主管工作计划十篇
主管工作计划 篇1
工作方向：
1.对经销商的管理
定期检查核实经销高的产品库存，配合公司发货时间及物流工作，确保经销商的库存在短期内消化，不出现积压产品及断货现象，同时协调好各分销商的渠道，有销售网络重叠现象的，避免引起产品价格战。
2.解决产品冲货、窜货问题
实行奖罚分明制度管理体系，解决因产品价格大幅度度波动造成的市场威胁，查找冲货根源，经核实无误后取消违规经销商的产品促销资格，时间为1年。相反，提供有效信息并持有凭证的销售商，公司给予相应的促销补贴政策。
3.销售渠道下沉
进一步将产品深度分销，由原来的批发市场深入至农贸市场，在终端的走访中，针对信息的收集，寻找 对产品需求量大的消费群。目前，浓缩果汁产品的需求量集中在咖啡馆、茶馆，我们还需要在产品质量和价格上寻找 相应的切入点。
目标市场：
将对扬州、泰州、盐城、淮安、镇江、连云港、芜湖、马鞍山、安庆、淮南、淮北等苏中、苏北、及安徽局部市场进行开发，搜罗并设立特约经销商, 享有与南京经销商同样的经销政策，实行自然销售，特殊区域可视情况而定，是否增派销售人员。
重点促销产品：
鸡汁和果汁在x年将被重点推广，两个产品的消化周期短，但在市场竞争方面优势不明显，准备将相应消化周期长的寿司醋、芥末油，辣椒油等停止促销，从而补贴鸡汁和果汁产品的促销，能起到重点产品的.增量效果。
销售队伍人力资源管理：
1.人员定岗
南京办固定人数5人，终端4人，流通1人，准备从终端调派1人兼跑流通市场, 而原负责流通的人员兼跑省内周边城市，开拓空白市常
2.人员体系内部协调运作
每日晨会进行前日的工作汇报，端人员将负责的区域业务工作表格化，流通人员将市场信息和竞品动态提供给终端人员，终端方面的供求信息和网络资料由流通人员安排解决，大家交换意见，进行信息沟通，为销售做好全方位的工作。
主管工作计划 篇2
楼面主管工作职责及操作程序与标准
一、按上班时间提前5分钟到达公司，检查及构思当天要完成的工作，并集中及参与部长、服务员级同事的B训，内容：
1、检查各同事仪容仪表是否达标。
2、了解订餐情况，落实宴会摆设的标准，工作的到位，硬件管理的工作。
3、分别检查本身工作范围内，场地及有关一切物品的闻声情况如发现问题马上解决。
4、清楚了解每天估清的内容和特价海鲜品种及特价点心。对各级同事用提问方式进行了解B训内容，做到人人明白工作内容及工作范围。
5、检查落实各项餐前准备工作（毛巾、茶叶、餐前小食、酒水、开水等的准备） 如发现数量不足，摆放不标准，质量有问题时向当事同事说明白并开除扣分单处理。
二、上班时
1、应十分熟悉及参与部长服务员的工作范围、工作内容、对待工作一定要严肃认真，以身作则，对当班时发生的每一样问题应耐心对当事同事教育，直到当事同事对问题明白并作出扣分处理。
2、督促参与各同事围绕工作范围所做的各项工作计划是否落实到位（10分钟）
3、保持本区域内地面卫生及花草、摆设品的整洁、整齐（当班10分钟）
4、保持笑容及迎客时使用礼貌语（声音清晰、音量适中）。
早上：早上好！欢迎光临
其他时间：您好，欢迎光临
送客时：多谢光临，请慢走
5、迎客时：主动热情走到客人前迎接，协助咨客为客人拉凳后，打手势示意并说：先生/小姐请坐，问茶、开位、上毛巾、冲茶（冲茶必须用开水冲洗二次，开水及热茶只能在客人台面进行冲倒的服务）及送上餐前小食（饭市）3分钟，即时帮客人的手袋、行李盖上餐巾，衣服开上衫套，彻实上述各项工作得到落实，并向有需要的客人作自我介绍，敬上及交换名片。
6、茶市时：主动推销各类点心及了解客人所需的点心品种，并马上送到客人台上，后退一小步，并说请慢用，适时地了解客人对出品及服务的'宝贵意见。
7、勤与客人沟通及服务，及时帮客人点菜，当客人菜单确实后，快速知会下属同事及参与本菜单相关的用具和餐具及酱料（5分钟）并跟踪上菜时间、速度及顺序。
8、主动向客人撤销酒水，如客人需要时马上送上，并知会下属同事备好所需的杯具，用品及特殊需要，凡是贵重酒水必须亲自服务。
9、上菜时：当接到传菜同事送来的菜时，协助及参与将菜式快速上到台面，开盖后退一小步，报上菜名，说请慢用，并向传菜同事致谢。
10、在客人用餐过程中，协调及管理好本身区域，并仔细做好客人加菜、加酒水的落单情况做到不出现差错，带动、监督及参与更换骨碟、烟盅、毛巾、勤斟茶、斟酒，帮客人点烟、清理台面、去空碟或转换细碟，在适当时候客人需要进行分菜，对上述各项工作主要起到监督启动的角色。上最后一道菜时，并说：“先生/小姐，您的菜已上齐，请慢用。”了解客人对出品及服务的宝贵意见，及时处理有关投诉问题及一些基本问题。
11、用餐后，指挥及参与快速送上热茶、热毛巾清理干净台面，转换水果餐具及送上生果或糖水。
12、客人结账前，先认真核实每张菜单及酒水的落单的情况是否属实，发现问题马上纠正，核实后签名确认，凡每单消费额在1500元以上必须亲自与客人结算。
13、客人结账时：看清楚单据是否与台号、厅房相同，快速进行结账的各项工作。
14、送客时：主动帮客人拿衣服提行李并提醒客人带齐行李物品，热情地将客人送到停车场，并说礼貌语，送客人离开停车场，马上回到原工作岗位进行各项工作。
15、必须清楚各熟客喜欢坐的厅房，或大厅的位置，茶的种类，爱好及菜式如有需要提前做好各项准备工作、并监督到位及落实。
三、班后
1、先做好交接班的各项工作，并得到接班同事的认可后方能下班。
2、集中B训，内容：总结当天工作，表扬工作出色的同事，列举当天工作不足的例子，并做出解决的办法及在明天的工作中彻实解决。
3、了解及清晰明天要进行的各项主要工作。
4、利用业余时间学习中餐的出品及菜单成功配搭。
5、安排好每一个月各同事硬件管理、服务区域的人员轮班工作并写明安排表交经理审核批准。
6、写好当月的总结，并在每月的5号交经理级同事批阅。
注明：1、此标准的初稿是公司集中各管理级同事一齐订立，并同意执行。所以各有关同事在接到此初稿后，组织学习切实贯彻执行。如在执行当中有需要更改的部分必须将内容反映到公司办公室，经同意后方可修改。
2、本部门由接到本标准后，马上由各同事组织编写本部的月工作计划，并上报经理级同事审批。
3、利用业余时间关心各同事工作进步、生活得关怀、制定各项工作计划。
宝立方酒店
主管工作计划 篇3
1、开展“十二五”投资思路调研工作。
2、牵头做好主功能区重点行业重大项目发展规划。
3、组织全市技改投入工作现场会。
4、做好参加南通亿元以上工业项目集中开工任务分解、组织推进工作及本市项目集中开工。
5、做好重大项目办日常工作，准备重大项目领导组例会。
6、对各镇区开工项目情况进行核查，对重大项目推进情况逐一巡访。
7、做好扩需办日常工作，总结上报我市列入中央扩需项目实施及整治情况。
8、对各镇区规模工业项目进行核实，完善项目滚动台帐。
9、做好项目统计分析工作，做好重大项目、扩需项目统计上报工作。
10、做好窗口日常工作，落实运行好网上审批。
11、做好挂钩片、重点企业、重大项目服务工作。
12、完成领导交办的其他工作。
主管工作计划 篇4
(一)充分深入地了解公司情况，了解公司的信息主要包括：公司的发展远景、发展战略、管理理念、企业文化等;公司的主营业务、车间各部门各项工作和流程、以及工作技能技巧，组织结构，公司的整体运作，以及公司目前状况等。获取信息的方式如下：
1.在征得你同意的前提下，从公司档案调阅有关公司远景、发展战略、管理理念、企业文化、公司的主营业务、内部管理流程、组织结构等的文件资料。
2.把以往所有的通知，规定，制度全部读阅，进一步了解公司目前实际运作状况和模式，公司的发展战略、管理理念等。
(二)深入认识和领会自己的工作职责。
了解了公司的基本情况后，我还需要了解人事主管这个职位在公司的职位序列中所处的位置，以及职能。
1.根据你对我工作的职能职责的要求，并就其中的相关职责、权力、工作汇报关系、沟通方式等和你进行沟通。
2.了解下属的职位说明书，并就下属职位说明书中相关要求和其日常工作方面进行充分的沟通和指导。
3.查阅相关制度和工作流程，进一步明确自己在工作中的主要职责。
(三)在以上两方面的基础上，找准自己的工作定位，进而制定工作目标和工作重点。
在了解了公司的远景和发展战略等基本情况、深入领会了自己的工作职责的基础上，对自己的工作进行定位，按照人事主管职位对公司的重要程度来明确工作重点，并就这些工作重点制定工作计划方案和备选方案。
(四)具体工作业务开展。
1.开展日常工作，在不是很清楚了解公司整体运作和现行状况的时候，少说多做。
2.就人事主管工作范围内工作中，某些环节发现的问题，按照轻重缓急进行分等，对最重要的、需要迅速解决的问题拟定提案，和经理进行沟通，征得经理你的同意。
3.根据上述提案制定多项工作计划方案，包括计划目标、计划对象、计划的参与人员及各人员的工作分配、计划时间表、计划中可能出现的问题及其解决办法、计划是否达到目标的评估标准等。
4.和下属沟通这些工作计划方案，对这些工作计划方案的各个环节进行讲解并征取下属的意见，修改完善这些工作计划方案，获取下属的支持。
5.和经理你就提案涉及的多项工作计划方案进行讨论，并征求其意见，征得经理对其中某一方案的批准。
6.召集下属开会，在了解其各自职位说明书的前提下，明确各自的工作任务，及其在经理已批准工作计划方案中所扮演的重要角色、工作的时间表等，共同推进工作计划的实施。
7.对该工作计划方案的实施过程中出现的各种问题进行反馈，及时调整修改工作计划，记录下属员工在工作计划实施中的工作表现，并向经理汇报工作进度。
8.对该工作计划方案的实施成果按照事先制定的评估标准进行评估，并将评估报告上报给经理审阅。
9.对该工作计划方案进行总结并形成书面报告提交给经理审阅，批准通过。
10.进行下一个工作计划。
11.在实施上述工作计划的过程中，我所负责的各项日常工作以及其下属负责的日常工作都要照常进行。
(五)注重与上级、其他部门以及员工的沟通。
人事工作在公司内部属于一项服务支援性工作，对主要的业务流程提供人事规划、招聘配置、培训开发、薪酬管理、绩效管理、员工关系管理等方面的支持，保障主要业务流程顺利进行，实现公司的保值增值。
1.注重和上级领导的沟通，深入了解上级领导对自己各项工作的看法，让上级领导对自己的工作多多提出意见，让自身工作中尽量少犯错误、不犯错误。
2.注重和公司内部其他部门的沟通，充分听取各部门对人事部门各项工作的意见，有则改之，无则加勉。
3.注重和下属以及中基层员工的沟通，了解他们对公司的看法，对人力资源工作的各项看法，让他们多提意见、多提建议，集思广益，群策群力，以便人事部门更好的为公司服务。
主管工作计划 篇5
时间飞逝，转眼间20xx年上半年已即将过去。回首过去的半年时间是紧张的半年，也是充实的半年，更是喜忧参半的半年。这半年时间是车间变动最大的半年，在各级领导的带领下，机器设备的增加;人员的稳定;如果说20xx年上半年对于我们真空管车间是个展翅飞跃的时段，那我更希望下半年工作过程中我们能飞得更远、更广。下一步，我们的工作仍不容乐观!
新设备投产后，员工操作技能有待提高;维修力量有待于培养;职工的思想素质有待于提升……下一步车间应遵循以下管理制度：
一、深入进行"质量第一"的思想教育，发动员工开展："生产技能大比拼"的活动，树立榜样，推广先进!
二、严格贯彻执行工艺纪律，制止违章操作，确保制造质量信得过的产品。
三、组织有秩序的生产，搞好文明、安全生产，保持环境卫生。
四、组织好质量自检、互检，支持质检人员的工作，共同把好质量关。车间定期召开质量分析会，不断改进质量，发生质量问题时，积极配合质量管理部门，分析研究解决。
五、掌握车间质量状况，落实质量奖惩制度，变被动为主动。
六、针对车间内存在的主要质量问题，提出课题发动职工开展技术革新和合理化建议活动，对设计、工艺等方面存在的问题积极向有关部门和质量管理部门提出，共同研究解决。
接下来，我们将面临着更严峻的挑战!我们将一如既往地发扬"不怕困难、艰苦奋斗、乐于奉献、勇于创新”的精神，熟练地掌握先进的生产工艺，培养优秀的职业素养及领先的职业技能，用精益求精的工作态度，严谨细致的工作方法，科学求实的工作作风，规范系统的工作成效，制造出高品质，高标准的产品，回报公司!在天普的大舞台上实现自己的人生价值!
主管工作计划 篇6
自XX年5月份从质检查部调回前厅部接手主管一职的工作对我是个不小的挑战，也是酒店领导对我的信任和锻炼。在进入工作状态之前；
一、是积极配合部门经理的工作，并把自己的工作内容用心温习和回顾及与新老员工的相互认识，有目的地减少陌生感，迅速把自己融入到前厅部这个大家庭当中。
二、是在对前厅部的管理模式和现有的协议单位和一些常住客的'基本了解后，调整自身状态和管理方式，加深建立与新老员工之间，与部门之间良好的合作关系。
三、是积极配合部门经理的培训，加强员工服务意识和程序化操作，提高员工规范化服务和提高员工自身素质。
以上两点通过自身努力相信凭多年的酒店从业经验和谦和的个性已经迅速进入到了前厅部这个团队里，关键的第三步是在部门经理的带领下，对部门员工进行不定时和不定期的培训，通过培训员工的礼节礼貌和岗位技能都有了很大的提高，但要说到优质服务和个性服务及部门工作的高效性，这是一个任重而道远的目标。
酒店每个营业部门都缺人，前台也不例外，从人员上说来来去去而且新手较多，虽然工作依然开展了下来，但有很多地方不尽如人意，主要表现在对客服务方面，如：一、缺乏主动热情服务意识，没有耐烦心，态度生硬，二、责任感差，比如对于宾客的诉求只是简单的告之责任点，很少去了解和督促事件的结果，往往因怠慢客人而遭到投诉，体现在工作上就是不细心，如对账目的处理就粗心大意，因为大意修修改改，三是团结协作不够，尤其在于其他部门的工作配合还不到位，甚至还发生言辞激烈的争执，四是劳动纪律一般，脱岗现象严重。
造成这些问题的出现，客观上看可能因为人手紧缺，上班时间长，容易疲劳，长期会造成情绪上的不稳定，这种情况下为稳定队伍有些制度也没有严格执行。主观上还是存在疏于思想管教，总台服务要求的谦恭、耐心。微笑、周到和迅速的服务标准做好，所以这块需要提升的空间还很大。
为提升酒店硬件设施，主楼进行全面升级，为期两个月的装修及更换家具，期间部分楼层还是对外营业，在营业期间有投诉也有赞扬，如在装修三楼8326、8327时，中午常有客人投诉有噪声无法休息。装修好2、3楼并对外营业得到了部分协议单位的认可并表示以后接待都安排在我们酒店，以主楼为主贵宾楼做候补。
酒店商务中心人员现严重缺乏，现商务中心只有一人当值，如有会议或接待经常需要临时加班，甚至连上一整天班都没能休息，在接待市庆会议时就出现通宵加班，并连续上十几小时的班。出现这种现象同时也表现出了我们在工作和管理上出现了漏洞，为此我将在今后的工作中加强对商务中心的业务多加熟悉，在今后接待工作中尽量避免出现类似的情况，并且加强前台每位员工都能熟练操作商务中心基本设备，如收/发传真和复印及其相对应的价格。
我们xx大酒店是市政府接待办和单位会议及出差人员定点接待酒店，在接待政府和协议单位的同时，我们还接待旅游散客，展望XX年，随着主楼全面升级完成，我们对接待新老顾客都有了很大的信心和资本,为了更好的服务和更优秀的团队，我提出以下几
主管工作计划 篇7
工作方向：
1.对经销商的管理
定期检查核实经销高的产品库存，配合公司发货时间及物流工作，确保经销商的库存在短期内消化，不出现积压产品及断货现象，同时协调好各分销商的渠道，有销售网络重叠现象的，避免引起产品价格战。
2.解决产品冲货、窜货问题
实行奖罚分明制度管理体系，解决因产品价格大幅度波动造成的市场威胁，查找冲货根源，经核实无误后取消违规经销商的产品促销资格，时间为1年。相反，提供有效信息并持有凭证的销售商，公司给予相应的促销补贴政策。
3.销售渠道下沉
进一步将产品深度分销，由原来的批发市场深入至农贸市场，在终端的走访中，针对信息的收集，寻找 对产品需求量大的消费群。目前，浓缩果汁产品的需求量集中在咖啡馆、茶馆，我们还需要在产品质量和价格上寻找 相应的切入点。
目标市场：
将对扬州、泰州、盐城、淮安、镇江、连云港、芜湖、马鞍山、安庆、淮南、淮北等苏中、苏北、及安徽局部市场进行开发，搜罗并设立特约经销商, 享有与南京经销商同样的经销政策，实行自然销售，特殊区域可视情况而定，是否增派销售人员。
重点促销产品：
鸡汁和果汁在x年将被重点推广，两个产品的消化周期短，但在市场竞争方面优势不明显，准备将相应消化周期长的寿司醋、芥末油，辣椒油等停止促销，从而补贴鸡汁和果汁产品的促销，能起到重点产品的增量效果。
销售队伍人力资源管理：
1.人员定岗
南京办固定人数5人，终端4人，流通1人，准备从终端调派1人兼跑流通市场, 而原负责流通的人员兼跑省内周边城市，开拓空白市常
2.人员体系内部协调运作
每日晨会进行前日的工作汇报，端人员将负责的区域业务工作表格化，流通人员将市场信息和竞品动态提供给终端人员，终端方面的供求信息和网络资料由流通人员安排解决，大家交换意见，进行信息沟通，为销售做好全方位的工作。
3.关键岗位定义，技能及能力要求
终端人员销售对象为市内酒店，宾馆、咖啡茶馆等，面对直接消费者进行服务，要求在谈判技巧和国语标准化的程度上有所提高,要有实际的终端业务开发率, 流通人员销售目标是为产品打开分销渠道, 通过分销过程, 最终到达消费者, 流通人员要具备清醒的思维, 长远的战略眼光, 善于沟通、分析、认真看待问题的启发性和套路背后的逻辑性，打开每一个产品流通的环节，确保产品顺利分销。
4.培训
给予全体办事处人员进行定期的培训，在销售技巧及谈判过程上进行实战的演习。
对于x年工作计划我心里已留底，我相信一切在于行动，把我们所有的计划和目标都付诸于行动，当我们年底再总结的时候一切会有不同的收获。
一、实际招商开发操作方面
1、回访完毕电话跟踪，继续上门洽谈，做好成单、跟单工作。
2、学习招商资料，对3+2+3组合式营销模式领会透彻;抓好例会学习，取长补短，向出业绩的先进员工讨教，及时领会掌握运用别人的先进经验。
3、做好每天的工作日记，详细记录每天上市场情况
4、继续回访六县区酒水商，把年前限于时间关系没有回访的三个县区：xx市、x县、x县，回访完毕。在回访的同时，补充完善新的酒水商资料。
主管工作计划 篇8
岗位名称：采购部主管
直接上级：商品总监
直接下属：采购员、仓管、采购部文员
本职工作：负责与产品生产有关的物料（面料、辅料、陪衬品、赠品等）采购及仓储管理工作。
直接责任：
1.负责安排采购员样版开发、采购、质量监控、货期跟进、结算对帐、付款等工作；
2.负责所需采购的物料价格审核工作；
3.负责辅料仓、面料仓进、出、存管理工作；
4.负责对物料库存进行定期分析，合理增补物料，降低库存；
5.负责对固定供应商进行评估考核工作，保证物料高质量低价格货期准；
6.负责开发新的优良供应商，以满足业务不断需求；
7.负责部门人员带教及技能培训，保证工作人员工作高素质及专业化；
8.负责建立、实施、跟进、完善部门工作标准；
9.完成商品总监交办的工作任务。
访谈问题：
1.请您简单介绍一下采购的工作流程？
2.你向公司其他部门提供的面料信息的具体内容，提供方式（口头、书面）这些信息有无保留，供事后查询？
3.你掌握的关于竞争对信息后以及面料行业宏观信息有没有提供给公司其他部门？以什么形式提供？什么时候提供？有无记录？
4.问卷中看到你在工作中需要顾客需求信息和产品销售反映信息，目前，您是从什么途径得到这些信息？准确吗？够用吗？你希望的到信息的具体内容，时间以及频率？
主管工作计划 篇9
一，加强学习和奉献
做好工作，首先要有良好的工作态度，树立正确的人生观和价值观。所以今年我们部门要用全国来保持共产党员的先进性>教育活动春风有计划、有针对性地开展提高员工职业道德素质学习教育活动帮助部门员工培养爱岗敬业与奉献精神树立全心全意服务理念同时部门还将组织员工积极参加酒店培训并且根据酒店年度主题培训计划部门自己也将定期组织员工开展酒店规章制度与业务知识培训通过培训、学习来不断提高部门员工业务技能与水平提高办事效率。
二、严格纪律树形象
纪律一个团体范围正常工作和生活所必须遵守行为规则提高部门战斗力有效保障古人云：“无规矩不成方圆”所以总办要搞好20__年全局性工作必须要以严格组织纪律作保障组织纪律要常抓不懈部门负责人要带头从自己管起彻底杜绝违纪违规现象发生部门员工言谈举止、穿着打扮要规范努力将总办打造成酒店一个文明窗口
三、创新管理求实效
1、美化酒店环境营造“温馨家园”
严格卫生管理确保酒店环境整洁为宾客提供舒适环境有效措施今年我们将加大卫生管理力度除了继续坚持周四卫生大检查外我们还将进行不定期检查并且严格按照标准决不走过场决不流于形式将检查结果进行通报并制定奖罚制度实行奖罚兑现以增强各部门责任感调动员工积极性使酒店卫生工作跃上一个新台阶此外要彻底搞好防蝇灭鼠灭螂工作目前正值鼠螂繁殖高峰期我们要加大治理力度切实消灭蝇蟑鼠等虫害花草美化酒店、营造“温馨家园”不可缺少点缀品今年我们与新花卉公司合作加强花草管理要求花草公司定期来店修剪培植保持花草整洁美观并根据情况即时将花草花色、品种予以更换力求使酒店花草常青常绿常见常新给宾客以温馨、舒适之感。
2、创新宿舍管理打造员工“舒适家园”
宿舍管理历来一个薄弱环节今年我们将加大管理力度为住店员工打造一个真正“舒适家园”为此一要有一个整洁寝室环境我们要求宿舍管理员搞好公共区域卫生并在每个寝室设立寝室长负责安排督促寝室人员打扫卫生要求室内清洁物品摆放整齐并对各寝室卫生状况进行检查将检查情况进行通报。
第二要加强寝室安全管理时刻不忘防火防盗、禁止外来人员随意进出宿舍实行对外来人员询问与登记制度以确保住宿员工人身、财产安全。
第三要变管理型为服务型，管理员要转变为住宿员工，服务员住店员工大多来自四面八方，初出家门年青人们大多年龄小，社会经验不足，因此在很多方面都需要我们关心照顾，所以宿舍管理员要多关注思想情绪变化，关心他们生活尤其对生病员工要给予们亲情般关爱，使他们感受到家庭般温暖。
主管工作计划 篇10
20xx年我社会计工作在原定计划上圆满完成了任务，我作为一名主管会计，主要负责本网点的财务管理工作，行使会计的管理和监督职能，为了更好地完成联社下达的20xx年各项指标任务，努力践行理事长“夯实基储规范经营、创新机制、稳健运行、努力推进平定信合事业”的讲话精神，特作出如下工作计划：
一、健全内部管理制度，加强内控建设，做到依法核算、合规经营，堵塞经济案件的发生。
为了进一步规范我社的业务操作，严格执行各项内控制度，强化内部管理，促进各网点依法合规经营，防止各类案件的发生，我制定了《东回信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》，把安全保卫、操作流程、柜台服务、仪表、出勤五项内容纳入内控制度考核范围，详细、完整地制定了各项处罚办法，以处罚为手段，有效地规范了各项业务操作，提高了全体员工的业务素质，加强了风险防范，防止违规行为的发生。
在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面做起：
1、会计基本规定；
2、会计报表质量；
3、计算机管理；
4、联行结算管理；
5、会计档案管理；
6、网点管理；
7、会计经营管理。
二、加强业务监督、检查力度。
从历年来各金融机构发生的案件情况来看，最主要的原因就是监督检查力度不大，检查流于形式，检查范围广，但不深入，检查声势大，但不扎实，没有真正起到监督检查的作用。吸取历年案发经验，风险源主要集中在重要空白凭证、库存现金、帐户和止付挂失等方面，我今年计划加强重要空白凭证、库存现金、帐户管理，加大对存单、存折止付和挂失手续监督检查力度，采用定期和不定期检查两种方式进行检查。
1、重要空白凭证方面：
检查重要空白凭证是否实行专人、专库管理，是否按要求领用、使用、结存、销号，登记是否准确、完整、及时，作废凭证是否按要求管理。重要空白凭证核算是否正确，是否做到了帐实、帐簿、帐表“三相符”，从根本上杜绝重要空白凭证上的案件隐患。
2、库存现金方面：
及时对库存现金进行检查，严格控制超库存现象，使现金管理达到规范化，一方面杜绝了白条顶库、挪用库款、库款不符等现象，另一方面还最大限度地降低了非生息资金的占用。
3、英押、证方面：
检查英押、证是否做到了三分管，是否实行了AB角管理制，交接是否有记录。
4、帐户方面：
是否建立对帐制度，对帐岗、记帐岗、复核岗是否实行三分离制度，对帐是否及时，同业款项是否逐笔勾对，企业存款是否核对发生额，对帐率是否达到规定要求，是否设立对帐台帐，台帐记录是否与实际对帐情况相符，对帐单印章是否与预留印鉴核对一致。
三、加强柜台人员业务培训，组织技术练兵、努力提高业务人员素质。
针对各网点柜台工作人员知识结构和层次不同等现象，按照缺什么补什么的原则，向他们讲解各类业务操作流程、金融法律法规、新财务制度等方面的知识，用知识武装头脑，培养他们“干一行、爱一行、专一行”，“学一行、会一行、懂一行”的意识，每季度组织一次技术比武，将比武成绩纳入年终考核，从而提高他们的学习积极性，高质量、高效率地为客户服务。