催款函（石料采购款）（通用23篇）

催款函（石料采购款） 篇1

致：

题：

北京市律师事务所(以下简称“本所”)接受__________________有限公司北京分公司(以下简称“______公司”)的委托，根据中国现行有关法律法规的规定，在审阅了相关文件资料的基础上，现就题述事项向贵司正式函告如下：鉴于：

1、20年月日，贵司与____________公司就__________________石板材的采购事宜达成了《石材采购合同》。

20年月，双方已经完成了货物验收及结算，最终结算款为人民币元。

2、时至今日(20年月6日)，经过多次沟通，贵司尚有人民币元(人民币壹拾陆万陆仟零叁拾陆元整)未支付，已超过了合同约定的付款期间个月。

3、《石材采购合同》第六条“违约责任”约定:“甲乙双方未按合同约定履行义务而给对方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任”。

根据以上鉴于事项，本所律师代表公司向贵司郑重声明并通知如下：

1、请贵司务必于本律师函发出之日起7日内，向______公司支付石材余款166036元，同时，贵司还应支付逾期付款的利息赔偿(暂计算为人民币元)。

2、如贵司在前述期限内仍未完成上述工作，则本所律师将代理______公司按照有关协议约定和法律规定对贵司提起民事诉讼，要求：

(1)贵司应立即向公司支付全部欠款及赔偿金。

(2)贵司赔偿因逾期付款而给公司的其他全部损失，包括律师费用等等。

(3)贵司承担案件的全部诉讼费用。

如贵司拒不执行人民法院的生效判决，将被强制执行，贵司还将承担执行费用。

3、如贵司于本律师函发出之日起7日内，付清全部合同欠款及赔偿金，则公司将部分免除贵司的逾期赔偿金。

为此，我们真诚希望贵司能继续与公司保持合作关系，并请在收到本律师函后，积极与公司或本律师协商，归还相关欠款。

我们在维护公司合法权益的同时，也将切实保障贵司自身权益。

谨此专奉!

律师：

电话：

催款函（石料采购款） 篇2

__________科技有限责任公司：

现就贵司拖欠我公司欠款一事向贵司致函如下：

__________年__________月__________日，贵司与公司签订了《_______________货款合同》，双方约定，贵司应于__________年__________月__________日支付我公司货款__________元,余款于__________年__________月__________日之前付清。贵司也曾于__________年__________月__________日支付了部分款项，但从__________年__________月__________日后，贵公司便未再按约定支付，现累计已欠__________元，依照合同已经属于违约行为。

鉴于双方此前的合作关系较为友好，或贵公司因为其它原因造成客观上未向我公司支付欠款，现特致函请贵司于__________年__________月__________日前将所欠款项支付我公司。如贵公司仍不能按期支付，我司将按有关规定向贵司追索欠款利息，甚至采取相关法律措施。届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。

此致

_______________公司

__________年__________月__________日

催款函（石料采购款） 篇3

函件编号：

尊敬的____________：

自________年____月____日起，贵司陆续向我司购买__________________，货款总金额____________元。但迄今为止，____________欠我公司货款共计人民币____________元。根据贵我双方________年____月____日所签署的合同约定，贵司应在________年____月____日前付清该款。现贵公司已逾期付款日，严重影响了我司正常的生产经营。

请贵司收到此函件后日内将上述逾期未付的货款汇付至我司账户(账户名：__________________;开户行：__________________;账号：________________________)。否则，本公司将委托相关追收人员上门催收解决，并保留通过法律途径解决的权利，届时可能给贵司造成不良影响并将有损贵司的诚信形象。特此函达!

__________________公司

______年____月____日

催款函（石料采购款） 篇4

催款函(公民个人使用)

致：________

20____年____月____日，本人______与_______先生签订《借款合同》，约定由本人_____出借人民币_____元整给_____先生用于 ，借款期限自20____年____月____日至20____年____月____日止。合同签订后，本人已按照合同约定向_____先生全额支付了借款共计_____元整，现在还款期早已届满，但_____先生至今未归还借款。

先生未按照约定履行还款义务，也没有对拖欠行为做出合理解释，_____先生的行为已违反法律法规规定，依法应当承担违约责任和赔偿责任。_____先生向本人借款时，_____女士与_____先生存在合法的婚姻关系，因此该借款属于_____女士与_____先生婚姻关系存续期间的共同债务，_____女士依法应当承担返还借款的义务，并承担违约责任和赔偿责任。

鉴于上述情况，本人在此慎重提请_____先生和_____女士在接到本函后七个工作日内将上述欠款本息按时、足额交付，否则，本人将通过法律途径追究您们的违约责任和赔偿责任，包括但不限于本金、利息、资金占用损失、诉讼费用。

专此函告!

催款人：________

____年____月____日

催款函（石料采购款） 篇5

催 款 函

致：X公司：

贵公司于20__年4月9日与我公司签订了《产品购销合同》，现就贵公司尚欠我公司垫资费、货款共计2234257.72元一事特致函如下：

20__年4月9日，贵公司与我公司签订《建筑钢材购销合同》，约定由我公司向贵公司提供钢材4600吨，我公司将钢材运输至绵阳启*星电力电杆有限公司。其中合同第七条、结算单价、方式及期限约定： 2、供方垫资600吨。3、供方供货满600吨时，开始计算：即超出部分以现金结算，每批次货到三日内一次性付清;如未按时付款，则需方须从该批次提货之日起每天每吨按千分之一支付垫资费用。合同第十条违约责任约定：按合同约定付款。需方未按照合同约定时间全额付款、逾期付款的，需方自愿按银行同期同类贷款利率的四倍向供方支付垫资费用，并承担合同总额30%的违约金，同时需方承担供方实现债权的合理费用(包括但不限于催收费用、取证费、诉讼费、保全费。公告费、执行费、评估费、拍卖费、差旅费、资料费、合同总额10%的律师费及其他合理费用)并有权要求需方承担欠款总额约千分之五的违约金、利息等。

合同签订后，我公司按约履行了合同义务，但贵公司截止20__年11月11日仍欠我公司垫资费和货款共计2234257.72元。

贵公司迟延支付垫资费和货款的行为已严重违约，请贵公司见此函告后3日内与 联系支付全部欠款，并按约定承担违约责任。联系人： 联系电话： 联系地址： 。

望贵公司及时采取有效措施予以处理，若逾期未予解决，我公司将按照合同约定停止供货及依法采取法律措施，由此产生的一切法律责任概由贵公司承担。

顺祝商祺!

致函人：

二○一四年十一月 日

催款函（石料采购款） 篇6

买卖合同中的

确认函

标题——确认函

正文——包括向对方确认订单收悉情况、货物办理以及货款支付情况等内容

落款——确认单位的名称、公章以及日期

[适用范围]

本文书是企业收到购方订单后向其确认，并就货物办理、货款结算等询问意见的商业信函。

例文如下

确认函

江省x x商厦股份有限公司：

贵公司于20__年8月8日发出第248号订单收悉。贵公司订购400台宇兴牌微波炉，我方已经按照贵公司的要求予以办理，并将在规定期限内运抵指定地点。

根据双方订购函的有关规定，贵公司须在本月30日前将定金 万元人民币电汇至我公司账户，账户为：中国建设银行叉叉省分行x x分理处，号码是x x x x x x x x4444444;余款希望贵公司在受到货物后15天内付清。

贵公司如果还有什么要求，请在5天内与我公司市场营销部马某某联系，电话是x x x x8888888。感谢贵公司对我公司产品的信赖和惠顾，希望能与贵公司保持长期贸易合作关系。

x x家电制造有限责任公司

公章(印章)

20__年8月15日

催款通知函

标题——催款通知函

正文——包括欠款单位和催款单位的名称、银行账号，催款金额，发票号码，付款期限及处理意见等

落款——催款单位的名称、公章以及日期

[适用范围]

本文书是在买方企业收到订购货物后但未能及时将应付款结算完毕的情况下，由卖方向欠款方提醒催缴的商业信函。

[例文秀]

催款通知函

吉林市x x商业中心：

贵中心于20__年12月15日向我公司定购了绿卓牌舞台灯光设备12套，货款金额共计人民币75万元，发票编号为x x x x。也许因为贵公司业务较繁忙，或者一些其他因素，至今我公司还未收到货款。现特致函贵公司，请尽快将货款结算完毕，我公司在北京市工商银行海淀区x x分理处的账号是x x x x x x。逾期将按照双方协议中的有关规定，交纳0.2%的补偿金。

贵公司如有什么特殊情况，请收到此函件后立即与我公司财会室毛某某联系，电话是X X X X X，邮编： X X X X X X，地址：北京市海淀区学院路X X号。

特此函告。

北京x x科技有限责任公司(公章)

20__年2月10日

催款函（石料采购款） 篇7

文中蓝色字体后会有风险提示）函件编号：风险提示：

催款函的目的包括提醒对方及时支付款项、正式催收欠款以及中断诉讼时效等。

催款函中的各项内容必须明确，尤其是欠款时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款期限等，方便欠款方还款，从而最大限度的保障催款方的合法利益。 尊敬的______：您于________年____月____日与我司签订一份《商品房买卖合同》，购买我司所开发的______房屋。按照合同约定，您应于________年____月____日前向我司支付______房款______元。但前述款项至今尚未支付。故特此致函，请于收到本函之日起____日内向我司账户（账户名：______；开户行：______；账号：______）支付上述款项及违约金（按合同约定计算至实际支付日）。风险提示：

催收的内容，应清楚、准确、简明地写出双方发生往来的原因、日期、发票号码、欠款的金额及拖欠的情况，且应与交易相关的资料（如合同等）相符，以便使收文单位明确情况，及时地交款。如果不能按时支付，我司将依据相关法律规定及合同约定行使相关权利。风险提示：

催款函尾部应写明催款方的处理意见，在催款函尾部可以增加欠款方经催款函提醒仍不付款，催款方可根据相关规定（如合同约定、银行规定）加收罚金，或是通过法律途径解决付款事宜，这样做有利于引起债务人的紧迫感，及时还款。顺！______房地产开发有限公司________年____月____日

催款函（石料采购款） 篇8

请款函

<对方公司名称>：

感谢贵公司对我公司的支持，选择我公司产品服务，与我公司建立友好合作关系。

根据贵公司与我公司签订的合同及双方约定，截至______年____月____日，贵公司尚有款项共计人民币元(大写：)未与我公司结清。

可能由于贵方业务过于繁忙，以致忽略承付，烦请贵公司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款以缓解我公司财务压力。

顺祝

商琪!

<我方公司名称>

______年____月____日

<我方公司名称>账号：

户名：

开户行：

账号：

催款函（石料采购款） 篇9

函件编号：

尊敬的______：

我司受贵司之邀于______年____月____日因______项目为贵司提供了型号为______的产品样本，由于种种原因贵司未能接受我司产品及报价，且样品没能及时退回我司。就上项表述，我司认为贵司需要我司的产品和本次中标产品进行性价比对，故特请贵司于______年____月____日之前将该样品价款计______元汇至我司账户。（账户名：______；开户行：______；账号：______）。

顺颂商祺！

______公司

年?月?日

催款函（石料采购款） 篇10

函件编号：

______________先生/女士：

您所持有的______________银行信用卡（卡号：________________________），截至_____年_____月______日，已累计欠款达___________RMB。经卡中心多次催告通知，至今仍未清偿。

根据您申领___________卡时签署的《银行信用卡领用合约》及相关法律法规规定，您的透支款项已超过期限。现本行特请您于本函送达之日起三天内到_______________银行任意营业网点查询并偿还所欠全部款项（具体金额以还款当日_______________银行所提供的数据为准，客服电话:_______________)。否则，本行将依次采取如下措施：

1、委派专人至您的住所或户籍地、工作单位等地点拜访催告，并向以上地点发送相关法律函件；

2、依法向人民法院提起民事诉讼，请求法院判令您清偿全部欠款及由此产生的律师费、诉讼费、财产保全费、执行费等款项；同时，向人民法院申请财产保全，请求法院依法查封、扣押、冻结您相应金额的个人财产（包括但不限于房产、车辆、存款、股票、债券等）。

3、如您的行为已涉嫌信用卡恶意透支，卡中心将向公安机关报案，依法追究您恶意透支行为的刑事责任。

为了避免诉讼给您造成的严重影响，请立即清偿_______________银行信用卡欠款。您的违约信息会记录在中国人民银行个人征信系统中，因此而产生的负面影响由您本人承担。

如您已清偿光大卡透支款项，请毋需理会本函。

_________________银行信用卡中心提醒您：

1、您所清偿的款项请存入您本人信用卡欠款账户。

2、为防止诈骗，请不要把欠款存入第三方账户。

3、我行未授权任何人员上门收取现金。

特此函告。

__________________银行

年　月　日

催款函（石料采购款） 篇11

应收款确认（催收）函

致……公司：

我方与贵司于*年**月**日签订了《……合同》（合同编号：……）。根据上述合同约定，贵司应于*年**月**日支付合同价款。现我方已如约履行全部合同义务，且双方一致决算认可合同价款为人民币……万元（大写：……元整），但时至今日贵司就上述合同仅支付我方工程款人民币……万元（大写：……元整），尚欠付我方工程款人民币……万元（大写：……元整）（详见附件明细）。

贵司未按合同约定履行付款义务，且经过我方多次催要贵司仍不履行付款义务，贵司的行为已对我方日常经营、生产造成严重影响。为避免造成不必要的纠纷、防止损失进一步扩大，请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则，于收到本函之日起10个工作日内向我方（账户名称：……，账号：……，开户行：……，地址：……，社会统一信用代码：……，联系电话：……）支付欠付的合同工程款人民币……万元（大写：……元整）。

特此函告！

单位名称：

20__年**月**日

附：1.合同复印件；

2.财务往来明细；

3.我方联系方式：

联系人：姓名，电话

联系地址：……

传真：……

电子邮箱：……

催款函（石料采购款） 篇12

尊敬的______物业管理有限公司：

现就__________________拖欠我司____________改造工程款一事向____________致函如下：________年____月____日，____________与我司签订了《______改造项目》，双方约定，____________曾于________年____月____日支付了合同总价的______%预付款______元，(大写：______)。余款______%按合同约定待施工完毕移交正式使用后______个工作日付清。但从________年____月____日施工完毕至今，____________便未再按约定支付分文，加上施工期间(经确认)增加的工程量(______元)，(大写：______)。现累计已欠______元，(大写：______)，显已违约。

鉴于双方此前的合作关系较好，现特致函请____________于________年____月____日前将所欠款项支付我司账户(户名：____________;开户行：____________;帐号：____________)。如____________仍不能按期支付，我司将按有关规定向____________追索欠款，甚至采取相关法律措施，届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。

_________________公司

________年____月____日

催款函（石料采购款） 篇13

函件编号：

尊敬的______：

现就贵司拖欠我司______款一事向贵司致函如下：______年____月____日，贵司与我司签订了《______合同》，双方约定,贵司应于______年____月____日支付我司______款______元，余款于______年____月____日之前付清.贵司也曾于______年____月____日支付了部分款项，但从______年____月____日后,贵司便未再按约定支付，现累计已欠______元，贵司行为明显已违约。

鉴于双方此前的合作关系较好,现特致函请贵司于______年____月____日前将所欠款项支付我司账户（账户名：______；开户行：______；账号：______）。如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定（或约定）向贵司追索欠款利息,甚至采取相关法律措施，届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。

顺颂商祺！

______公司

年?月?日

催款函（石料采购款） 篇14

文中蓝色字体后会有风险提示）函件编号：风险提示：

催款函的目的包括提醒对方及时支付款项、正式催收欠款以及中断诉讼时效等。

催款函中的各项内容必须明确，尤其是欠款时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款期限等，方便欠款方还款，从而最大限度的保障催款方的合法利益。 尊敬的_____________：________年____月____日,本人与您签订了《借款合同》，约定由本人_______出借人民币_________元整给您，借款期限自________年____月____日至________年____月____日止。合同签订后，本人已按照合同约定向您全额支付了借款共计________元整，现在还款期早已届满，但您至今未归还借款。风险提示：

催收的内容，应清楚、准确、简明地写出双方发生往来的原因、日期、发票号码、欠款的金额及拖欠的情况，且应与交易相关的资料（如合同等）相符，以便使收文单位明确情况，及时地交款。________先生(女士)您未按照约定履行还款义务，也没有对拖欠行为做出合理解释，您的行为已违反法律法规规定，依法应当承担违约责任和赔偿责任。鉴于上述情况，本人在此慎重提请您在接到本函后_________个工作日内将上述欠款本息按时、足额交付，否则，本人将通过法律途径追究您们的违约责任和赔偿责任，包括但不限于本金、利息、资金占用损失、诉讼费用。风险提示：

催款函尾部应写明催款方的处理意见，在催款函尾部可以增加欠款方经催款函提醒仍不付款，催款方可根据相关规定（如合同约定、银行规定）加收罚金，或是通过法律途径解决付款事宜，这样做有利于引起债务人的紧迫感，及时还款。专此函告！催款人：年____月____日

催款函（石料采购款） 篇15

公司：__________?于_____年____月____日为止，我公司已为贵公司__________，货款金额计________万元，发票编号为_________________。可能由于贵方业务过于繁忙，以致忽略承付。故特致函提醒，请即进行结算。如有特殊情况，请即与我公司______________联系，手机：__________，邮编：___________地址：____________。

特此函达

_________公司（印章）

_________年_________月_________日

催款函（石料采购款） 篇16

函件编号：

尊敬的______：

现就贵司未及时支付我司货款一事向贵司致函如下：

______年____月____日，贵司与我司（或经协商达成口头协议）签订了《______合同》。双方约定，贵司应于货到就付______％的货款。______年____月____日，我司依约将货物交给了贵司，然而贵司却并未能按约定及时支付货款,现共欠货款______元。

我司认为，双方既已有约在先，当全力守信方能长期友好合作，故特致函请贵司于______年____月____日前将所欠货款支付我司账户（账户名：______；开户行：______；账号：______）。否则，本公司将委托相关追收人员上门催收解决，并保留通过法律途径解决的权利，届时可能给贵司造成不良影响并将有损贵司的诚信形象。

顺颂商祺！

______公司

年?月?日

催款函（石料采购款） 篇17

函件编号：

尊敬的______公司：

自我们双方合作以来，一直比较愉快，按照我们双方的合同约定，贵司应在______年____月____日前向我司支付合同款项，金额共计______（大写：______）元。但截至______年____月____日，公司至今仍未受到该笔款项。

因此，特请贵司收到此函件后______日内将上述逾期未付的货款汇付至我司账户（账户名：______；开户行：______；账号：______）。否则，本公司将委托相关追收人员上门催收解决，并保留通过法律途径解决的权利，届时可能给贵司造成不良影响并将有损贵司的诚信形象。

顺颂商祺！

______公司

年　　月　　日

催款函（石料采购款） 篇18

函件编号：

尊敬的?：

自?年?月?日起，贵司陆续向我司购买?，货款总金额?元。但迄今为止，贵司尚欠我公司货款共计人民币?元。根据贵我双方?年?月?日所签署的?合同约定，贵司应在?年?月?日前付清该款。现贵公司已逾期付款?日，严重影响了我司正常的生产经营。

顺颂商祺！

公司

年?月?日

催款函（石料采购款） 篇19

函件编号：

尊敬的______：

贵公司于______年____月____日在我公司购货款已经到期，截至______年____月____日，我公司帐面尚有贵公司欠款______元（大写人民币______）。按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在______年____月____日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该笔款项。

请贵公司收到此通知书后______天内将上述逾期未付的货款汇付我司账户（户名：______；开户行：______；账号：______）。否则本行将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决，届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。

顺颂商祺！

______公司

年　　月　　日

催款函（石料采购款） 篇20

函件编号：

尊敬的_________：

自_________年___月___日起，贵司陆续向我司购买_________。但迄今为止，尚欠我公司货款共计人民币_________元。根据贵我双方_________年___月___日所签署的_________合同约定，贵司应在_________年___月___日前付清该款。现贵公司已逾期付款___日，严重影响了我司正常的生产经营。

请贵司收到此函件后___日内将上述逾期未付的货款汇付至我司账户（账户名：_________；开户行：_________；账号：_________。否则，本公司将委托相关追收人员上门催收解决，并保留通过法律途径解决的权利，届时可能给贵司造成不良影响并将有损贵司的诚信形象。特此函达！

顺颂商祺！

__________________公司

______年____月____日

催款函（石料采购款） 篇21

函件编号：

尊敬的______：

贵公司自______年____月____日至______年____月____日，尚欠我公司货款共计人民币______元（大写：______），根据贵我双方所签署的合同/约定，贵公司应在______年____月____日付清该款。现贵公司已逾期______天仍未支付，严重影响了我公司的资金安全与正常经营。请贵公司收到此通知书后______天内将上述逾期未付的货款汇付我公司账户（账户名：______；开户行：______；账号：______）。

如不能及时支付，本公司将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决，届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。

顺颂商祺！

______公司

年　　月　　日

催款函（石料采购款） 篇22

函件编号：

尊敬的______：

现就贵司支付我司工程进度款有关事宜致函如下：

______年____月____日贵我双方签订了《______项目施工承包合同补充协议》，由我司承建贵司______区______号厂房、______区______号厂房、______区______号厂房，合同价款为人民币______亿元整。

根据合同有关约定，发包人审核承包人提供的工程款（进度款）申请通过后，且承包人开具正规建筑业发票，______天内付款。贵司于______年____月____日按工程暂定价格批复工程款人民币______元，（大写：______）但至今贵司仅支付我司人民币______元，即截至______年底贵司尚欠我司人民币______元未予支付（未包含______年已上报未审核的产值）。

顺颂商祺！

______公司

年?月?日

催款函（石料采购款） 篇23

文中蓝色字体后会有风险提示）函件编号：风险提示：

催款函的目的包括提醒对方及时支付款项、正式催收欠款以及中断诉讼时效等。

催款函中的各项内容必须明确，尤其是欠款时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款期限等，方便欠款方还款，从而最大限度的保障催款方的合法利益。 尊敬的_：感谢贵司对我司的支持，与我司建立友好合作关系。根据贵司与我司签订《_合同》，双方约定，我司在交付产品后____日内，贵司应付清货款，总额为_XX元（大写人民币_XX元整）。但由于本公司目前无法办理收支等相关手续。本公司特委托_XX有限公司办理相关手续事宜，并代开劳务发票_XX元整（大写：_XX元），代收_结算尾款_XX元整（大写：_XX元）。请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款。风险提示：

催收的内容，应清楚、准确、简明地写出双方发生往来的原因、日期、发票号码、欠款的金额及拖欠的情况，且应与交易相关的资料（如合同等）相符，以便使收文单位明确情况，及时地交款。请贵公司办理为感，在贵公司收到此通知书后_天内将上述未付的货款汇付_XX有限公司账户，（户名：_；开户行：_；帐号：_）。否则，本公司将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决，届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。故特此通知。风险提示：

催款函尾部应写明催款方的处理意见，在催款函尾部可以增加欠款方经催款函提醒仍不付款，催款方可根据相关规定（如合同约定、银行规定）加收罚金，或是通过法律途径解决付款事宜，这样做有利于引起债务人的紧迫感，及时还款。顺！_XX公司___年____月____日