内部审计的岗位职责(通用12篇)
内部审计的岗位职责 篇1
1.按照内部审计计划开展内部审计工作;
2.配合各部门各子分公司开展内部审计工作;
3.按照上级及相关部门要求完成日常事务性工作;
4.完成领导交办的其他工作。
内部审计的岗位职责 篇2
1、负责编制公司内部审计工作计划并组织实施;
2、实施内部审计工作,对各成员公司项目经营风险及时预警;
3、负责配合上级对各成员公司及所属项目开展审计工作;
4.、负责检查所属企业审计结果的落实和执行情况,督促相关被审计单位整改;
5、负责公司内控体系建设,对风险点进行评估、预警及应对。
内部审计的岗位职责 篇3
1、执行公司层面和业务流程等内部控制梳理及测试工作;
2、协助完成专项审计项目;
3、监督内控执行及优化;
4、对接外部审计等工作;
内部审计的岗位职责 篇4
1、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证,分析,提交初步审计结论,编制整理审计工作底稿等
2、对内部控制实施有效性测试;
3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、评估、应对和监控;
4、完成部门交办的其他工作
内部审计的岗位职责 篇5
承担内控九大循环内稽项目执行及推动。
检查与评估现行作业规章程序之控制情形。
内部稽核之建立、执行、修订与检讨、协助落实内控制度。
追踪和推动查核缺失值改善落实情形。
协助进行年度内控自评及专审事项。
主管临时交办之其他事项。
内部审计的岗位职责 篇6
根据公司整体战略规划,拟定并完善公司内部审计规章制度、工作流程和年度工作计划
制订单个审计(调研)项目工作方案和实施计划,并组织实施,起草审计报告和挂你建议书等审计文书
负责公司本部及下属单位的经济责任审计、经营情况审计、供应商审计等各类专项审计,与被审计单位沟通问题,并提出整改建议,出具审计报告
对公司本部及下属单位的内部控制系统开展分析评价,完成年度内控评价报告,开展并不断完善内控体系建设;及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见
对公司内部违规经营投资行为开展调查和追责工作,监督对各项财经规章制度的执行情况,整理问题线索,开展调研,完成各阶段工作报告
对审计项目整改情况开展跟踪检查,运用问题销账机制
配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内外部审计工作
完成上级交办的其他工作。
内部审计的岗位职责 篇7
(1) 小组织的经营战略是否与总部的经营战略一致
(2) 代理商的经营是否履约了代理工作,是否有其他业务开展
(3) 经营精力是否符合经营约定
(4) 经营项目及路线是否匹配总部战略
内部审计的岗位职责 篇8
1.在财务总监、财务经理的指导下,与各部门沟通最终确定财务内部控制手册内容;
2.完成内控手册相关表单的设计;
3.结合最终定版的公司内部控制手册内容确认OA、ERP系统作业流、审批流;
4.收集各部门反馈的内控执行中的问题并上报;
5.维护内控手册;
6.日常督促各部门按照内控手册要求执行;
7.按内部控制流程要求对各部门业务进行内部自查、内部审计,并将自查结果形成工作底稿汇报;
8.配合外部审计人员完成公司内部控制审计。
内部审计的岗位职责 篇9
1、协助上级制定年度和月度审计计划及其他重点工作;
2、按程序组织实施经营例行、专项审计及舞弊调查,包括组织制定审计方案、开展现场审计、编制审计底稿及报告、审计问题后期追踪、档案归档等;
3、协助并推动业务单位对系统性、共性或重要问题事项进行管理改善,提出合理化审计建议;
4、负责项目绩效数据的审查及工作质量评估;
5、部门、模块或上级交办的其他工作事项。
内部审计的岗位职责 篇10
1、开展各项目工程进度、质量管理的审计工作;
2、开展集团基建部、工程部、分子公司工程管理的审计工作;
3、开展生产及相关大型设备购置、验收、更新改造、处置的审计工作;
4、负责对项目工程管理真实性、合规性复核,对影响经营的重大风险作出预警并全过程监督;
5、配合部门负责人开展集团的提质增效检查审计、其他专项审计、廉政建设、监督等工作。
内部审计的岗位职责 篇11
1、 按照审计程序和审计方法,排查舞弊风险点,获得充分的审计证据,支持审计发现,并对发现问题进行持续跟踪;
2、 协助开展基于某项业务环节的审计工作,对内部控制设计的合理性和实施的有效进行评价等工作;
3、 做好与被审计单位的沟通协调工作,包括现场和后续审计工作沟通、审计报告意见反馈收集;
4、 协助具体审计项目的组织和实施;
5、 编制审计工作底稿,起草审计报告,确保审计证据支持审计结论;
6、 整理、归档各项审计资料,管理审计档案;
7、 参与编制内部审计机构的管理办法和工作指引;
8、 按时按质地完成审计部总经理交办的其他内部审计相关工作。
内部审计的岗位职责 篇12
审计项目执行
按照集团审计以及监管机构的相关要求,开展相关审计项目。
咨询
向管理层提供关于内控制度的建议以帮助公司提升内控水平。
制度建设
根据监管规定、集团规定及公司的发展情况,起草和更新内部审计相关制度。
关系管理
就内部审计项目外包的相关工作,与外部审计事务所进行沟通。
审计整改跟踪
参与审计整改跟踪工作(包括维护和更新审计跟踪日志、对审计跟踪进行质量检查等)。
主管分配的其他工作任务