考勤制度管理规定（精选29篇）

考勤制度管理规定 篇1

第一条 为加强劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，制定本制度。

第二条 公司员工必须自觉遵守劳动纪律，上下班按规定实行打卡考勤方法。

第三条 员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开工作岗

第四条 前台文员负责登记管理及考勤记录下载：前台文员在次月1-3日前从考

第五条 严格请、销假制度。员工因私事请假3天以内的(含3天)，由主管部门

第六条 员工请假到国外(含港、澳、台地区)旅游、探亲、访友，一律需报总

第七条 早上迟到时间在5分钟以内的，根据月考勤记录，分不同情况处理：

迟到2次以内的，迟到记录为0;迟到3次以上的，每3次计为1次，余数去掉。

早上迟到时间超过5分钟的，按迟到处理。

早上迟到时间超过半个小时以上的，视为旷工半天处理。

第八条 旷工半天的，扣发一天工资;旷工1—2天的，每天扣发2天工资和奖金;

连续旷工3天至5天的，扣发半个月的工资和奖金;连续旷工6天至10天的，扣发1个月的工资和奖金。对旷工者视情节轻重给予行政处分。连续旷工10天以上或年累计旷工30天以上的，按规定予以除名等处分。

第九条 上班时间禁止外出办私事、饮茶、或未经批准接待亲友，违反者当天按

第十条 迟到、早退按月累计，每达3次，按旷工1天处理。

第十一条 员工按国家规定享受公休假、探产假、婚假、产育假、节育手术假

1、病假在1个月以上2个月以内的按下列标准发放(按现行工资标准计算)：1年工龄(指进入本公司工作后的工龄，以下同)的发60%，2年工龄发70%，3年工龄发80%，4年工龄发90%，5年工龄发100%。

2、病假超过2个月的，从第三个月起，按下列标准发放：1年工龄发50%，2年工龄发60%，3年工龄发70%，4年工龄发80%，5年工龄发90%。

3、病假超过6个月的，从第七个月起按下列标准发给：工龄不满5年的发50%，工龄5年以上的发80%。

第十三条 公司经总经理批准、决定节假日加班工作的，加班1日增发给1日

工资或安排补休1日;加夜班的，3个夜班按1日计。

第十四条 员工的考勤情况，由行政部和各部门负责人进行监督、检查。

本考勤制度规定，自20xx年3月1日起施行。

总经理：

东莞市龙日实业投资有限公司行政部

200xx2月26日

考勤制度管理规定 篇2

1：工作时间：

每周一至周六上午12:00为工作时间

5.1号----10.1号 上午8:00----12:00 下午 14:00-----18:00 10.1号----5.1号 上午8:00----12:00 下午 13:30-----17:30

2、所有人员每周一三五早7:50到医院，8:00上报所在位置(位置实

3、有事须向主管和经理请假，并报内勤备案，回市场后发回照片。

备注：婚丧嫁娶孕请假可不扣工资。

4：例会要求

1)5.1—10.1号早8：30开会，10.1—5.1号9:00开会，迟到或早退

2)会议期间不得交头接耳，开小会，玩手机、电脑，违规着爱心捐款50元，接打电话向纪律委员报告且不得超过3分钟，否则爱心捐款50元,纪律委员监督不到位或有包庇行为，爱心捐款50元。

3)正式场合会议和通知规定着正装的会议需正装参会，不打领带着爱心捐款50元，不穿正装着爱心捐款100元。

4) 所有因为考勤制度问题的罚款，全部交到内勤处(文贞)，由内勤保管，纪律委员和内勤记录罚款明细。三个月后开季度会时把所收罚款以现金或礼品形式奖励给做的规范者。

济宁脑办 20xx-1-1

考勤制度管理规定 篇3

第一条 根据《考勤管理制度》，结合实际情况修订如下。

第二条 本制度适用于公司全体员工。

第三条 工作时间：各部门具体上班时间，以排班时间为准。(即现行的各部门上下班时间不便)

第四条 公司采用电子智能考勤系统，员工全部依排班表打卡上、下班，并以此作为出勤及薪资计算、发放的凭据。员工需亲自打卡，不能托人或代替他人打卡。否则，一经发现，每人每次捐款50元;屡教不改者，给予开除处分，不结算任何工资。对于上下班不打卡者，保安有权不予放行。对保安执行制度的行为进行对抗的，将视情况予以50元罚款处理，情节严重者作开除处理;值班保安人员对不打卡人员不进行管制的，一经查实，予以捐款50元/次处理。

第五条 请假

1、员工请假(以小时为最小单位，不足1小时按1小时算)，应于请假前填写书面的《考勤异常申请单》交各组长、课长、厂长(经理)审批后才可请假;如因突发事件或急病无法先行请假的，应通过电话或其它方式，向部门主管报告，并于二天内由本人或其代理人代办请假手续。不按上述要求办理者，视为旷工并不接受考勤异常补办。所有请假人员请假期间不需刷卡。(例如6月17日下午13：45开始至6月20日21：00请假，共计请假3.5天，那就在11：45打最后一次卡，在请假期间是不需要打卡的)。如果有提前上班的，应当再次填写书面的《考勤异常单》进行销假。如果又提前上班又不销假的按原请假天数处理。

2、员工请假应按以下规定呈请审批：

干部(上OA填写申请)、员工(填写书面《考勤异常单》)

请假3天(含3天)以内，经厂长(或部门主管)审批;

请假连续3天以上15天以下，经厂长、经理、事业部经理审批;

连续请假15天至30天，由事业部中心负责人审批;

连续请假3030天)，由总经理审批;

3、病、事假：公司实行病假、事假无薪制。

4、工伤假：由于各种原因导致工伤的，须由公司人力资源部确认方可纳入工伤假别。员工工伤期间，按珠海市最低保障工资发放工资;如工伤属员工违章操作导致的，按病假论处。

5、调休假：员工因工作需要在节假日加班而未安排调休的，可凭批准的《考勤异常申请单》进行调休。

第六条 外出和直落

1、员工因公外出，即出差，必须事前填写《考勤异常申请单》，审批权限参见第五条第二款员工请假审批程序。

2、员工外出如因急事无法提前办理上述手续，需回公司的当天补办或在两天内委托他人办理，否则不计算出勤。

3、签卡程序

1)出差

出差人员，须在出差前填写《考勤异常申请单》，并按考勤异常审批流程审批，将审批后的

《考勤异常申请单》交考勤专员办理相关手续。

2)中途外出

①上班后因公外出的人员，须填写《考勤异常申请单》，经组长、课长、厂长签字后，到前台保安处交单后打卡方可外出;回来后补填“回厂时间”，并在下班时按规定打下班卡。如外出时间超过该期限，须补签《考勤异常申请单》经组长、课长、厂长签字后，于次日10：00之前交考勤人员，否则以旷工处理。

②上班后因私外出的人员，须持有厂长批准的《考勤异常申请单》方可外出。《考勤异常申请单》交前台保安检查，保安必须在次日10：00前交行政人事部考勤人员办理相关手续。

3)直落

所有的直落均须事先书面申请(填写《考勤异常申请单》)，以组为单位详细列明具体人员名单与工号，并由课长级人员签名审批后方为有效。

员工在直落工作时间内如未出厂区，则无须按规定上下班时间打上、下班卡，一律签卡，待直落结束出厂区时，则必须打下班卡。

等出现考勤异常后，再填写“直落”原因，而事实上又不是直落的，则追究组长、课长责任。

第七条 迟到、早退(按全勤奖通知执行)

第八条 自动离职

在未请假的情况下，员工连续3天未上班视为自动离职，不结算任何工资。因请假到期没有续假而无法联系的，作自动离职。

第九条 异常打卡、签卡

1、员工因私签卡(忘记打卡、忘带卡等)，每次乐捐50元。(详情请看《全勤奖通知》)

2、若因公事(如开会等)导致无法打卡的，经组长、课长、经理签字后，可给予补卡，此类补卡不需捐款。

考勤出现异常后，只有因私(忘记打卡、忘带卡等)和因公(卡钟坏、卡坏、开会、直落、出差等)二种，不可能出现“正常上班”等原因的，如事实上有迟到、早退、不打卡的情况而填写“正常上班”的，追究组长、课长责任。(如有卡遗失的有当天向行政人事部报告的可作正常上班处理)。

3、考勤处理事宜

1)各部门文员每天早上9：00负责收集本部门昨天的考勤异常单据，并于10：00前将已审核的单据统一交至考勤人员处，由考勤人员核对是否符合审批流程，对不符合审批流程的，考勤人员退回部门文员处理。

2)行政人事部考勤人员按收集的《考勤异常申请单》或OA上流转的考勤申请单处理每天的异常，所有考勤异常的处理都必须在第二天内完成，从第三天开始考勤人员将有权不处理(如遇节假日则时限顺延)。

3)所有考勤异常原则上要求事前申请，事后交单有效时限为第二天上午10：30以前，超出此时限将不再受理。

*公司

二0xx年六月十五日

考勤制度管理规定 篇4

一. 适用范围:工业园区各经营体及职能部门

二. 目的:准确及时掌握人员出勤情况

三. 实施细则:

1. 考勤卡仅限本人使用,任何人不得代替别人刷卡。如发现代刷卡现象,刷卡人与代刷卡人各负激励100元。

2. 所有人员必须严格遵守刷卡规定,上下班按时刷卡。上班未刷卡按迟到论处,负激励当事人10元/次。下班未刷卡,按旷工论处,负激励当事人50元/次。

3. 忘记刷卡一律按旷工论处, 负激励当事人50元/次。

4. 各经营体员工必须到指定的刷卡机进行刷卡,不得擅自到非本部门刷卡机上刷卡。否则,因违反操作规程而导致的无刷卡记录,责任自负。

5. 所有人员因工作需要外出而不能正常刷卡的,必须向部门负责人递交申请,并严格按照申请表中的内容认真填写,经部门负责人签字确认后,方可外出。申请单必须在当日填写,不得事后补办,外出时及返回时必须刷卡。申请单每月必须与考勤一同上缴部门考勤员处留存,月终与工资核算表一同上缴总裁办,以便复审及核对。

6. 所有人员若无书面申请或申请未经领导确认外出的，一律按旷工论处，负激励当事人50元/次。

7. 新入厂员工进厂5日内，必须办理考勤卡。否则，将对各部门考勤员进行负激励10元/位。

8. 各部门考勤员每月应不定期对刷卡情况进行数据采集，并排查员工迟到、早退、请假情况，月终进行工资兑现。如发现一次弄虚作假及因此而引起的投诉，经落实情况属实后，将对责任人进行50-200元/次。

四. 正常考勤时间：

1. 白班：早8：10以前—16：30以后

夜班：19：40以前—次日8：00以后

注：正常考勤时间如有变动，将随时更改并通知各经营体及管理部门。

本规定自20xx年12月1日起执行。

总裁办

考勤制度管理规定 篇5

一、为加强考勤管理制度，严肃工作纪律，制定本制度。

二、员工必须严格遵守分公司工作作息时间，在上午上、下班，下午上、下班时自觉打卡，以打卡记录作为考勤登记的依据。

三、员工在双休日、节假日、工作时间以外自行加班的，不用打卡。

四、员工每次打卡须得到考勤机确认有效。人力部统计以考勤机记录为准，出现以下几种情况的处理方式为：

1、上班时打卡，下班时不打卡的，按照早退处理;

2、上班时不打卡，下班时打卡的，按照迟到处理;

3、上下班均不打卡的，按照旷工处理。

五、经多次打卡考勤机不予确认者，须在本班次内及时通知人力部重新录入指纹，由此产生的迟到、早退或缺勤记录，本人应在班次内向人力部办理核销登记。工作人员不主动向办公室打招呼重新录入指纹或办理核销登记手续的，造成的责任由本人承担。

六、员工因病假、事假、婚假、产假、丧假、公休假等原因不能打卡产生的迟到、早退或缺勤记录，由人力部根据本人的请假条办理核销登记。工作人员事先未向人力部递交请假条的，造成的责任由本人承担。

七、员工因下列情况之一，不能打卡产生的迟到、早退或缺勤记录，由员工本人于当天或次日持部门负责人签批的《因工缺勤记录核销登记表》向人力部办理核销登记。未及时办理核销登记的，造成的责任由本人承担：

1、因公出差的;

2、需连续在外工作，不能到单位打卡的;

3、确因工作需要，上班前需直接外出开会、办事的;

4、上班后外出办事、下班时不能按时返回的。

各部门负责人有上述情况者，由分管领导签批《核销登记表》，并由本人负责向人力部办理核销登记。

各部门负责人或员工在形成上述事实之前，应分别征得公司分管领导或部门领导同意，事后一概不认。

八、员工个人考勤记录由人力部负责定期公布，干部职工有异议的，可以到人力部查询。

九、本制度与《分公司员工考勤与休假管理制度》配套使用，考勤结果运用于员工当月绩效，并作为员工工作评价、人员进退的重要依据，具体考核如下：

(1)每迟到、早退一次，扣除本人当月绩效工资的20 元

一月内累计迟到、早退4次以上的，按分公司待岗管理办法实行待岗;

(2)旷工期间扣发工资。每旷工半天，扣除本人当月绩效工资的100元;当月连续旷工2 天及以上，累计旷工4 天，扣除本人全月绩效工资;旷工期间，同时按其日均工资标准扣除其基本工资;

(3)员工无正当理由旷工，连续旷工时间超过三天(含三天)，或者一个月内累计旷工时间超过五天(含五天)，或者一年内累计旷工时间超过十天的(含十天)，属于严重违反规章制度，企业有权解除劳动合同。采取恶意停工1 天及以上或一年内累计恶意停工3 天及以上的，解除劳动关系，并承担由此给企业造成的损失。

十、为了维护分公司的整体形象，严肃工作纪律，员工要树立大局意识，自觉遵守考勤打卡管理制度，不得出现有损于团队的言论和行为。员工出现无理取闹，与考勤管理人员争执的，或各级管理人员营私舞弊的，给予通报批评，造成不良影响的，按照分公司有关规定处理。

十一、分公司外包人员考勤登记，参照本制度执行。

十二、本制度于20xx年3月1日起执行。

考勤制度管理规定 篇6

一、为规范指纹考勤机的使用方法和考勤管理制度，本着公平、公正、公开的原则，严格中心考勤管理，特制订本办法。

二、适用范围：中心所有在职员工

三、指纹机使用方法

1.新员工入职后及时到办公室采集指纹，录入指纹，进行存档。

2、将已经存档的手指平放于指纹机镜面上，指纹机语音提示“谢谢”即操作成功;如果不成功，需要再次按指纹。

四、使用指纹机的注意事项

1、按指纹前，手指要保持清洁，不要带有脏物及可能的化学腐蚀物，以确保指纹录入的成功率。

2、按指纹时，手指要尽可能大面积接触指纹机感应板，不要有翘、刮、滑、晃动、抠镜面等动作。

3、按指纹时，指纹机上其他键不要按动，按指纹成功后，不得重复、随意乱按。

4、指纹机对手指干燥、太冷等会感应失灵，自己要提前处理后再试(可用口呵温、润)，手指不可有水。

5、按指纹时，如考勤机不能识别指纹或不能正常工作，要第一时间向管理人员反应并采取补救措施，否则视为缺勤。

6、指纹处脱皮严重或其他原因，手指无法准确采集指纹的，要及时告知办公室，重新采集指纹。

五、指纹考勤时间及规定

1、按指纹上班签到时间为：8:30、17:30前;按指纹签退时间按照实际下班时间17：30、8:30后

六、特殊情况考勤

1、员工公休，须填写请假条，经部门经理批准，方可休假;员工如有特殊事宜，申请事假3天以上(含3天)，须提前填写请假条，经部门经理、总经理审核批准后，方可休假;如果假期未经批准，私自缺勤，视为旷工。

2、员工外出办理公务的，原则上应到中心办公室签到后再外出;无法签到的应事先向上级领导说明，过后由当事人凭上级领导签字的补签单到办公室存档，作为出勤记录。

3、特殊时期因延时工作而无法签到签退的人员在此期间可以不参与考勤，但人员名单及不考勤的期限须由中心领导批示后通知办公室考勤人员。

4、迟到早退问题：上班必须按时到岗，否则视为迟到;上班后60分钟以上未到岗者，视为缺勤半天，需提交请假条。

未到下班时间离岗，视为早退;下班前60分钟以上离岗视为缺勤半天，需提交请假条。迟到早退者不提交请假条视为旷工。

5.如遇指纹机当日出现故障，无法记录考勤，由中心办公室表代替考勤机，部门经理监督做好当日的考勤。

七、本办法自20xx年12月1日起执行。

八、本办法的最终解释权归公司中心办公室。

考勤制度管理规定 篇7

一、总则

为强化项目部考勤管理工作，严肃劳动纪律，杜绝迟到、早退、旷工等违纪行为发生，保证项目部正常的工作秩序，项目部将采用指纹考勤机管理系统，特制订本制度。

二、适用范围 本制度适用于全体员工。

三、考勤细则

1、作息时间：

冬季: 早7：00——11:30，下午13:00——17：00

夏季： 早7：00——11:30，下午14:00——18：30

如遇作息时间需要变动，由指挥部办公室另行通知。

2、项目部全体工作人员实行上下班指纹考勤，每天考勤两次，即上午上班一次，下午下班一次，中午吃饭不用考勤。公司将根据指纹考勤情况核算出勤。

3、如出差、病假、事假、婚假、产假、丧假等情况不能按时出勤，必须严格执行请销假审批制度，根据批准权限逐级进行审批，并填写《请假单》或《出差申请单》，经领导审批签字后于休假前交予指挥部办公室留存，否则将一律按旷工处理。

4、迟到(早退)在30分钟以内的罚款50元;迟到(早退)在30-60分钟之间的罚款100元，迟到(早退)60分钟以上的按事假一天处理，扣罚一日工资;迟到(早退)每月三次以上(含三次)的除做相应处罚外，另做旷工一日处理。指挥部办公室每天下午下班前将当日的指纹考勤违纪情况汇总后报人事部。指挥部办公室将违纪信息于次日在餐厅公告栏予以通报。

5、如有漏打考勤者，均须及时填写《考勤补签单》，注明事由，经部

门负责人签字后于次日上班后报指挥部办公室备案。未及时补填《考勤补签单》(24小时内)的，按未打卡实际天数扣罚相应日工资。

6、补签只适用于正常上班人员(如出差、忘记考勤和考勤机出现故障等)，迟到、早退、旷工不列入此范围。因上下班迟到、早退或者旷工不考勤而补签者，一经查实按相应罚则双倍扣罚。

7、上下班考勤时，如考勤机发生异常不显示等情况需及时与勤机管理员联系进行检修，当日考勤将以手工考勤代替。

8、请假理由不充分或有妨碍工作时，审批人可酌情不予给假，或缩短假期或令延期请假。未办妥请假手续，不得先行离岗，否则以旷工论处。

9、未办理请假手续无故不上班，超假未归且未办理续假手续不上班(且无重大突发性事由)，请假未准而擅离职守，因工作安排或其他理由拒不上班者，均视为旷工。旷工按照日工资标准的双倍从当月工资中扣罚。无故连续旷工3天以上或一年内累计旷工10天及以上的，公司将立即解除劳动合同。

10、指挥部办公室负责每日对员工指纹考勤情况进行检查，如发现漏报、瞒报、虚报或因工作失误而造成考勤结果与事实不符的，单位超越请假审批权限批准员工休假或不按规定到人事部备案的，一经查实，公司将追究当事人、所在单位负责人、分管领导及考勤员的责任，并视情节轻重，处200-20xx元罚款。人事部负责对项目部指纹考勤情况进行监督。

附件：

1、《指纹考勤机的使用方法及注意事项》

2、《考勤补签单》

指纹考勤机的使用方法及注意事项

1、员工在打考勤时，手指平压于指纹采集窗口中心的正上方，指纹尽量对正窗口中心，手指不要倾斜或放在指纹采集窗口太偏的位置。指纹输入结束后，出现语音提示“谢谢”为成功验证指纹。若失败时则会提示语音为“请重新按手指”，则需再次验证指纹或者验证备用指纹。

2、不得将水、油、灰尘等物质留在指纹采集窗口上，也不要用尖硬的物质接触考勤机。若有个人损坏情况，将对其通告批评并做出相应经济赔偿。

3、保持手指水平按在指纹采集头上，并且覆盖尽可能大的面积。不要垂直点击指纹在指纹采集头上，不要快速的敲击手指，也不要滑动手指。

4、若手指皮肤干燥无法输入有效指纹，可用力摩擦手指与手掌因为摩擦可以产生油脂，或可采用哈气等办法，适当湿润手指。

5、每位员工在采集指纹时都采集1-2个手指，当其中一个由于某种原因不能及时输入成功时，可采用另一只备份手指考勤。

6、考勤机已设定管理员，其他人员不得随意操作考勤机键盘。若遇到自己无法解决的问题，可与办公室考勤员联系处理。

考勤制度管理规定 篇8

为了进一步完善公司考勤管理，提高员工遵守劳动纪律的自觉性和主动性，使考勤管理更加科学公正、准确公平，公司决定试行指纹考勤机考勤，具体办法如下：

一、指纹考勤机考勤适用于浙江永联民爆器材有限公司永进分公司在岗员工和浙江雷博人力资源开发有限公司兰溪分公司派遣到本公司工作的劳务工。

二、公司考勤管理由公司办公室负责，各部门的考勤由本单位生活员或指定专人负责，各部门应指派责任心强的人员担任考勤员。

公司办公室负责指纹考勤机的日常维护工作。

三、试行指纹考勤机考勤期间，指纹考勤与手工记录考勤同步进行。

四、各部门领导应当积极支持指纹考勤机进行考勤管理工作，每位员工应当配合公司办公室人员进行指纹采集录入，每位员工需录入二枚指纹存档。

五、指纹考勤机设置及员工考勤地点：

1、大门岗：为安全生产部警卫值班、产品押运人员，汽车队管理、驾驶人员考勤。

2、综合办公楼门厅：为公司办公室、党群办公室、财务部、销供部人员考勤。

3、科技楼：为安全生产部、技术质量部人员考勤。

4、包装材料车间办公室：为包装材料车间全体人员考勤。

5、八四区域门岗：为膨化车间、乳化车间、检修车间全体人员、销供部中转库、硝铵库保管员考勤。

六、员工上班、下班都应通过指纹考勤机刷指纹考勤。试行期间，为使员工对指纹考勤有一个适应过程，系统设定在规定上下班时间15分钟内刷指纹有效，超过时间的视为迟到或早退，今后将逐步缩短刷指纹有效时间。

七、员工上班或下班未刷指纹，但经查实为正常上下班的，记旷考一次，每旷考一次扣奖金20元，月累计旷考10次以上的加倍扣罚。如出现员工经常(15次/月以上)不配合公司刷指纹考勤的，经教育后仍不思悔改，公司将责令待岗，待其认识错误且愿意配合公司刷指纹考勤，公司即安排原岗位上岗。待岗期限为一年，期满仍未上岗工作的，即与其解除劳动合同。

八、因指纹考勤机故障或不能识别指纹，应立即向部门考勤员反应，并通知公司办公室及时对考勤机进行修理维护。

九、由于公务原因外出办事，无法赶到公司考勤的，须事后填写《缺考说明单》，员工请假、代班、出差须事先填写《请假(代班)审批单》、《出差申请单》，经批准后交部门考勤员，由考勤员对员工考勤进行处理，考勤记录相应标明：因公缺考记“公”、请假标明请假的类别、代班记“代”、出差记“差”。

部门有人员确因工作原因无法上下班刷指纹考勤的，需由部门列出名单，部门领导签字确认后提交公司办公室备案。

十、公司办公室对各部门的考勤管理进行不定期的抽查监督。对违反公司劳动纪律考勤管理规定的员工，将根据公司《考勤管理规定》予以处分。

建议各部门将指纹考勤系统所记录的考勤结果不定期在部门内部予以公示，以提高考勤管理的透明度，促进考勤管理工作的公开、公平、公正。

十一、对故意损坏指纹考勤机的人员，除按维修费用照价赔偿外，处以300元人民币的罚款。

十二、刷指纹方法和注意事项：

1、按指纹前手指须保持清洁，不能带有脏物及化学腐蚀物，确保指纹考勤的一次成功率。

2、将已经存档的手指平放于刷指纹镜面上，指纹考勤机语音提示“谢谢”即操作成功。如果不成功，需要再次刷指纹，或者刷备用指纹。

3、刷指纹要尽可能大面积接触感应板，不要有翘、刮、滑、晃动、抠镜面等动作。

4、指纹考勤机上其他键盘不许随便按动，刷指纹成功后，不得重复、随意乱刷。

5、指纹考勤机对手指干燥、太冷等会感应失灵，自己要提前处理后再试(可用口呵温、润手指)，手指不可有水。

6、刷指纹时，如考勤机不能识别指纹或不能正常工作，要第一时间向部门考勤员反应并采取补救措施，否则视为未出勤或旷考。

7、常用和备份指纹因各类原因刷指纹不顺畅时可以到公司办公室重新采集指纹。

十三、本管理办法自公司下文之日起执行，本办法由公司办公室负责解释。

浙江永联民爆器材有限公司

考勤制度管理规定 篇9

一、工作时间：

白 班

上午08：00～12：00

下午13：30～17：30

加班18：15～20：15(或加班申请的时间)

夜 班

晚上20：00～23：30

凌晨 1：00～ 5：30

加班 6：15～ 8：15 (或加班申请的时间)

二、管理规定：

㈠、打卡规定

1、公司实行上、下班打卡制度。全体员工都必须自觉遵守，按时亲自打卡。

2、打卡次数：正常四次，即早上上班、下班各打卡一次，下午上、下班各打卡一次。加班两次，即加班上、下班各打卡一次。

3、打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间。

4、考勤规则：

4-1、上班卡规定时间前20分钟内有效，下班卡规定时间后20分钟有效; 4-2、重复刷卡在10分钟内只取第一次刷卡;

4-3、加班时长计算：按半小时计算，不足30分钟的忽略，工作时长扣除迟到、早退时长。(例：18：15—20：15加班，打卡时间为18：20—20：15，加班时长为1.5H;同样打卡时间为18：15—20：10的加班时长为1.5H)

5、因公外出不能打卡：公司原则上要求须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务。因公外出应填写《异常签卡申请单》，注明外出日期、事由、外勤起止时间，经部门长签字批准后，交至人事总务课。如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续交到人事总务课，否则按旷工处理。

6、部门外勤人员因公不能按时回公司打卡，应由部门负责人事先写申请报告，写明外勤人员工作内容、工作时间、不能回公司打卡原因及外勤人员名单报总经理审批后交人事总务课备查。

7、上、下班忘打卡者，一个月不得超过三次，超过次数者对其进行绩效扣分。

8、在月末统计考勤时，既没有部门长或直属领导签字审批也没有打卡者，以旷工论处。

㈡、缺勤

1、基本定义

1-1、迟到：上班时间已到而因非工作原因而晚到;

1-2、早退：未到下班时间而擅自提前离岗;

1-3、旷工：迟到、早退超过60分钟以上，或未经准假而不到岗者，均为旷工半天。

2、迟到、早退：

2-1、因天灾或其他人力不可抗拒原因迟到，经提出报告，查明确实者可免。

2-2、无论任何原因发生迟到时，员工应按实际到岗时间进行打卡，否则按旷工处理。

2-3、迟到、早退5分钟以内每人扣10元/次，5-20分钟每人扣50元/次，20-60分钟每人扣100元/次，1-2小时按照旷工半天论处，2小时以上按旷工一天论处;每月累计迟到、早退5次者，按自动离职论处。2-4、旷工半天，扣罚旷工期间工资外，考核按分数进行;旷工一天，扣罚旷工期间工资外，另扣减200元伙食补助，超过一天依次类推，伙食补助不够则扣取其它补助;连续旷工三天或每月累计旷工四天或四天以上者，做自动离职论处。

本制度与指纹打卡机一起从3月23—3月31日试运行，4月份正式执行，公司每位员工都必须遵守，无一例外，如与其他规定冲突的以此为准!

考勤制度管理规定 篇10

一、目的

干部后备队是公司根据战略发展需要而组建的后备干部培养、储备资源池。为规范干部后备队的管理，明确干部后备队选拔标准、选拔程序和培养方法，为公司战略发展需要提供合格的后备干部，特制订此管理办法。

二、定义

干部后备队分管理三级后备队、管理四级干部后备队、管理五级干部后备队、员工干部预备队四层进行培养，其中：

管理三级干部后备队：从优秀员工中选拔进入华为大学培养，是三级管理者的候选资源池成员;

管理四级干部后备队：从优秀的三级管理者和优秀的跨部门团队核心成员中选拔进入华为大学培养，是四级管理者的候选资源池成员;

管理五级干部后备队：从优秀的四级管理者和优秀的重量级跨部门团队核心成员中选拔进入华为大学培养，是五级管理者的候选资源池成员;

员工干部预备队：是指在培训各环节以及上岗试用过程中持续表现优秀，并经过各培训组织部门综合考察评价选拔出来的优秀员工。员工干部预备队选拔出来，重点是对这些优秀新员工进行跟踪考察和牵引，促进他们在岗位工作中快速成长，公司对员工干部预备队不安排专门的管理技能培训。

三、适用范围

本管理办法适用于华为技术有限公司及华为各全资子公司。

四、干部后备选拔

1、选拔基本原则

公司从如下员工或干部中选拔干部后备队员：

1) 符合公司干部四象限原则，绩效优良、有责任感和使命感、敬业与奉献、对公司忠诚、品德优秀并具备一定任职资格的中外员工和干部;

2) 优秀特招人才参照上述标准可以直接选拔到相应层级干部后备队进行培养;

3) 品德作为后备队员选拔的一票否决条件。

2、选拔组织

干部后备队选拔组织工作，由公司人力资源部和华为大学联合组织。各业务体系管理团队对本体系干部后备队选拔工作集体负责，各业务体系管理团队主任是本体系干部后备队选拔组织工作的第一责任人，对本体系选拔组织工作过程和选拔结果负责。各业务体系干部部作为本体系干部后备队选拔执行机构，负责本体系具体选拔工作组织落实。公司人力资源部和华为大学对业务体系选拔工作要提供培训支持。公司各级管理者要本着对公司负责的态度，积极参与公司干部后备队的选拔推荐工作。

3、选拔标准

1) 管理三级干部后备队选拔标准：

a、品德优秀且诚信档案无不良记录;

、绩效一贯优良，绩效评价在本业务体系内横向排名前25%;

c、任职资格为2级普通等以上，劳动态度优良;

d、优先从优秀一线团队中选拔后行备队员;

e、符合上述标准参加过A培的员工优先考虑。

2) 管理四级干部后备队选拔标准：

a、原则上担任管理三级岗位(含跨部门团队核心成员)1年以上;

、品德优秀且诚信档案无不良记录;

c、绩效一贯优良，绩效评价在本业务体系内横向排名前25%;

d、任职资格为管理三级普通等或职业等;

e、团队组织氛围好者优先;

f、关键事件表现突出者优先。

3) 管理五级干部后备队选拔标准：

a、担任管理四级岗位(含重量级跨部门团队核心成员)3年以上;

、品德优秀且诚信档案无不良记录，勇于承担责任与压力;

c、部门绩效一贯良好，部门绩效评价在本业务体系内排名前25%;

d、任职资格为管理四级普通等或职业等;

e、具有不断自我批判的精神和面向未来的战略性思考能力。

4) 员工干部预备队选拔标准：

a、上进心强，品德优秀;

、入职培训各环节表现优秀;

c、上岗适应能力强，工作投入，认真负责，绩效结果好;

d、自愿前往一线艰苦地区长期工作与锻炼;

e、有管理方面的关键行为表现与潜力。

4、选拔程序

1) 管理三级干部后备队选拔程序：

根据管理三级干部后备队选拔标准，由两名三级管理者共同推荐(每个推荐者需独立给出推荐评价意见)，经干部部对推荐名单和推荐资料进行审查，报上一级管理团队评议通过后，将名单交由公司人力资源部进行资格与程序审查，合格后入选管理三级干部后备队。

2) 管理四级干部后备队选拔程序：

根据管理四级干部后备队选拔标准，由两名四级管理者共同推荐(每个推荐者需独立给出推荐评价意见)，经干部部对推荐名单和推荐资料进行审查，报上一级管理团队评议通过后，将名单交由公司人力资源部进行资格审查，合格后入选管理四级干部后备队。

3) 管理五级干部后备队选拔程序：

根据管理五级干部后备队选拔标准，由两名五级管理者成员共同推荐(每个推荐者需独立给出推荐评价意见)，经公司人力资源部对推荐名单和推荐材料进行审查，报公司人力资源委员会评议，合格后入选管理五级干部后备队。同时推荐者要签名承诺对被推荐者三年的表现承担连带责任。

4) 员工干部预备队选拔程序：

根据新员工培训期间的综合表现以及上岗工作过程中的表现，由华为大学、各培训实习机构以及各干部部定期选拔。

5、选拔周期

1) 各层级管理干部后备队和员工干部预备队：每年选拔一次，每半年复核一次;

2) 干部后备队是一个动态的资源池，培养过程中不断有人转出或筛选出资源池;新干部后

备队员可以不断补充进池，但各级干部后备队总体规模根据岗位配置需求保持相对稳定。

五、干部后备队培养

1、培养原则

1) 公司对干部后备队的培养采取培训和岗位实战锻炼相结合、培训与工作实践不断循环的

原则;

2) 华为大学负责通过培训对干部后备队进行培养，重在提高后备干部的素质、能力、团队

领导力，更重要的是要培养后备干部掌握科学的学习与工作方法;

3) 各业务部门负责在工作实践中培养锻炼后备干部，重点要培训考察后备干部的责任心、

使命感、敬业精神与献身精神、业务能务与绩效贡献。

2、培养组织

1) 华为大学对整体培养方案和培养过程负责，包括培养体系的规划、设计与组织实施，过

程评价、过程记录和档案记录;

2) 业务部门负责在实践中培养与考察干部，包括后备干部的岗位锻炼与考察、周边(或跨

部门)锻炼与考察、艰苦环境或挑战项目的锻炼与考察等;

3) 公司人力资源部任职资格管理部为干部后备队管理在人力资源部的接口，华为大学重大

项目部为干部后备队在华为大学的接口，负责干部后备队培养全过程管理，并负责为各业务部门提供干部后备队培养信息记录和过程文档，干部任职资格管理部门为干部后备队工作在各业务体系的日常工作接口部门。

六、干部后备队考察、评价与任用

1、考察与评价原则

干部后备队在整个培养阶段的综合评价由华为大学学员鉴定中心负责，综合评价包括以下几个方面：

1)华为大学培训期间的考察与评价由华为大学负责，考察与评价的重点是看后备队员对相关知识和技能的掌握情况以及表现出来的领导潜质等;

2)干部后备队在业务部门承担本职岗位锻炼时的考察与评价由各业务部门负责，各业务部门所在干部部负责周边考察与评价，考察与评价的重点是绩效、任职能力、劳动态度等方面;

3)干部后备队在参加跨部门项目锻炼时的考察与评价由所在的跨部门项目组织部门负责，考察评价的重点是岗位适应能力、合作性、劳动态度等方面;

4) 对干部后备队的品德考察贯穿整个培养过程，干部后备队的品德考察由公司组织干部部

负责。

2、干部后备队淘汰

干部后备队培养过程始终贯穿淘汰机制，对干部后备队的淘汰和动态筛选相结合的机制进行，规则如下：

1) 培养过程中触及公司规定的高压线者直接淘汰出资源池;

2) 培养各阶段考核和考察达不到标准者直接筛选出资源池;

3) 培养周期结束后综合评价排名末尾5%者直接筛选出资源池。

3、任用原则

1)华为大学学员鉴定中心根据综合评价的结果，对学员综合表现进行排序，作为公司选拔任用干部的决策依据;

2)原则上新提拔的干部必须从相应层级的干部后备资源池中选拔。

七、职责分工

干部后备队的管理由公司人力资源委员会总体负责，公司人力资源部和华为大学负责具体的组织实施工作，各业务体系干部部负责具体的落实执行。具体工作分工如下：

公司人力资源部：负责干部后备队的选拔标准、选拔程序等政策文件的制订，选拔工作的组织发动，三、四级干部后备队选拔程序的审查与五级后备队资格审查等工作;

华为大学：负责干部后备队培养方案制订、培训组织实施、培养过程的考察与评价以及干部后备队档案管理等;

公司组织干部部：负责干部后备队思想品德考察评价与干部后备队监察;

各业务体系干部部：负责本业务体系干部后备队的选拔组织、推荐名单与推荐资料审查、岗位锻炼的组织实施与考察等;

各业务部门：负责本部门干部后备队的选拔提名、办公会议评议、岗位培养以及干部任用提名等。

八、办法自颁发之日起开始实施，解释权在公司人力资源部与华为大学，修订及废止权在公司人力资源委员会。

考勤制度管理规定 篇11

总 则

第一条 目的：

为规范公司员工绩效考评与发展管理，特制定本制度。

第二条 适用范围

适用于本企业各部门、各分公司全体员工(包括临时工)。

第三条 定义：

绩效是员工个人或团队的工作表现、直接成绩、最终效益的统一。

绩效考评是以工作目标为导向，以工作标准为依据，对员工行为及结果进行测定，并确认员工的工作成就的过程。

第四条 考评原则

公平公正，客观有效。

第一章 内 容

第五条 职责和权限

l 各级管理人员：负责对直接下属的考评，参与本部门考评复核会议;

l 部门总监： 负责组织召开本部门考评复核会议，对本部门的考评结果负责;

l 考评小组： 由公司总裁、各部门总监、人力资源部经理和考评主管组成，人力资源&行政部总监担任组长。负责组织召开考评小组复核会议，对整个公司的考评结果负责，并具有最终考评权;

l 人力资源部：负责考评工作的布置、实施、培训和检查指导，并拥有本制度的最终解释权。

第六条 考评时间和方式：

考评方式 考评时间 适用范围 内容和形式 备注

统一考评 每半年一次(每年7月和12月) 全公司各部门、各分公司所有员工 按照本制度的规定

月度或季度总结 每月或每季度一次 总部各部门 形式不限 作为统一考评的依据

月度考评 每月一次 分公司 形式不限 作为统一考评的依据，也是分公司绩效工资(奖金)发放的依据

注：本制度以下内容中提到的考评，都是指统一考评。

第七条 考评内容和依据：

根据公司宗旨、价值观和原则，公司将从三个方面考评员工，内容和依据如下：

考评内容 占总分比例 说明 考评依据

工 作 绩 效 80% 公司对员工的考评是以工作结果为导向，侧重员工的工作绩效。 依据员工“半年度工作目标”，据实评分

纪 律 性 10% 《员工手册》的规定和公司的各项规章制度、工作流程，是基于公司宗旨、价值观、原则的员工的行动准则，遵守纪律是公司对员工的基本要求。 根据《员工手册》的规定和月度总结/考评的成绩，据实评分

团队协作精神 10% 团队协作是公司一直倡导的经营原则和工作作风，团队协作精神是宝供员工的必备条件。 参考内部客户的评价，据实评分

第八条 考评结果：

(一) 考评等级：考评结果分为5个等级，分别为：

s――总是超过工作目标及期望，并有突出贡献者;

a――经常超过工作目标及期望;

b――达到工作目标及期望，偶尔能超过目标及期望

c――基本达到工作目标及期望，偶尔不能达到目标及期望

d――经常不能达到工作目标及期望

(二) 等级分配比率：原则上，在同一部门内、同一行政级别中，考评等级的分布都应符合以下的比例：

s级――占同部门、同一行政级别的0～5%

a级――占同部门、同一行政级别的15～20%

b级――占同部门、同一行政级别的60～65%

c级――占同部门、同一行政级别的10～15%

d级――占同部门、同一行政级别的0～5%

(三) 对考评结果的处理原则：

1、 年度总评

(一年两次考评的汇总成绩)决定员工下一考评年度的绩效工资：

s级――绩效工资上升2个薪级

a级――绩效工资上升1个薪级

b级――在公司预算内普调

c级――维持原状

d级――下浮绩效工资1个薪级，并换岗或辞退(连续两年考评为“d”级的员工将被辞退)

2、 影响年终奖的金额：年度总评成绩是计发员工当年年终奖的主要依据，计奖方法另发。

3、 职务变动的参考：根据公司人力规划和需求状况，公司将参考员工的绩效考评结果，决定员工职务的调配或晋升(考评结果为s、a、b级的员工才具备职务晋升的资格)。

4、 制定培训计划的参考：针对员工在考评中发现的不足，为员工设定有针对性的培训计划。

5、 为员工制定和修改职业发展计划提供参考。

第九条 考评流程：

一、 人力资源部制定考评计划：经人力资源&行政部总监批准后，人力资源部公布计划和下发有关表格;

二、 工作总结：首先由员工填写工作总结，再由直接上司对员工上一考评期间的工作给出综合评价(见“员工工作总结和发展计划”的第

一、二项)。

三、 直接上司收集内部客户的反馈意见：

主管及主管以上员工的考评需要提供3～5位主要内部客户(与被考评员工有密切工作关系的岗位人员，其中至少有一位必须是被考评员工的直接下属)的评价。客户的名单由员工本人提出，由直接上司最终确定并通过“内部客户评价反馈征集表” 收集反馈。

四、 考评：分两步进行：

(一) 直接上司考评：直接上司和员工一对

一、面对面直接沟通进行，程序如下：

1. 一起回顾员工半年度的工作(工作目标和计划等的完成情况);

2. 直接上司就考评表的内容逐项考评员工，评定绩效等级(这个等级是建议等级，最终成绩要待考评小组复核后确定);

3. 员工与直接上司一起制定员工下半年发展计划(见“员工工作总结和发展计划”的第

三、

四、五项);

4. 直接上司总结考评情况，重申对员工的综合评价，但不告知考评等级;

5. 如果员工对直接上司的评价有异议，可以以事实和数据为依据，向上一层上司陈述异议;上一层上司依据实际情况，在比较考评中予以协调。

(二) 比较考评(被考评员工不参与)：管理人员召集下属管理人员，一起对更下一层员工进行全面的、多方位的比较评估，平衡各等级分布比例，具体如下：

u 总裁召集部门总监考评二级部门经理

u 在同一部门内，部门总监召集二级部门经理考评部门主管级人员;

u 在同一部门内，部门经理召集主管级人员考评普通员工;分公司以此类推。

五、一级部门复核：

1) 总部考评表统一交给部门总监进行汇总(填写“考评成绩单”); 分公司考评表统一交给分公司经理进行汇总，然后把成绩单和s、a、d级员工的考评表一并交给营运总监;

2) 部门总监召集二级部门经理/分公司经理召开部门复核会议，审核本部门s、a、d级员工的资格，平衡s、a、d级员工的分布比例。

3) 部门总监批准签署复核通过的考评表。

六、 考评小组复核：

1) 一级部门复核后，有关考评资料(总部所有考评表、分公司获得s、d级的员工的考评表、各部门“考评成绩单”)统一交到总部人力资源部，总部人力资源部汇总全公司的考评情况并拟写考评报告。

2) 总部人力资源部把考评报告和获得s、d级员工的考评表呈交考评小组;

3) 考评小组召开复核会议，审核获得s、d级员工的等级资格，平衡等级分布比例;

4) 考评组长批准签署复核通过的考评表。

七、 通知考评结果：

考评小组把复核后的“考评成绩单”返还给部门总监/分公司经理保存，由其通过员工的直接上司，把结果告诉员工。

八、 备案存档：

总部人力资源部根据考评小组复核结果，修改考评报告，并把有关考评资料备案存档

第十条 考评资料的保存：

u 员工工作总结和发展计划：一式三份，分别交由员工本人、直接上司、总部/分公司人力资源部保存。

u 考评表：总部员工的考评表由总部人力资源部存入员工个人档案，分公司员工的考评表由分公司人力资源部存入员工个人档案。

u 考评成绩单：一式两份，分别由部门总监/分公司经理、总部人力资源部保存;

第二章 考评表及考评说明

第十一条 考评表 ：(见附件)

第十二条 考评说明

1、 本制度的考评表用于考评员工上一考评期间(半年)的工作表现。

2、以下是对考评表内容的解释说明：

序号 内容 定义

1 工作目标 员工上一考评期间(半年)要实现的工作指标

2 分值等级及说明 将成绩按优劣进行分等，并对每个等级进行解释

3 上司评分(p) 上司就每个考评项目给员工的评价分数;

4 权数(i) 上司根据各考评项目的重要性，给各考评项目赋予的系数。

5 项目得分 是上司评分和权数的乘积

6 备注 说明一些需要补充的内容，其中得分为s、a、d级的要列举至少两件事例说明

7 总分 是所有项目得分相加得到的总分

考勤制度管理规定 篇12

1 目的

为维护公司安全，使出入公司的人员、车辆及物资有章可循，特制订本制度。

2 范围

2.1 本标准规定了人员、车辆及物资出入公司的各项规定及处罚办法。

2.2 本标准适用于集团有限公司各部门及下属子公司。

3 职责

3.1 办公室保卫科负责公司出入人员、车辆及物资检查与放行。

3.2 公司各单位负责配合执勤人员接受检查。

4 人员出入管理

4.1 本公司人员出入管理

4.1.1 出入公司时需凭工作证，否则值班保安不得予以放行;

4.1.2 上班进入公司时须按规定打卡，不得迟到、早退。

4.1.3 上下班进出公司时必须仪容、仪表整洁、按规定着装(不得混穿工作服、不穿工作服、不佩带工作证、不得穿拖鞋上下班)。

4.1.4 上班期间不得带早餐(食物)进公司或在办公室内就餐。

4.1.5 上班期间外出的需凭所属部门主管签字的《请假条》或《外出审批单》，保安值班人员确认登记后方可放行。

4.1.6 上下班时须在公司规定的人行道上行走，进入生产车间需按规定行走。

4.2 来宾、访客进入公司的来宾、访客实行一人一证制度。

4.2.1 拜访公司人员的来宾、访客进入公司时应到保安值班室等候，经值班保安联系被访人确认后，出示有效证件登记、填写《访问登记表》，同时由值班保安开《访问联系单》、发放访问证，按值班保安指定的路线行走。

4.2.2 来访人员须将访问证挂于胸前，不得在公司各区域来回走动，应在接待室或会议室内等候。

4.2.3 来访人员访问结束后，须将《访问联系单》回执联交被访人签字，出门时将“访问证”与《访问联系单》回执联一起交还保安值班人员。(被访人必须详细填写回执联如：访问结束时间等)。

4.2.4 来访人员只可出入非生产区域，如需参观生产区域，须经生产部门及总经理事先批准并由相关业务部门人员陪同。

4.2.5 来访人员除特准者外，一律谢绝拍照，并由陪同参观人员委婉说明(接待管理制度中有明确规定)。

4.2.6 政府机关、人民团体等参观访问团进入公司参观时免于登记，但需联系办公室到门口迎接并按规定路线引导参观。

4.3 其它人员出入

包括配套厂家售后服务人员、职工家属、外来设备设施维修人员及其它人员。

4.3.1 配套厂家售后服务人员出入

配套厂家售后服务人员出入公司凭“临时工作证”，否则值班保安不得予以放行;

售后现场服务人员上下班时须佩带“临时工作证”，穿工作服。

售后现场服务人员一般不得随意进入生产作业区(流水线)。如需现场服务，接到生产部通知后方可进入生产作业区。

4.3.2 职工家属出入

职工家属出入公司凭“家属证”，否则值班保安不得予以放行;“家属证”的办理手续具体见《宿舍管理制度》;

职工家属只允许在生活区活动，非工作时间方可由职工本人陪同参观，但不可进入生产区域和办公场所。

4.3.3 其它人员出入

外来设备设施维修人员来访与来宾、访客出入手续相同，所带与服务项目有关的工具及物品应主动向值班保安出示并作登记;

无特殊原因，小孩在无大人陪同的情况下，一律不得进入。

其它不明人士出入，值班保安须及时制止并询问来历，并上报至办公室领导，必要时送交司法机关处置。

5 车辆出入管理

5.1 本公司车辆出入公司车辆停放及行驶要求

5.1.1 上、下班时间本公司车辆应有序的停放在公司指定的停放位置，并按要求行驶。

5.1.2 需公务用车者凭办公室或部门主管核实批准后，填写统一的《派车单》方可放行。

5.1.3 载有物品的车辆，凭物品所属部门主管核准开具的《物资出门证》方可放行。

5.1.4 公司各部门下班时间外出车辆，须经相关领导批准后，开具《派车单》，值班保安检查登记后方可放行。 5.2 外来车辆进出公司的外来车辆实行一车一证(通行证)制度。

5.2.1 拜访公司人员的访客、来宾，应在保安值班室登记《访问登记表》，经被访人同意后，外来车辆方可停在公司指定的位置(一般停放在公司外停车位内，政府机关、参观团体经办公室批准后可停放在公司内停车位内)。

5.2.2 厂商货车送物品时，值班保安通知物品所属部门确认、凭有效证件登记后，发放“通行证”，货车方可进入厂区卸货。卸完货的车辆必须在值班保安检查确认后，收回“通行证”，方可驶出，若有物资随车出门，应有物品所属部门(财务或采购)核准开具的《物资出门证》方可放行。

5.2.3 送货车辆在厂区内行驶时速不得超过10公里。

6 物资出入管理

6.1 物资进门

6.1.1 任何人或车辆不得携带易燃易爆、剧毒物、管制刀具等危险物品进入公司。

6.1.2 私人物资进入公司时需主动向值班保安出示(雨具、衣服鞋帽及其它明显有别于公司物资的除外)，值班保安对出入人员随身携带的物品进行检查，各级人员应积极配合。

6.2 物资出门

属公司物资在无任何手续下任何人或任何车辆均不得带出。

6.2.1 对外销售商品车须由财务部开具的《发货单》，并加盖“出门证专用章”后，方可予以放行;

考勤制度管理规定 篇13

第一条 为进一步加强生产值班管理，明确值班管理职责，及时处理值班过程中发生的突发事件，实现机关干部二十四小时管生产，特制定本管理规定。

第二条 本规定适用于分公司机关干部值班管理。

第三条 分公司机关干部参加生产值班工作，分公司领导任总值班，部室主任或副主任为值班长。

第四条 总值班值班期间全面负责分公司各项生产安全管理工作，具有重大生产运行、应急突发事件初期决策权。

第五条 值班长负责值班人员的管理，负责处理和协调值班期间发生的各类生产问题。

第六条 分公司生产运行部负责制定干部值班制度，编制机关干部值班表，明确各级值班人员的工作职责，组织落实并进行监督考核。

第七条 值班时间安排，工作日为当日17:00至次日8：00，节假日为当日8:00至次日8:00。

第八条 值班人员工作日18：30前到分公司生产指挥中心签到，节假日期间早8：00到生产指挥中心签到。

第九条 值班干部值班期间应坚守岗位，要求在办公室值宿，不得参与值班工作无关活动，有事不能值班应向值班长请假，值班期间禁止饮酒，外出查岗通知生产指挥中心做好记录，同时要保证通讯畅通。

第十条 干部值班工作内容：

1、掌握生产运行情况，进行岗位劳动纪律监督、检查，协调处理各种突发事件。

2、值班人员18：30至19:00到分公司生产指挥中心组织各大队级单位值班干部进行视频报到。

3、值班长负责组织值班人员查岗并且填写《干部值班记录》

4、负责落实值班期间上级下达的各项临时性工作。

5、负责值班期间车辆回场和交通安全监管工作。

第十一条 值班期间夜查车辆由生产准备大队负责安排(17： 00至次日8：00)，每天晚上18：30到生产指挥中心报到，值班领导和值班长用车为值班期间临时用车。

考勤制度管理规定 篇14

一、目的：

为加强本公司贵重物品(电视机、照相机、DVD、投影仪、电脑(含笔记本电脑)等)的使用和管理，使贵重物品能够运行正常，确保各项工作的顺利开展。

二、职责：

1、行政部信息管理员负责公司内贵重物品设备的申购、安装、维护和管理，确保贵重物品的正常运行。

2、各贵重物品使用人负责该物品的日常维护保养工作。

3、行政部负责监督贵重物品维护保养实施情况。

三、管理规定

1、本公司对电视机、照相机、DVD、投影机、笔记本电脑、解码仪、诊断仪等贵重仪器设备，应指定专人保管，责任落实到人。

2、公司所有贵重物品设备统一由信息管理员负责安装维护，任何人不得私自拆装硬件和软件，如果自行拆装发生问题造成经济损失由拆装人负担。

3、各部门贵重物品由指定专人负责使用和保管。使用和保管者应保持设备的清洁。如果发现设备有不正常运行的现象，应及时与信息管理员取得联系。

4、在设备操作使用过程中，如发现异常应立即停止工作并报告信息管理员，待问题解决后方可使用，不可擅自处理。

5、管理员如发现设备损坏不能维修，需要购买或外部维修，应及时提出申请，按相应审批权限审批后方可购买。

6、未经公司负责领导批准，任何人不得将上述物品转借给他人或带回自己家中使用。

7、贵重物品要设专柜保管，专人使用。

8、存放贵重物品的专柜和房间应离人落锁，钥匙不准转借给他人使用。

9、贵重物品的存放应远离火源和化学物品。

10、贵重物品存放应做好防火、防盗工作，落实防范措施。

11、如果是笔记本电脑，则不得安装游戏程序及与工作无关的软件，任何人不得使用计算机打游戏和浏览与工作无关的网页。

12、贵重物品保管使用流程：管理物品汇总记录表→保管人员登记表→使用人填写领用登记表(贵重物品领用登记表)→部门负责人签字→保管人员签字→领用设备→归还时间→保管人填写设备情况。

13、若有违反将处予50分以上处罚直至开除。如无故损坏，则责任人必须照价赔偿相关损失。

四、本规定从颁布之日起正式执行，其它相关未尽事宜可参照集团公司相关规定执行。

附件1:《贵重物品领用登记表》

附件2：《贵重物品责任人汇总表》

考勤制度管理规定 篇15

第一章总 则

第一条 为加强和规范公司员工差旅费管理，根据集团文件规定并结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条 员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费，费用包干、超标自负的原则执行。

第二章 出差审批程序

第三条 员工因业务需要调派出差的，应做好相关的准备工作,并将待办的工作安排好交接。

第四条 员工出差前要根据具体事宜填写“出差申请单”，标明出差人、部门、职务、前往地点、出差任务、计划出差天数、返回时间等，按以下规定提请核准(出差申请单样本见附件)：

1、一般员工出差由部、室负责人签字后送分管副总签字;部、室正副职以上人员出差须由总经理审批。

2、公司副总级干部出差以及各级职员到国外出差均由董事长，执行总裁或董事会批准。

第五条 出差申请单填写一式两份，按以上规定提请核准后，一份送行政部门考勤岗位备案，一份由出差人员凭此单到财务部预借差旅费。

第六条 差旅费预借由出差人填写借款单，财务部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额，经财务经理或会计主管人

员核批后，报总经理审批。

第三章 费用标准

第七条 员工出差按级别实行住宿费用、膳食费、市内交通费包干使用，节余归已，超支自负的办法。

第八条 职员到集团分、子公司或下设的服务中心出差，对方提供食宿的，不予报销住宿费和伙食补助;若对方只提供住宿，按每天60元给予伙食补贴，办公室应建立健全出差人员回访制度，杜绝弄虚作假现象的发生。

第九条 出差交通工具及补贴标准

根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具： 1、公司副总级以上干部原则上可以搭乘火车(软)硬座以上、动车、高铁二等座以上。

2、部门正副级干部及一般员工可以搭乘火车硬座/硬卧、动车、高铁二等座。

3、各级职员出差原则上不准带车，特殊情况由总经理审批; 4、各级职员出差须搭乘飞机的，事先须经公司董事长或总经理

批准。擅自乘坐飞机的，按机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座票面额报销。

5、夜间乘坐火车在6小时以上(晚8点至凌晨6点)的可以购买卧铺，或按硬卧票价30%予以补贴。白天乘坐火车硬座在8小时以上可以购买卧铺，或按硬座票价的30%给予补贴。

6、 员工出差当天返回的，给予每天60元的膳食补贴,没有住宿补助;实际出差天数超过一天，食宿标准按实际住宿天数给予补助，往返途中每天给予60元的膳食补贴。

7、 员工出差，市内交通费按出差自然天数计算。出差当天往返机场、火车站、等的大巴、地铁费用凭据报销。

第十条 因工作需要,下级陪上级出差，其住宿费可以参照上级标准执行。

第十一条 职员外出参加会议需交会议费的，严格按会议通知标准执行。会议费包括住宿费的，不再享受住宿包干费用。

第十二条 职员到国外出差实行预算制，经公司董事长批准后执行。

第十三条 职员出差由公司派车的，不报销交通费，食宿费标准参照第七条。

第四章 费用报销程序

第十四条 出差人员返回后，应在一周内办理完报销手续。无特殊原因，不时间报销的，将按公司其它有关规定处理。

第十五条 报销程序：

1、出差人根据本制度有关规定填写差旅费报销单后并持出差申请单到财务部费用岗位进行审核，参加会议的应附会议通知。

2、财务部费用岗位严格按制度规定和标准进行审核：根据车票、出差时间与回返时间确定报销人员出差天数;根据住宿发票确定住宿天数、住宿包干费用总额;根据差旅费标准审核费用是否超支和票据是否合法。弄虚作假的，一律不得报销，超过规定标准的一律进行核减。经审核无误后在差旅费报销单上签字确认，并登记台帐。

3、出差人员持财务部费用岗位审核确认后的差旅费报销单，经出差审批人签准(一般员工由部门负责人签准)后由财务总监及总经理签批后予以报销。

第十六条 出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。

1、乘坐交通工具必须根据其乘坐标准出具购票证明单(发票)，无故绕道的，绕道部分不予报销，确需临时绕道的，应电话请示主管领导，同意后方可。搭乘公司交通工具的不报销交通费及市内交通费。

2、出差期间发生的传真、邮寄等费用按电信局、邮局收据为准。经办人在票面上应注明事由。

3、因公携带的行李托运费、物件寄存费应有正式的运费收据。

第五章 附 则

第十七条 出差期间有公休日或法定节假日的，返回后一天内可适当安排轮休，乘夜间车在6小时以上返回的，可根据工作情况安排返回当天休息一天。出差7天以内不轮休，一周以上不超过二周补休1天;二周以上补休2天。在公司放假期间出差原则上可补休同等时

间。

第十八条 员工出差本着节约时间、节俭费用、提高办事效率的原则，公事办完后要立即返回，不得绕道探亲、不准游山玩水、不无故延长出差时间。否则，一经查实，除扣减差旅费外，还将视情节轻重给予相应的处罚。出差期间严禁请客送礼(特殊情况须经领导批准)，严禁收受礼品。对违犯者除严肃批评外，所需费用一律自己承担。

第十九条 员工因公负伤须到外地治疗的，需经公司领导同意批准，方可据实报销路费及治疗费，给予每天60元的膳食补贴;需要陪护的，经领导同意后，差旅费参照因公出差人员费用标准执行。

第二十条 员工因公出国(境)的，住宿、伙食、交通标准参照国家有关规定执行(附国家有关部门相关规定)。

第二十一条本管理办法自20xx年4月1日起实行。

第二十二条本管理办法由公司财务部负责解释。

考勤制度管理规定 篇16

为保证商场售楼部办公区域各公司财物的安全管理，防止财物流失及出入秩序的有效管理，特制此规定： 1. 凡从商场范围内运出的箱式商品、物品、大件工具材料、办公用品、电脑、复印机等必须到物业管理部门办理《物品出门单》手续。《物品出门单》一式三联。

物品出门：

为保证公司财物的安全管理，防止财物流失及出入秩序的有效管理，特制此规定：

1. 凡从商场范围内运出的箱式商品、物品、大件工具材料、办公用品、电脑、复印机等必须到物业管理部门办理《物品出门单》手续。《物品出门单》一式三联，一联留物业部门留存，一联交携物外出客户，另一联交保安部存放。由客户出门时交予物业保安人员检查、核对。物业部门相关负责人须在物品出门单上加盖公章，方可放行，如公章管理人员未在现场，可由物业部门经理授权人员签字代替，授权人员签字样本及授权书须在商场物业保安部备案。

2. 凡从商场及售楼部范围内运出的箱式商品、物品、大件工具材料、办公用品、电脑、复印机等必须到商场物业部办理《物品出门单》手续，《物品出门单》一式三联，一联留物业部留存，一联交携物外出客户，另一联交保安部存放，由客户出门时交予物业保安人员检查、核对。物业部须在《物品出门单》上加盖公章，方可放行，如公章管理人员未在现场，可由物业部授权人员签字代替，授权人员签字样本及授权书须在物业保安部备案，大件物品及重要物品保安员有权再次核对。

3. 物品运出商场时，携物人应主动出示《物品出门单》接受值岗保安员的检查核实。《物品出门单》上所登记的物品与实际运出物品的数量、种类应保持一致。

4. 物品运出后，值岗保安员需及时将《物品出门单》收回，在上面写明自己的姓名及物品运出商场的时间，并在《门岗值岗记录表》上进行详细地记录。

5. 业户搬运大件物品出入商场时，需听从保安人员指挥，按照指定路线搬运，并要有专人进行成品防护。

6. 搬运完毕后，及时清理检查现场，防止公共设施及成品发生损坏。如搬运过程中发生意外时，保安人员应及时将时间、当事人姓名、所在单位及联络方式记录下来，同时报告上级，保安部有权就损坏情况，要求当事人写明事情经过，并做出相应处理。

7. 在非营业办公时间内，大批物品需要出入商场时，应事先知会物业管理处或保安部，负责物品出入的单位应留有人员值班看护。

8. 门岗保安、巡视保安发现租户(不涉及业主)大量搬出家具、办公设备的，或有搬家公司车辆来为租户搬家的，应将情况立即通知保安部。门岗暂不放行。保安部须向物业部核实，得到物业部许可后，门岗才可放行。以防租户逃租。

9. 《物品出门单》保安部应保留一年，以备业户查验。

物品进门：

出于管理和安全原因，下列物品运入商场时，需请业户到保安部开具《物品进/出通知单》：

1. 施工单位运入装修材料、工具等;

2. 业主运入大批量办公家具;(市消防局不允许未经过消防验收的装修单元运入家具)

3. 业主运入单件过重的物品，如保险柜、大型设备等;(大厦楼层每平方米设计有规定的承重，须保证运入物品在大厦承重范围以内)

4. 业主运入易燃易爆或有异味的物品，如气瓶、气罐、油漆稀料等;(须得到保安部许可)

根据公安机关有关管理法规，下列物品不得带入商场：

1. 带有政治性、封建迷信、淫秽色彩的非法出版物;

2. 带有赌博性质的物品;

3. 毒品以及各种危及人类身体健康的违禁麻醉药品;

4. 管制刀具、枪械;

5. 家犬及其它可能影响业户的动物宠物;

6. 其它公安机关明令禁止的违禁物品。

除以上两类物品以外业主运入其它物品只在门岗进行登记，不要求开具《物品进/出通知单》。

考勤制度管理规定 篇17

一、加强局机关的财务管理，强化预算约束，规范财务行为，努力提高财务管理水平和财政经费的使用效益。

二、局机关发生的所有支出必须纳入部门预算，年初由财务审计处对各处室提出的支出预算进行初审及综合平衡，支出预算经局党组批准后实施，杜绝无预算及超预算支出。

三、局机关所有的经济业务，都必须填制和取得真实、合法的原始凭证，原始凭证的内容必须准确、完整。送财务审计处审核时，经手人、证明人、支出明细清单等必须齐全。

四、必须认真遵守执行政府采购有关规定。凡列入政府采取目录范围内的采购项目，均应根据政府采购操作业务流程办理，不得违规采购。

五、局机关对外签订凡涉及收、付款业务的合同(协议)，经办者需提供一份留存财务审计处，以作为财务审核付款的依据。

六、办理经费报销需由相关处室填写《市级机关事务管理局经费支出审批表》并附原始发票及支出明细单，送财务审计处审核。财务审计处在审批表上签署经费列支渠道、该项目的指标及支出情况等审核意见，报分管局长签署意见后，送局长审批。经局长审批后财务审计处方可报销。

七、因公务活动确需预借经费，一律填写正式借据。1000元以内的由处室负责人签字，分管局长批准;超过1000元的，由局长审批。

八、各处室所涉及的收款业务一律由财务审计处归口管理，各项收入全部纳入部门预算管理。各处室一律不得私设小金库。办理结算需用支票的，一律由局长审批。

九、凡经党组会或局长办公会讨论同意召开(举办)的会议(活动)，统一由办公室填写会议(活动)预算表，经局长审批后操作。

考勤制度管理规定 篇18

第一章 总则

第一条 为加强办公环境管理，创造安全、舒适、规范、有序的工作氛围，完善日常监督考核机制，明确检查考核标准，制定本规定。

第二条 本规定包括管理职责、办公安全、环境卫生、日常秩序、检查考核及评分方法、附则等。

第三条 本规定适用于 所有部门(单位)及员工。

第二章 管理职责

第四条 院长办公室是大楼办公环境的业务归口管理部门，负责其有关制度、标准的制定和管理工作。

第五条 办公环境的年度检查考核工作，由院长办公室牵头，会同机关各部门共同组成检查组实施。

第六条 办公安全、消防工作由院长办公室组织协调，高新物业具体负责日常工作。

第七条 各部门、各单位综合岗(管理科室)具体负责本部门(单位)办公环境的管理工作，根据有关要求做好本部门(单位)该项工作的日常管理和自检自查工作。

第三章 办公安全管理

第八条 除吸烟室外，大楼其他区域严禁吸烟。

第九条 大楼内设施、设备调改及施工作业由院长办公室统一协调、实施，严格遵守《物业施工管理暂行规定》，按有关程序申请办理审批手续，严禁擅自调改、施工。

第十条 大楼内的强弱电施工必须由高新物业、北京中油瑞飞信息技术有限责任公司(简称中油瑞飞)、集团公司机关服务中心通信处(简称通信处)统一组织实施，严禁员工私自改动办公区的供电、网络、通信线路。

第十一条 严禁携带易燃、易爆、腐蚀、有毒等危险品进入办公区域;按照有关规章制度，严格管理易燃、易爆、腐蚀、有毒等危险品在实验室的应用。

第十二条 爱护办公区内的消防设备、器材、标识，严禁损坏遮挡或挪作他用。任何单位和个人不得占用或堵塞消防疏散通道。

第十三条 严禁违规使用微波炉、电热炉、电热壶、咖啡机、电烤箱、加湿器、电冰箱等非办公用电器。

第十四条 遵守各类安全标识，无关人员不得进入安全围栏、专用机房、配电室、设备间。

第十五条 所有电线电缆应完好无损，排列整齐，远离易燃物、热源、腐蚀品、金属管路等。

第四章 环境卫生管理

第十六条 自觉维护室内外环境卫生，保持室内干净整洁，不随地吐痰，不乱扔纸屑、果皮，不堆放杂物。

第十七条 员工个人桌面资料摆放整齐，个人物品应妥善保管，地面干净无污损，无废弃物。员工下班、出差或休假前，应将个人电脑、打印机、复印机等设备关闭。

第十八条 不得将有异味、腥味的食品带入办公区，除应急值班等特殊需要外，禁止在办公室内用餐。

第十九条 精心布置室内环境，员工座右铭和保密禁则应摆放在统一位置，物品摆放要做到合理、整齐、有序。

第二十条 员工应将消防应急包放置在工位背柜随手可及的显著位置，不得损坏、遗失。

第二十一条 办公资料、文件、物品原则上均应入柜，确有困难的要装箱摆放整齐。

第二十二条 大楼内所有办公家具由院长办公室统一配置、编号、摆放，不得私自购置、随意摆放。

第二十三条 严禁在大楼内自行粘挂画作、海报、宣传品、挂钟或摆放物品，确因工作需要的，应经院长办公室审批同意后，由高新物业统一布置。

第二十四条 严禁擅自占用、挪动、损坏办公区域的摆件、画作等。

第二十五条 要自觉维护室内外的绿植花卉，不准自行配置、调整、更换，不准往花盆内倒污水或丢杂物。

第五章 日常秩序管理

第二十六条 关于门禁系统使用的相关规定要求，员工必须

凭门禁卡出入大楼;因工作需要临时借用人员，由部门(单位)负责人签字确认，院长办公室审核后，到物业公司办理工作卡出入大楼;来访人员出入大楼必须在一层服务台办理访客卡领取和注销手续。

第二十七条 保持整洁的仪容仪表，工作时间内严禁穿拖鞋、短裤、背心、超短裙、吊带装等出入大楼。

第二十八条 员工就餐要严格遵守《科技园餐饮部就餐规定》有关内容，厉行节约、反对浪费、按需取食，不得私自将食物带出餐厅。

第二十九条 非经允许，不得私自在大楼内公共区域进行摄影、摄像。

第三十条 各类办公家具、办公设备(便携式电脑除外)及大件物品运送出入大楼，必须事先到院长办公室办理《北京华服高新物业公司物品出入放行条》。应自觉接受安保人员的检查，所运送物品须与《北京华服高新物业公司物品出入放行条》批准内容相一致。

第三十一条 车辆出入必须按交通标识行驶，严禁车辆逆行。机动车必须凭停车证驶入地下车库并对应车位编号停放，严禁无证车辆或使用假车证驶入地下车库。

第三十二条 各部门(单位)应严格执行《科技园会议服务须知》，预订会议室不用的，需及时电话办理退订。不得通过反复预定会议室的形式长期占用会议室。

第六章 检查考核及评分方法

第三十三条 办公环境的检查考核工作由日常专项检查和年度检查考核组成。

第三十四条 院长办公室可根据实际需要，根据本规定的相关条款，定期组织专项检查工作，检查结果作为年度检查考核相关指标的计算依据。

第三十五条 办公环境的年度检查考核原则上每年集中组织一次，检查范围为各部门(单位)的所有办公用房。

第三十六条 办公环境年度检查考核分数为各分项分值之和，满分为100分。

(一)办公安全管理总分值20分，此项为一票否决制，凡检查或日常记录中发现有违反考核内容中关于办公安全事项的，该部门(单位)环境检查中办公安全项记为0分。

(二)环境卫生管理总分值40分，凡检查或日常记录中每发现一处违反本规定行为的扣1分。

(三)日常秩序管理总分值40分，凡检查或日常记录中每发现一处违反本规定行为的扣2分。

(四)考核中，各单项分值扣完为止，不记负分。

第三十七条 办公环境管理检查考核的奖惩措施

(一)各部门(单位)的考核结果在院门户网上进行通报。

(二)检查考核得分前3名的单位可获得“办公环境管理年度先进单位”荣誉称号，并颁发奖牌。

(三)检查考核中办公安全项得分为0的单位，下达整改通知，责令其限期整改。

第七章 附则

第三十八条 本规定由院长办公室制订并负责解释。

本规定自发布之日起实施。

考勤制度管理规定 篇19

一、目的及适用范围

为规范公司加班调休管理工作，保障员工正常作息时间，特制定本制度。本制度适用于公司管理人员的加班调休。

二、加班原则

公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成本职工作，但对于因工作需要的加班，公司实行(指周末、节假日)加班调休。加班起始单位为半天，不足半天的不计加班。

三、加班审批程序

1、 计划加班：根据工作计划需加班者，须于加班前一工作日填写《加班工作记录单》，经直接上级批准后方能加班。

2、 应急加班：由于特殊原因需临时加班者，须在加班日当日或次日(当日或次日为非工作日的，顺延至工作日)填写《加班工作记录单》，经直接上级补签后方能予以确认记录。

3、员工加班须经处室经理、分管领导审批签字，处室经理加班须经分管领导审批签字，分管领导加班须经总经理审批签字。

4、未按要求填写、审批或未按时提交《加班工作记录单》的，人事处不予确认记录，不计算加班。

四、调休

1、经过批准的加班，公司人事处按月进行统计结算。所有加班首先必须抵冲事假，可按1：1的比例冲抵。员工加班以调休形式补休的，原则上在12个月之内调休完毕。

2.以调休冲抵病事假的，只能在已存在的可休假天数里冲减，如果员工请假时没有可调休假期的，则不允许用未发生假期冲抵事假。

3.原则上，所有员工调休须提前一天填写《调休申请单》，一般员工调休需处室经理签字同意，处室经理级以上人员调休需分管领导签字同意。调休人需将签字确认后的《调休申请单》交人事处登记备案后，方可休假。调休期间正常计算工资。

4.员工调休一次最少半天。调休一天以内(含一天)的，由处室经理审批，连续调休两天(含两天)以上的，由分管领导审批，连续调休七天(含七天)以上的，由总经理审批。未经批准擅自调休的，以旷工论。

五、附 则

1、本制度适用于公司管理人员。

2、本制度由人事处负责解释。

3、本制度自20xx年1月1日起试行。

考勤制度管理规定 篇20

临床实习是医学专业教学计划中的重要部分，是医学专业学生掌握专业技能，理论联系实际的重要学习阶段。为加强见实习生的管理，结合我院实际，特制订本管理规定。

一、实习生接收规定

1、实习生来院实习，医务科根据本院实际情况及实习生所学专业统一规划安排。任何科室或个人未经院领导批准，未通过医务科的计划安排，不得擅自接收实习人员。私自接收实习人员，一经发现，将按医院相关规定进行处罚。

2、医务科负责实习生的管理工作。根据实习生所学专业，做好转科轮换工作。

二、实习生劳动纪律管理制度

1、遵守医院的劳动纪律，考勤制度。不迟到、不早退，坚守岗位;上班期间不做与实习无关的事，有事离岗应先报告带教老师。

2、严格遵守各项管理制度，认真履行岗位责任制，实习生不得擅自转科，不得任意延长实习期限。

3、严格遵守请假制度，实习期间原则不请事假，不放寒暑假，若有特殊情况必须请假时，提出请假申请，并附相关证明。

4、请假一天以内者，由带教老师批准;三天以内者科主任批准;七天以内者，经医务科批准，并通报原学校备案。超过一周时凭原学校函件报医院主管领导批准。

5、请假期间的安全问题，责任自负。

6、如不履行请假手续或未经批准，擅自离开岗位的以违纪处理。

7、实习生因事，病假耽误实习时间，原则上不再延长实习时间，实习期满按时办理离院手续。

8、实习生轮转科室结束后，及时、准确填写实习鉴定报告本的有关部分，实习结束后交由医务科审核，填写总结意见后带回上交学校。

9、学生在实习中如找到就业单位需转点(院)实习者，由学生本人提出申请，由学校签署意见，办理好相关手续，方可离院。

10、实习生必须加强自我保护意识，自觉遵守社会公德，注意人身财务安全，在实习期间发生个人意外伤害、财务丢失等事件，院方一概不承担任何责任。

四、实习生管理规定

1、实习生在实习期间，应遵守医院的各项规章制度和医疗操作规程。实习生必须根据实习轮转表，在规定科室和规定时间实习，实习期满时医务科要进行考核鉴定，实习生不能私自延长实习时间。

2、实习生应提高职业道德修养，树立高度责任感，严防各种差错事故，端正服务态度，视病人如亲人，培养良好的医德医风。在政治思想，业务学习等方面应服从医院的领导安排，及时完成带教老师及上级医师交给的医疗和其它任务。

3、实习生在实习过程中，要求着装整洁，保持工作环境的安静。

4、实习生在病房实习时，应在上班前10分钟进入病房，对分管病床进行巡视检查，按时跟随带教医师参加病房医护交班和早查房。扼要汇报所管患者的情况，检查结果，提出诊断及处理意见。

5、实习生在带教老师的指导下进行临床工作，不允许擅自开展临床诊疗活动。如擅自开展临床诊疗活动，应承担相应的责任。新患者住院后，实习生应立即随带教老师去病房检查患者病情，并及时完成住院病历书写。

6、实习生无处方权，所写各项记录都要经过带教老师审查签字后方能生效。书写病历应该完整，字迹端正。每个实习生在临床科室实习期间至少书写2份完整病历，由老师批改。

7、实习生要积极参加所在科室的业务活动，如病例分析、典型病例讨论、学术报告、科室讲座、死亡病例讨论等。

8、实习生进入科室后，根据科室的情况决定是否参加值夜班。如果不参加值夜班，带教老师上下夜班休息时，实习生不得擅自离岗。

9、实习生要爱护医院各种仪器设备和财产，如有损坏应按医院工作人员损坏赔偿办法处理。重要仪器、诊疗用具未经带教老师同意，不得擅自动用。

10、严格执行保护医疗制度。实习生在医学教育临床实践活动中应当尊重患者的知情同意权和隐私权，不得损害患者的合法权益。在对患者和家属解释病情时，需事先征得带教老师的同意。不得单独对患者做任何处理和谈话。

11、严格遵守临床医师行为规范，保持良好的仪表仪态和职业行为，严格执行无菌操作技术，在进行各种技术操作时，戴好口罩、帽子，并按操作规程进行。

12、厉行节约，防止浪费，爱护医院公共设施，爱惜各种器材、药品，不得擅自使用实习科室的医疗器材，取用科室药品;对病历纸、打印纸等公用纸张，不得浪费或移作他用;损坏医疗器材设备应及时报告老师及科主任进行处理并按医院有关规定进行赔偿。

五、服从医务科临时指令性工作安排。

考勤制度管理规定 篇21

为了简化程序，方便操作和提高工作效率，根据企业发展实际情况和国家有关文件精神，特对差旅费开支管理作如下规定：

一、差旅费开支范围：包括住宿费、车船费、生活补助费、城市市内交通补助、电话费。

二、差旅费补助标准

(一)住宿费、城市市内交通补助和生活补助费三费合一，统称为出差补助费，实行按出差补助天数凭据报销，其中：出差补助天数按出差往返天数减去一天核算。

1、一般工作人员两人以上一并同行出差的，标准为：每人每天100元(住宿费60元、城市市内交通补助费20元、生活补助费20元);

2、一般工作人员一人单独出差的标准：每人每天140元(注：指住宿费增加40元);一般工作人员异性两人一同出差的，按一人单独出差补助标准核算。

3、若临时出差办事一天往返的，只报销往返车船费、生活补助20元和城市市内交通补助20元;若临时出差参加会议当天往返的，只报销往返车船费和生活补助20元。

4、参加会议不计算会议期间出差补助费，但参加会议往返期间，按往返天数减一天核算补助天数，并按标准计发出差补助。

5、总经理助理及以上公司领导出差只报销住宿费，标准为：县市级(含县级市)以下住宿费每人每天150元，地级及以上每人每天200元;

6、随总经理助理及以上公司领导一起出差的司机，若与领导分开住宿的，司机住宿费标准每人每天100元;

7、总经理助理及以上公司领导出差，若有专车随行的，一般工作人员出差补助费(含住宿费)标准为每人每天70元;若无专车随行的，一般工作人员出差补助费(含住宿费)标准为每人每天80元;

8、一般工作人员带专车出差，出差补助费(含住宿费)标准为每人每天80元;

9、若出差往返期间，乘坐长途火车，在火车上过夜，则相应核减在火车上过夜的住宿费。若连续出差在同一城市(两个月及以上的)，必须采用在当地租房的方式解决住宿问题，公司据实予以报销。特殊情况，没有采用租房方式解决住宿问题的，必须事先向分管副总经理申请，并经同意，报销时，由经办人附分管副总经理签批的书面报告，否则，不予报销住宿费。

(二)车船费：实行按直线和规定标准据实报销，先由出差人员按实际直线路线分段填报(注：若出差人绕道的车船费，不予报销)，一般工作人员出差可购买火车硬卧票，副总经理以上领导出差可购买火车软卧票。

(三)乘坐飞机：集团公司副总经理以上领导出差可乘坐飞机。出差人员因工作需要乘坐飞机，必须事先请示集团公司总经理同意，否则只能按同一出差路线的火车票标准报销。

(四)本公司人员到集团公司外地子(分)公司或办事处办事，只报销车票，住宿、进餐由外地公司统一安排;若未安排住宿和进餐的，另按制度报销;

(五)连续出差时间20天以上，凭话费清单报销出差期间电话费的80%。

三、差旅费审核责任界定

单位负责人负责审核出差人员出差线路和相对应的票价，分管副总经理负责审核出差人员出差时间(若单位负责人出差，直接报分管副总经理审核)，财务部负责票据的合法合规合理性审核。

四、本公司内部承包合同有约定的，仍按内部承包合同执行。

五、差旅费报销程序

公司所有人员出差，所需差旅费用一律不准在公司借款(注：参加会议费用准许凭会议通知的金额据实借款;小车司机出差准许借支过路费，并核定1000元/人以内的周转金，超过部分不准再借)。要

求出差人员回公司的次日五天内向部门负责人和分管副总经理办理出差报销手续，不在规定的时间办理报销手续的，每超一天按报销金额的5%扣减工资(连续出差的以最后一次回公司时间计算)。报销程序为：

(一)一般工作人员出差：由出差人填报差旅费报销单，单位负责人、公司分管副总经理审核后，再报财务部审核，企管办登记后，财务予以报销。

(二)公司副总经理出差，其差旅费直接报集团公司总经理审批，经企管办登记后，财务部按集团公司总经理批示予以报销。

(三)出差人员乘坐飞机、轮船的费用，必须先经集团公司总经理在机票或船票上签字认可后，再按以上报销程序办理。集团公司总经理未批准的，按第二条第三款执行。

六、出差规定

因工作需要出差，必须经公司分管副总经理同意方可安排(注：特殊情况必须经集团公司总经理同意)，否则，其费用不予报销;副总经理出差必须经集团公司总经理同意。要求各部门负责人及财务部长必须对 出差费用据实审核，严格按本规定执行。

七、本规定从20xx年2月10日起执行，同时，废除20xx年1月7日下发的《差旅费开支管理规定》和20xx年1月27日下发的《差旅费开支补充规定》。

八、本规定由财务部负责组织实施，其解释权和修订权属公司财务部。

企业管理办公室

考勤制度管理规定 篇22

为严肃考勤纪律，规范考勤管理，现对员工考勤刷卡有关事项作如下通知：

一：管理要求

人脸考勤

1、刷卡时间：每个出勤日要求刷卡2次，上午上班前1次、下午下班后1次(具体刷卡时间以各部门上下班时间为准)

2、刷卡地点：

(1)、办公楼六楼各部门人员：六楼门口考勤机、门卫处考勤机

(2)、办公楼二楼(储运)、三楼(检验)、五楼人员(裁剪)、电商及礼品仓库人员：一楼食堂处考勤机(位置可能会有变动)

(3)、成功车间人员：成功车间门口考勤机

(3)、老大楼无纺车间、包装车间：无纺车间门口考勤机(位于新大楼与老大楼交接处一楼，原来的大门将被封掉)

3、检查安排：由各部门负责人在各考勤机处进行检查

方案一：

(1)、每月公布当月未刷卡及迟到早退的员工名单;

(2)、未主动刷卡或忘刷卡导致无刷卡记录的员工，每月前5次不扣款，从第5次开始，每增加1次未刷卡，罚款20元;

(3)、每位员工必须按出勤时间要求准时上下班，不允许迟到早退，迟到早退10分钟以内的，每次扣款10元;超过10分钟的，每次扣款50元。

(4)、公司要求的出勤日有请假的员工，需同样按照上下班时间刷卡，同时为区别于迟到早退，请假人员需及时至部门负责人处登记请假时间，请假人员当月无刷卡记录或登记记录的，按未打卡和迟到早退处理，请部门负责人严格把关，严禁不实记录，否则相关人员处罚50元/人。

(5)、成功车间、无纺车间、包装车间、储运部、质检、裁剪一个月内未出现未刷卡、迟到早退现象的，成功车间奖励200元，储运部及无纺车间奖励100元，包装车间、质检及裁剪车间奖励50元，以上奖励资金作为部门经费使用。

方案二：

(1)、每月公布当月未刷卡及迟到早退的员工名单;

(2)、当月5次以上未打卡，罚款30元/人;

(3)、每位员工必须按出勤时间要求准时上下班，不允许迟到早退，当月5次以上迟到早退，罚款20元/人;

(4)、公司要求的出勤日有请假的员工，需同样按照上下班时间刷卡，同时为区别于迟到早退，请假人员需及时至部门负责人处登记请假时间，请假人员当月无刷卡记录或登记记录的，按未打卡和迟到早退处理，请部门负责人严格把关，严禁不实记录，否则相关人员处罚50元/人。

(5)成功车间、无纺车间、包装车间、储运部、质检、裁剪一个月内未出现未刷卡、迟到早退现象的，成功车间奖励200元，储运部及无纺车间奖励100元，包装车间、质检及裁剪车间奖励50元，以上奖励资金作为部门经费使用。

方案三：

(1)、每月公布当月未刷卡及迟到早退的员工名单;

(2)、连续两个月出现5次以上未刷卡的员工，罚款50元/人;连续三个月出现5次以上未刷卡的员工，罚款100元/人，以此类推;

(3)、连续两个月出现5次以上迟到早退的员工，罚款30元/人;连续三个月出现5次以上迟到早退的员工，罚款60元/人，以此类推;

(4)、连续两个月出现5次以上既未刷卡又迟到早退的员工，罚款100元/人;连续三个月出现5次以上既未刷卡又迟到早退的员工，罚款150元/人，以此类推;

(5)、公司要求的出勤日有请假的员工，需同样按照上下班时间刷卡，同时为区别于迟到早退，请假人员需及时至部门负责人处登记请假时间，请假人员当月无刷卡记录或登记记录的，按未打卡和迟到早退处理，请部门负责人严格把关，严禁不实记录，否则相关人员处罚50元/人。

(6)、成功车间、无纺车间、包装车间、储运部、质检、裁剪一个月内未出现未刷卡、迟到早退现象的，成功车间奖励200元，储运部及无纺车间奖励100元，包装车间、质检及裁剪车间奖励50元，以上奖励资金作为部门经费使用。

备注：请未办理考勤登记的员工及时至人事办理登记

考勤制度管理规定 篇23

为规范公司员工加班管理的审批程序及有关加班工资计算，依据国家相关劳动法律法规，结合公司实际，特制定本规定。

一、加班原则

1.公司提倡高效率工作，鼓励员工在工作时间内完成本职工作任务，原则上不提倡加班，如因处理工作时间内未完成本职工作或本人工作疏忽而未完成的工作，不计加班。

2.严格控制每月加班时间不超过36个小时，保证员工的休息时间。 3.因公司特殊情况，需要临时加班的员工必须服从安排。

4.加班部门如需要其他部门配合或提供相关资料，应于工作时间内提前以书面形式通知相关部门以便安排配合工作。

二、加班分类

加班包括工作日(即周一到周五)延点加班、双休日加班、节假日加班、公司统一安排加班、紧急任务加班、出差加班等。

三、加班手续的申请 1.加班申请的提报

所有加班申请需要在规定时间内填写《加班申请单》提报，逐级经工段/科室、部门、分管副总或总经理审批同意后方可加班;并于下班前将已审批的《加班申请单》交人力资源部备案，人力资源部签收人应签名及注明签收时间。

具体加班情况分类列表如下：

2.加班时需要其他相关部门人员配合的，需在申请单备注栏项中注明。 3.除公司统一加班外，所有加班必须提前申请，否则实际加班时间视为无效。

4.审批人出差时，可由上一级或下一级代为审批。 四、加班检查及统计

1.员工所有出勤，均应如实打卡，记录上班时间;加班时间未打卡且未办理补签手续的，人力资源部审核时有权利不予计算。

2.各部门、工段对所提报的加班人员情况最终如实上报，每月末在考勤表中汇总加班情况。

3.人力资源部应对申报的《加班申请单》结合出勤打卡数据，月末在考勤表中予以审核。

4.非生产员工加班时间以1小时作为起点记时单位，累计4小时为0.5个工作日，累计8小时为1个工作日，以次累计。

5.计件生产员工因为生产任务所产生的延点或上大班(即日加班在4小时以内的)，仅计算当日出勤，不计加班;但可当月内进行申请办理调休。

6.因工作需要连续性加班8小时以上的，在工作安排允许的情况下，可以第二天调休，但正常上班后当日下班前必须补办调休手续，视为正常出勤;不计加班。

7.因公出差期间，出勤仅计算出行及出差时间，不计加班。

五、加班换休

1.员工加班或公司统一加班原则上采取1:1的比例进行调休。 2.员工在法定节假日(元旦、清明、五一、端午、中秋、国庆、春节)加班，采取1:2的比例发放加班工资进行补偿。

3.员工因为自身工作安排需要延迟下班，或工作时间内未完成本职工作而延迟下班，延长的时间不计加班。

4.员工加班后当月内不能安排员工调休的，公司按规定发放加班费。 5.加班调休的原则上当年内必须调休完，年内未调休完的视为自愿放弃，公司不再给予加班调休。

六、加班费计算

1.加班费日标准为以个人基本工资除以当月标准工作日计;其他加班补助(夜班餐补等)参照公司相关标准执行。

2.公司副部长及以上管理人员统一不计加班费。 七、罚则

1.未依照本规定提前审批的加班，一律视为个人自愿行为，不计加班。 2.因工作需要而被指派加班时，无特殊理由推诿者，按旷工论处。 3.加班期间迟到、早退者，依照正常工作时间迟到、早退处罚。 4.加班期间消极怠工的，在指定加班时间内未完成限期或应完成工作者，取消加班补偿，并视情节轻重惩处。

5.为获取加班费，采用不正当手段(如“正常工作时间降低劳动效率”、“虚增工作任务”、“加班时间未从事加班工作”)取得加班机会进行加班者，一经发现并核实，公司有权取消加班费，对相关责任人全公司通报批评，并处以200元罚款。

八、本规定自20xx年9月1日起执行。

九、本规定由人力资源部负责制定、修改、废止和解释。

考勤制度管理规定 篇24

为进一步规范政府机关使用正版软件行为，建立长效机制，根据《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国预算法》、《计算机软件保护条例》和《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》、国务院办公厅关于印发《政府机关使用正版软件管理办法》的通知及自治区、银川市有关软件正版化工作要求，结合实际制定本制度。本制度所称软件为操作系统软件、办公软件、杀毒软件。本制度适用本单位全体工作人员。

一、计算机软件采购制度

1、局机关计算机软件系统的采购按银川市政府采购有关规定执行。

2、更新、购置软件应从满足实际工作需要出发，坚持勤俭节约，从严控制，合理配置。应在全面掌握全局软件资产情况、工作人员人数、配备各类计算机数以及需要更换和采购的软件数的基础上，区分操作系统软件、办公软件和杀毒软件以及国内企业软件和国外企业软件，细化软件配置需求，科学合理地确定软件配置计划。

3、采购的商业软件应严格按照采购合同的约定，重点加强对软件授权证书或许可协议等资料的管理工作，切实维护采购软件版权的合法性。

4、采购软件应当对软件互相兼容、授权方式、信息安全、升级等售后服务提出具体要求，注意加强软硬件采购的衔接，确保采购的计算机办公设备符合预装正版软件的要求。

5、对采购的产品，由计算机信息系统管理员负责组织验收，验收合格，由计算机信息系统管理员进行系统调试、加密、设置使用权限，编入计算机信息系统档案，并做好与使用人的交接。

二、计算机软件日常管理制度

1、本局计算机办公设备及系统必须使用正版软件，禁止使用未经授权和未经软件产业主管部门登记备案的软件。

2、各工作人员不得随意在计算机办公设备及系统中安装或卸载软件。

3、我局一把手是使用正版软件工作的第一责任人，分管领导负领导责任，信息系统管理员负具体责任。使用人员负直接责任。

4、计算机信息系统管理员经局机关任命，并由熟悉计算机的个人担任，在计算机信息系统安全管理方面接受局领导的直接领导。

5、每一个计算机信息系统使用人都是计算机安全员，计算机安全员负责本人在用计算机信息系统的正确使用、日常使用维护，发现故障、异常时及时向计算机信息系统管理员报告;

6、计算机信息系统管理员负责局机关：1.计算机信息系统使用制度、安全制度的建立、健全;2.计算机信息系统档案的建立、健全,计算机信息系统使用情况的检查;3.计算机信息系统的日常维护(包括信息资料备份，病毒防护、系统安装、升级、故障维修、安全事故处理或上报等);4.计算机信息系统与外部单位的沟通、协调(包括计算机信息系统相关产品的采购、安装、验收及信息交换等);5.计算机信息系统使用人员的技术培训和指导。

7、管理员每年要在11月底前对本局使用正版软件情况及日常管理情况进行总结，形成年度报告，并将年度报告材料报送市级软件正版化主管部门。

三、计算机软件资产管理制度

1、为规范和加强我局软件资产的管理，维护软件资产使用的合法性、安全性，提高软件资产的使用效益，按照的要求，以及行政事业单位国有资产管理相关规定，制定本制度。

2、软件资产属于国有资产管理范围，应当纳入本单位资产管理体系，确保软件资产的安全完整。

3、局办公室是本单位软件资产管理的职能部门，承担软件资产的配置、使用、处置审批管理，并指导、监督我局软件资产的管理工作，对软件资产实行综合管理。

4、各科(处)室应增强保护知识产权意识，严格执行软件正版化的有关规定，使用正版软件，从源头上杜绝盗版侵权软件使用行为。

5、所有能够证明软件合法性的证书及文件，包括授权证书、载体、填妥的登记证及其他证明文件等，应集中存放和保管。

6、各科(处)室应加强软件资产登记、领用、维护、保管等内部管理。

7、软件资产处置应当严格履行审批手续，坚持优先整合利用。以授权形式购置的软件资产到期后，应当停止使用，并及时办理处置手续。

8、每年结合单位固定资产盘点，对软件资产情况进行清查，确保所使用的全部软件均为合法软件并登记入账。

四、计算机软件管理责任追究制度

1、局办公室每半年对各单位、各(处)室计算机使用情况进行一次巡查或抽查。

2、定期检查计算机网络信息系统运行是否正常，网络系统是否存在安全隐患，操作员对业务操作是否熟练等。

3、及时检查计算机是否定期清洁设备，计算机室内环境清洁情况。

4、定期进行培训，提高计算机使用人员对计算机是否有病毒，是否正确安装、使用杀毒软件，操作员是否具有防范病毒意识。

5、定期检查计算机是否安装、使用与工作无关的软件和游戏。

6、对随意下载、安装、使用非正式授权软件的工作人员进行通报批评。

7、因使用盗版软件引起纠纷和诉讼、损害国家机关形象，造成不良影响、致使单位承担法律责任的，按“谁使用、谁负责”的原则，追究直接责任人的法律责任，同时追究领导和管理人员的行政责任。

考勤制度管理规定 篇25

1、室内要保持干净和安静，物品放置应定位规范，未经同意，不得私拉电线、私自添置或减少物品，禁止他人物品存放室内。

2、每天做好检查巡视工作，做到人走电断，关好、锁好门窗，若有不关闭或不安全情况，应及时采取措施，特殊情况及时上报。

3、禁止任何人在室内吸烟、酗酒，一经发现，立即取消室内一切电器设施。

4、一律不得吸收无关人员在室内逗留、闲聊、打闹，站岗、值班人员要做到文明、礼貌，坚守工作岗位，认真负责，不擅离职守，不得从事与值班执勤无关的活动。

5、值班领导与校车管理员时间的规定：早：5:50(车来前)——7:30，午：10:30——11:00，晚：3:20——5:00(车走后)

负责经管人签字：

考勤制度管理规定 篇26

一、交接班的一般规定：

1、为明确职责，交接班时，双方应履行交接手续，在按规定的项目逐项交接清楚后，交接人员先在交接班记录表上签名，然后接班人依次签名，从此时起，公司的全部运行工作，由接班人员负责。交班负责人才能带领全值人员离开岗位。

2、接班人员应提前10-15分钟到达，看阅交接班记录表，了解有关运行工作事项，然后准时开始正式进行交接班工作。如果遇有特殊情况，可以延迟时间进行交接班。

3、值班人员必须遵照规定的轮值表值班，未经领导同意不得私自调班。交接禁止使用电话等通讯方式或途中进行信用交接班。接班人员未到岗位，交班人员不得离开岗位。

4、交接班手续未结束前，一切工作应由交班人员负责。如在交接班时发生事故，应由交班人员负责处理，交班人员可要求及指挥接班人员协助处理。

二、出现下列情况之一的不得交接：

1、 交接班的准备工作尚未就绪时;

2、 发生事故待处理、未经领导同意下班的，或事故正在处理中需当班人在场时;

3、接班人员有酗酒或其他神志不清现象的;

4、交班人员未经正式交接班手续，就擅自离开工作岗位。

5、交接班时发生事故与异常，应停止交接班。并由交班人员处理，接班人员在交班值班长指挥下协助处理工作。

三、凡交接班手续不全或疏忽大意，在本岗位范围内发生异常情况，又无法分清责任的由发现时的当班人员负责，并承担相当责任。

四、交接班注意事项：

1、交班工作必须做到“五清”、“四交接”：

“五清”即：看清、讲清、问清、查清、点清。

“四交接”即：岗位交接、记录交接、现场交接、实物交接。 岗位交接：交接班双方均应在同一岗位，面对面进行交接。 记录交接：指交班人与接班人，将所有值班情况面对面交接。

现场交接：指现场将所有公司及办公设备，在现场交接清楚。 实物交接：指具体物件如文件通知、工具用具、办公等物件。

2、接班人员听取交班人汇报结束后，对汇报不够清楚之处发问。经说明无误后进行对口检查。交班人员应陪同接班人员按照规定分工到现场进行交接巡视，对变动设备情况和新发现的设备缺陷，严重缺陷到现场交待清楚。

3、交接班的内容一律以记录和现场交接清楚为准，凡遗漏应交待的事情，由交班者负责;凡未接清楚听明白的事项，由接班者负责;交接班双方都没有履行交接手续的内容，双方都应负责。

4、在交接班过程中，需要进行的重要操作，异常运行和事故处理，仍由交班人员负责处理。必要时可要求接班人员协助工作，待事故处理或操作结束或告一段落后，继续交接班。

考勤制度管理规定 篇27

一、目的

为了更好的发挥薪酬的吸引、激励作用，保障项目的正常运作，调动保安员的积极性和主动性，特制定本管理办法。

二、范围

公司各项目保安岗位的员工

三、原则

1、贯彻按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则，引入市场机制，合理拉开差距。

2、坚持公平性与薪酬水平竞争力的结合，既要以社会劳动力价格为依据，使公司的薪酬水平在吸引和留住人才上具有强有力的市场竞争力，又要考虑到企业的承受能力，以本企业的现状为基础。

3、注重薪酬的激励作用，薪酬分配与企业和个人的绩效挂钩。

4、实现薪酬的动态变化，并注重薪酬制度的高效、简洁、实用和易于操作。

四、工资结构

1、固定工资=基本工资+工龄工资+岗位工资+绩效工资+社保和福利+奖金+补贴

五、工资核算

1、基本工资：含长沙市最低工资标准+退伍军人证+保安员证

1.1基本工资的确定是根据长沙市政府公布的最低工资标准为准，随着公布的数据调整而调整。

1.2 20xx年长沙最低工资标准为1390元//月

1.3 退伍军人：退伍证100元/月 保安员证：50元/月

2、工龄工资

2.1在公司连续工作满1年以上工龄工资为50元/月;

2.2 满3年以上，加20元/月，满5年以上加50元/月，满8年以上加至200元月封顶;

2.3 员工连续请假超过15天或年内请假累计超过30天者，取消工龄按新员工待遇执行并重新计算工龄(总经理特批的除外)。

2.4员工辞职后又复职，原工龄取消，按照新入职时间重新计算工龄。 2.5试用期间不计算工龄。

3、岗位工资

3.1 因不同项目的岗位要求设置岗位等级工资

3.2 岗位工资从入职开始，原则上从一级开始，但因岗位的特殊性、岗位时间长短(8小时、9小时和12小时)、岗位难度、工作要求、工作经验等可同岗不同薪;

3.3 岗位工资的级别根据每年绩效考核结果上下浮动而定，参见《保安员绩效考核制度》。

4、绩效工资

4.1 原则上绩效工资为工资总额的20%;

4.2根据公司实际情况，所有保安员岗位的绩效工资均为100元。(三等100元，二等200元，一等300元);

5、社保和福利

5.1 入职签订劳动合同后，公司给予购买工伤险和意外伤害险(此险不计入工资部分;

5.2 购买社保为劳动合同法强制购买，但因很多员工已购买社保或农村保险，申请自愿放弃购买的权利，补助部分与保险扣款部分之间的差额补入工资。(直接在原工资基础上补200元，很多公司都是这么补的)。

5.3 福利见公司总薪酬制度 6、奖金

6.1 奖金分为全勤奖和年终奖。

6.2 全勤奖为100元/月，凡每月有请假的均取消当月全勤奖;

6.3 年终奖根据公司效益，给予员工每年年终发放，奖金具体数额需报董事长批示而定。 7、补贴

7.1 公司给予每个值夜班的保安员夜班补贴50元/月;

7.2 因项目不同，给予存在职业安全风险的保安岗位100元/月，如项目建设时灰层巨大;

7.3 因项目不同，给予在高温下或高寒下工作的保安岗位200元/月，一般高温季节为6-8月，高寒季节为12-2月;

7.4 公司给予过年未回家仍在值班岗位的正式入职的保安员当月600元补贴，试用期员工和兼职员工不享受此补贴，如需享受需申请具体费用特批;

7.5 参加大型活动的员工有特勤补贴，根据活动的大小补贴数额不等。

六、工资支付

1、工资支付日期为每月的20日，上月的考勤作为当月工资发放依据;

2、绩效工资可延后至25日发放。

3、直接将工资全部汇入员工的招商银行账户，个别员工采取现金发放。 4、此工资为税前薪酬，按国家有关规定，公司将从员工工资中代扣代缴个人所得税、养老保险、失业保险、医疗保险。

5、试用期

5.1试用期员工工资原则上按所在其岗位的80%上发放;

5.2试用期员工均无绩效工资;

6、兼职员工工资根据需要，在80元/天-100元/月，兼职结束后结算。

7、离职处理

7.1 员工被解除劳动合同或申请离职时，工资结算依据当月出勤日数乘以日岗位工资比例计算;

7.2 已解除劳动合同或申请离职不享受绩效工资或奖金等;

7.3 试用期未满7天，提出离职员工原则上不结算工资。

七、保密规定

1、本制度设计的薪资数据为公司机密，任何员工不得以各种方式和途径探听他人薪资金额，不得在公开场合谈论与薪资待遇相关的问题，如发现与员工有此行为，按公司纪律处分，情节严重，讲立即解聘。

2、薪资数据管理奖实行受限共享原则，直接主管可以掌握直接下属薪资状况。 八、附则

1、本办法由行政人事部负责解释。 2、本办法自发文之日起实施。

行政人事部

20xx年11月22日

考勤制度管理规定 篇28

1 总则

为了规范基地公司宾馆的各项管理工作，便于公司机关员工出差以及分公司员工家属探亲的住宿安排，制定公司宾馆管理制度。

2公司宾馆接待范围

2.1对内接待公司人员因公出差住宿;

2.2公司安排的接待住宿;

2.3接待地方政府、相关业务管理部门客人用;

2.4员工家属探亲住宿;

2.5公司宾馆不对外接待。

3 住宿接待标准

3.1客房使用标准，地市级政府领导、集团公司领导、公司安排接待的重要客人、公司主要领导住大套房;县、处级别领导住小套房;公司中层干部及地方政府、相关业务管理部门领导住单人间;公司部门(单位)一般员工住双人标准间。

3.2烟、水果标准，公司领导和地市级政府领导住宿接待用烟为黄盒芙蓉王或蓝好猫，接待水果为当地时令水果(一盘);公司部门(单位)负责人及随行人员公务接待原则上不提供烟、水果。

3.3收费标准，为了补充公司宾馆日常消耗品、支付服务人员工资，公司宾馆住宿实行收费制。收费标准暂按套房每套每日360元，单人房每间每日200元，标准双人房每间每日200元。

3.4客房内有偿提供零食、饮料、扑克等，物品明码标价，住宿人员可自行选择使用，退房时一并核算费用。

4接待制度

住宿接待实行住宿接待审批制和住宿接待物品领用审批制，由住宿人员按照接待标准填写“接待汇总表”;服务员填写“住宿接待物品领用审批单”，经所在部门负责人、分管经理逐级签字确认。审批单一式三份，一份交服务员准备客房用，一份作为记账凭据，一份交综合管理室存底。

4.1因工作和业务关系，其他部门(单位)及地方政府、相关业务部门在分公司安排住宿时。由业务对口部门按住宿接待流程安排住宿，原则上现金结账，不接受签单。如需签单，应提前填写“接待汇总表”，经所在部门负责人、分管领导逐级签字确认后方可入住。

4.2因公由某部门承办的大型会议、活动等需要签单结账的，首先应填写“接待汇总表”，经所在部门负责人、分管领导逐级签字确认后方可入住。

4.3分公司内部员工因公住宿的，需填写“住宿审批单”，经单位负责人、主管经理签字确认后方可入住。

4.4员工亲属住宿由员工本人办理入住手续，住宿费用按照收费标准的70%收取，暂不提供发票。住宿期间遇到公司举办大型会议，或者公司因公出差人数较多房间不够时应无条件退房，保证公司接待用房。

4.5住宿人员到公司宾馆前台办理入住手续，缴纳住宿押金，标准为200元/间。

4.6 住宿人员退房应按规定在公司宾馆前台办理退房手续，根据服务员检查结果确定是否有客房设施损毁情况，是否消费客房提供的有偿消费品，如有发生则在押金中扣除，不足部分由住宿人员补缴。并在《签单账目确认单》上签字确认消费。

5费用报销及使用

5.1公司出差人员入住时必须办理住宿登记手续和退房手续，签字确认《接待汇总表》(一式两份)，一份由分公司留存，作为对账凭证;另一份经汇总后由公司相关部门复核，并以此作为出差报销依据。

5.2分公司每月末汇总入住人员所发生的费用，由分公司财务人员在延安市税务局按约15%的税率代开发票，与《接待汇总表》一起作为报销凭证，统一在公司财务部报销。

5.3公司安排的对外接待和会议住宿，由具体承办部门统一办理《接待汇总表》，并遵照上述报销程序办理。

5.4驿站收入部分用于列支公司宾馆日常运行管理费用、驿站消耗品支出，招接待水果、服务人员的加班工资、分公司出差人员在员工餐厅发生的费用(包括出差人员每人每天60元或30元伙食费)、员工会所的消耗品、活动器材的日常维护保养费用和政府管理部门人员来员工会所发生的接待费用等。

5.5公司宾馆、员工会所、办公楼的维护，外立面的保洁，员工餐厅的厨具、餐具补充等费用由分公司申报年度队站经费计划，在公司管理费用中列支。

6公司宾馆物资采购管理制度

6.1采购范围：公司宾馆日常生活物资和接待所需物资。

6.2采购费用主要来源于公司宾馆房费。

6.3需求计划编报

6.3.1物资需求编报按规定的格式填报，注明所需物资的名称、规格、型号、数量等内容。

6.3.2日常生活性物资需求计划由驿站管理人员填写，每月20日前上报综合管理室审核，再上报主管领导进行审批。

6.4采购计划编报

6.4.1采购计划由综合管理室根据需求负责编报，每月22日前完成。

6.4.2综合管理室在按规定汇总采购计划时，要与相关编报人员沟通，及时解决编报中遇到的问题。

6.5计划实施

6.5.1物资采购计划批准后，由综合管理室按规定实施采购。

6.5.2紧急物资经分公司领导同意后，可采取后补办审批手续。

6.5.3凡采购回来的物资均由综合管理室统一入库，并按计划和接待所需进行配发。

7服务人员加班补助

7.1服务员加班主要分为用餐接待、住宿清洁和夜班服务。

7.1.1用餐接待

用餐接待期间包厢内每桌配二名服务员，大厅每两桌配一名服务员负责现场服务。

用餐结束后负责现场服务的人员要及时清理餐桌卫生，并对餐具进行清洗归位。

服务员加班补助为包间内一桌80元，大厅一桌40元，自助早餐部分以10人为一桌进行计算。按照系数管理人员

1.2、服务员1.0来进行加班补助核算。

需外聘服务员的，其费用将从服务员补助中扣除一半，另外部分由公司承担。

大厅一桌服务属服务员日常工作，不计入加班补助中。

服务员加班补助核发由分公司对每次服务进行考核，达标后方可发放。

7.1.2住宿清洁

住宿清洁主要包括来客后的房间卫生清洁、物品更换和床上用品的洗涤(日常卫生清洁不含在内)。

按标准对服务人员进行加班补助，给以每间房一天

2.5元的加班费。

两间以下(含两间)客房清洁属服务员日常工作，

不计入加班补助中。

7.1.3夜班服务

夜班服务主要包括来客期间服务人员在驿站大厅留守值班。

此项工作按标准对服务人员进行加班补助，给以每晚10元的加班费。

8公司宾馆运行管理

8.1服务人员职责

8.1.1驿站前台服务人员负责客房的使用管理，凭审批后的“住宿审批单”为客人安排客房，无审批单严禁私自开房。

8.1.2驿站前台服务人员收取客人缴纳的住宿押金，根据财务管理制度保管现金。

8.1.3服务人员在客人退房时应认真核查房间设施情况、房间内提供的消费品使用情况，并在“退房核查小票”上签字后及时交驿站前台，以便及时办理退房手续。

8.1.4驿站前台服务人员根据“退房核查小票”列明内容，核算客人应付费用，本着多退少补的原则办理押金退付手续。

8.1.5确认客人的入住天数，在客人签字确认后及时送交综合管理室留存。

8.1.6服务人员须坚守工作岗位，每日对客房进行清理打扫，做到室内设施摆放有序，床单、被套干净、整洁，定期消毒。要做到眼勤、腿勤、嘴勤。

8.1.7服务人员做好驿站内门厅、走廊、楼梯、洗手间的卫生清扫，随时保持清洁。

8.1.9 客房内公用茶具应每日清洗消毒。茶具表面必须光洁、无油渍、无水渍、无异味。

8.1.10 客房内卫生间要做到每日清扫、消毒、并保持无积水、无异味、无蚊蝇。

8.1.11服务人员切实做好来客登记工作。

8.1.12服务人员要做到礼貌待人，说话和气，主动为住客提供优质服务。

8.1.13 服务人员要提醒住宿人员保管好自己的贵重物品，爱护设施，住宿人员不得将危险物品带入驿站内。

8.1.14服务人员要注意住宿安全，发现可疑情况和不安全隐患应及时向管理人员汇报。

8.1.15 管理及服务人员要切实做好公司宾馆物资和日用品的管理使用工作，不得私自占用驿站内的公用物品。

8.1.10服务人员要认真填写交接班记录。主要交接内容包括：房间使用状态，核对房间内及公共房间物品数量，检查卫生和安全问题。

8.1.11 爱惜公共财产，厉行节约，按质按量的完成交办的各项事宜。

8.2 客房卫生标准

8.2.1客房要做到门窗、四壁、顶棚、地面、灯具、茶具、桌、椅、床、被褥、箱、柜等干净整洁，行李物品摆放整齐。

8.2.2客房床单、被套、枕巾等卧具要做到一客一换，长住客人三天一换或见脏就换。生病客人用过的卧具应送洗衣房单独消毒。

8.2.3 客房茶具和口杯应每日清洗消毒，要做到茶具和口杯表面光洁，无茶垢、无油渍、无水渍、无异味。

8.2.4 客房卫生间面盆、浴缸、墙壁瓷砖、座便器应每日清洁消毒，无污渍、无积水、无毛发、清洁光亮。

考勤制度管理规定 篇29

为切实加强学校空调的使用管理，保障学校空调使用的合理性，增强使用学校空调的规范意识，创建节约型校园，进一步强化节能意识，落实安全责任、延长空调的使用寿命，特对学校空调使用作如下规定：

一、工作机构：

组长：111

副组长：各领导

成员：各班主任 各相关管理人员

二、实行专人负责。各场所空调管理负责人具体明确如下： 教师办公室：教师本人负责管理;

学校对教师用电采取插卡式电表管理，学校每月供给教师15度电。电表、表卡由教师负责保管，遗失，损坏照价赔偿。

会 议 室：负责

各 部 室：各部室管理人员根据学校安排负责开关空调。 教 室： 教室空调由负责开关。

教室开机时间为 ： 早 晨：5：50-----6：50

晚自习：18：50----19：50

其余时间视天气情况需开空调报主管领导处，经同意后方可开关。 学生宿舍：男生公寓由杨明孝负责开关，女生公寓由负责开关。 开机时间为 ： 晚上：20：1 0------21：10

三、强调：

1.各班主任要对教室宿舍取暖及用电安全，落实管理责任，杜绝各类安全事故发生。

2.教室、宿舍要落实卫生管理责任，打扫干净，注意保持，严防

3.各管理人员要严格执行空调开关时间，不得不开，迟开，早开等。

4.温度控制规定。根据当天天气报告和具体通知，空调使用时温度设置的规定：制热最高不高于20℃。严禁设置温度较高，预防学生感冒和传染病的发生，保证空调安全运行。

5..节约安全用电。办公室和教室无人时应及时关机。不得随意开启空调外壳，不得私自拆装空调及空调开关，也不得随意在空调线路上乱接线，如造成损失由当事人负全部责任。各班主任要确定好本班教室、宿舍空调管理学生，严禁学生触摸空调、乱按按钮、乱动插座，因管理不善造成的不安全事故由班主任负全部责任。

6.遥控器领用保管。空调遥控器由负责人领用保管，当负责人调离工作岗位时，应及时办理空调及遥控器移交手续。长期不使用空调时，应取出遥控器电池，以免损坏遥控器。

7.做好空调维护。空调一旦出现故障，各负责人应及时报告后勤处杨春斗老师处，由后勤处报学校请专人维修。电工雷生坤同志负责校园电线电路安全和用电安全，保障校园正常用电，保证各种用电设施设备安全、正常运行。应经常对全校的空调线路、开关、接线盒等设施设备经常进行常规检查和维护，发现故障及时修理。

8.加强巡视检查。后勤处和值日领导、值周员加强巡视，如发现违规使用应及时处理并记录汇报。违反空调温度控制规定的、无人情况下空调未关的等情况，给予责任人经济处罚，情节严重的影响其学期考核。

*中学

20xx-12-4