部门节能管理规定（精选27篇）
部门节能管理规定 篇1
一 目 的
1、我国尚处于经济快速发展阶段,作为大量消耗资源、影响环境的建筑业，应全面实施绿色施工，承担起可持续发展的社会责任。
2、节能减排指导建筑工程的绿色施工。
3 、绿色施工是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现四节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)。
4、绿色施工应符合国家的法律、法规及相关的标准规范，实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。
5、实施绿色施工，应依据因地制宜的原则，贯彻执行国家、行业和地方相关的技术经济政策。
6、运用ISO14000和ISO18000管理体系，将绿色施工有关内容分解到管理体系目标中去，使绿色施工规范化、标准化。
7、鼓励各地区开展绿色施工的政策与技术研究，发展绿色施工的新技术、新设备、新材料与新工艺，推行应用示范工程。
8、为了加强节能减排管理，提高能源利用率，实现节能减排，保护环境，降本增效的可持续发展目标，着力建立资源节约型和环境友好型项目部，特制定本管理办法。
二 编制依据
1、《中华人民共和国节约能源法》(以下简称《节能法》);
2、国务院《关于加强节能工作的决定》的要求;
3、国家的相关法律、法规及集团公司节能减排工作要求。
三 使用范围
本管理办法适用于中铁四局集团有限公司靖边项目部(以下简称项目部)
所辖范围。
四 指导思想及原则
(一)指导思想
以科学发展观为指导，贯彻落实节约资源的基本国策。加强管理、强化全员节能意识，加快科技进步和技术改造，完善节能考核评价机制，提高能源利用率，实现项目部节能管理目标的实现，促进项目部持续高效发展。
(二)基本原则
1、坚持开发与节约并举，节约优先的原则，以效益为本，突出节能减排工作的战略地位。
2、坚持优化结构、多能互补的原则，依靠加强管理、结构调整、科技创新、技术改造，实现节能工作的持续有效开展。
3、坚持节能减排与降本增效相结合，源头控制与存量挖潜相结合，依法管理与政策激励相结合，突出重点与全面推进相结合。
4、坚持节能减排与发展相互促进的原则，实现节能减排和发展双赢目标。
五 管理职责
1、办公室负责节能减排教育计划、培训及宣传工作，节能减排标准的制定与策划;
3、工程部负责所管辖区内节能减排工作的监督与落实，统计报送安全环保部;
5、物机部负责辖区内设备和材料的日常管理，加强对高耗能、高污染设备的管理工作;逐渐淘汰高耗能、高污染设备及材料。
6、财务部负责各项费用的预算及节能的统计、分析，并落实安排节能减排专项资金;
7、安质部负责项辖区内文明施工及环境污染的监督、检查，同时汇总分析，及时编制报告上报。
六 管理原则
(一)严格施工措施节能减排审核
1、编制施工方案时充分考虑节能减排措施，选用高效、低能耗的方案;
2、施工时尽量使用清洁能源，充分利用电网供电，减少现场发电及耗油设备的使用;
3、科学组织施工，减低成本，提高效益，在条件允许的情况下，减少运距，减少废料排放。
4、对渣料进行研究、比对，进行二次利用;
5、施工辅助设施尽量选用环保、可重复利用的材料;
6、废料合理进行二次利用，生活垃圾分类堆放，联系地方环保部门对其进行统一处理;
7、审核施工方案时将节能减排作为一项重要因数。
(二)用电管理
1、施工过程中，必须做到息工后，切断电源，停止设备运行，禁止设备处于工作状态。
2、倡导每天少开1小时空调，节假日或少数人加班时不开空调;并严格执行空调运行规定，夏季环境温度低于28℃时停止使用空调。办公场所夏季空调温度设置不低于26摄氏度，无人时不开空调，开空调时应关闭好门窗。
3、减少照明设备电耗，办公场所内自然光度足够时。不得开灯，按需求开启照明灯时，做到人走灯灭，杜绝长明灯、白昼灯。楼梯、走廊、卫生间等公共场所的照明，降低瓦数。
4、计算机、打印机、复印机等办公设备设置为不使用时自动进入低能耗休眠状态，长时间不使用时要及时关闭，以减少待机消耗，下班前关闭电源开关。
5、优先采用环保型、节能型电器和设备，逐步淘汰高能耗、低能效设备。积极推广使用高效节能型新产品、新技术。
6、禁止使用移动式采暖设备，或者自制取暖器。
(三)设备管理
1、在采购设备时，应优先选择应用新工艺、新技术、低能耗的设备投入生产。
2、对使用设备，严格按照设备维护保养说明书执行，着力提高设备的利用效率，并节约润滑材料等。
3、投入生产的设备，落实责任制，并派专人负责，拒绝设备长时间处于空载状态。
4、在设备维护、保养活动中，避免造成资源浪费。
5、设备转场过程中，一定要检查验收设备是否有损坏部件或丢失部件，防止增加成本。
(四) 用水管理
1、加强用水设备日常维护管理，严禁跑冒滴漏，避免长时间的流水，做到不用时立即关闭水笼头。
2、项目员工每天集中供应开水，办公室供应桶装水，下班时关闭饮水机电源，要根据需要装灌适量开水，尽量降低各类会议提供的瓶装矿泉水。
3、禁止用桶装矿泉水洗茶具洗手，禁止用桶装矿泉水浇灌花木。
4、在生产、生活用水时，注重提高水资源的使用率，设计时，尽量采取从循环系统角度处理。
(五) 办公用品管理
1、加强办公用品的使用管理，严格执行办公用品管理办法及标准，尽量选择能耗小、环保、质优、价廉的办公设备，不购买高档办公用品。
2、文件、材料的起草、修改和传阅尽量在电子媒介上进行，减少纸质文件印发和使用传真的频率，加快推进无纸化办公。
3、文件和简报的发放，严格核定印发的份数，尽量避免多印，提倡双面打印及印刷。
4、提倡使用钢笔书写，减少圆珠笔或一次性签字笔的使用数量;一次性签字笔尽量做到换芯不换壳。
5、尽量提高通讯设备的利用率，防止过度消耗，造成浪费。
6、对用于记录日常管理资料的记录，禁止采取单面记录，用完后方能再次领取。
(六)公务用车管理
1、公务用车严格按照公车的出车制度使用车辆，提高车辆的使用效率。
2、集体公务活动集中使用车，非紧急情况下外出、距离较近的，尽量不要动用车辆，或私自动车，以及合理安排车辆。
3、车辆实行统一定点维修、定点保险、定点加油和定期保养，科学核定单车油耗定额，努力降低油耗，减少车辆维修费用支出。
4、科学、规范驾驶，减少车辆部件非正常损耗。
5、禁止私用公车和无正当理由出借公车。
(七)会务费管理
1、实行会议审批制度，控制会议数量，压缩会议时间和规模，提倡开短会，可开可不开的会议尽量不开。
2、对确实需要举办的会议，坚持勤俭办会的原则，严格控制参会人数和住宿标准，降低会议成本，严禁重形式、讲排场、摆阔气等铺张浪费现象。
3、坚持节俭的原则，严格公务接待标准，实行分档定标、分工负责、严格审批。
4、公务接待原则上不陪餐，确需陪餐的应严格控制陪餐人数，提倡吃工作餐、按需订餐，坚决杜绝接待中各种大吃大喝，铺张浪费。
七 奖罚原则
(一)责任部门每季度应对辖区内节能减排情况及时反馈，在每季度最后一月25日反馈到安全环保部。
(二)针对管理部门未严格履行管理职责，致使节能减排目标未能达成的，将给予相应部门50～200元/次处罚，对节能减排目标完成较好部门及单位，给予100～400元/次奖励。
(三)若在日常管理活动中，发生下列情形之一的，予以一票否决，不得参与年终考核，视为不符合处置;情节严重者，对责任人和个人给予行政或经济
处罚：
1、未完成核定的任期节能减排考核目标。
2、节能减排数据严重不实，弄虚作假的。
3、发生重大环境污染事件，造成重大社会影响的。
4、发生节能减排重大违法违规事件，造成恶劣影响的。
5、被上级主管部门通报，给项目部造成严重影响的。
(四)项目部进行年度评选节能减排先进班组及个人，同时给予表彰。
(五)节能减排工作只做年度考核，并与部门综合考核挂钩，详见附表。
八 附 则
1、本管理办法解释权归项目部节能减排领导小组。
2、本办法自发布之日起实施。
部门节能管理规定 篇2
为切实做好办事处节能降耗工作，进一步增强员工的节能意识，加快推进节约型企业建设，加强能源管理，科学合理利用水、电、油等各种资源，降低成本。结合我库的实际情况，特制定本制度，请遵照执行。
一、适用范围
本规定适用于办事处内部用水、用电、用油等资源能源消耗的管理。
二、职责分工
1、库主任负责机库内部各项节能降耗工作的指导、检查和督导工作，为节能降耗工作的第一责任人。
2、综合科负责制定降耗指标计划，节能降耗控制措施，组织内部检查与考核工作。
三、具体措施
(一)用电管理
1、优先购买国家认证的节能设备或产品，优先采用环保型、节能型电器和设备，逐步淘汰高能耗、低能效设备。积极推广使用高效节能型新产品、新技术。
2、减少照明设备电耗，办公场所内自然光度足够时不再开灯，按需求开启照明灯，做到人走灯灭，杜绝长明灯、白昼灯。楼梯、走廊、卫生间等公共场所的照明，降低瓦数。
3、计算机、打印机、复印机等办公设备设置为不使用时自动进入低能耗休眠状态，长时间不使用时要及时关闭，以减少待机消耗。下班前关闭电源开关(包括烧水机)。
4、提倡每天少开1小时空调，节假日或少数人加班时不开空调;严格执行空调运行规定，夏季环境温度低于28℃、冬季环境温度高于16℃时停止使用空调。办公场所夏季空调温度设置不低于26摄氏度，冬季不高于20摄氏度，无人时不开空调，开空调时关闭门窗。
(二)用水管理
加强用水设备日常维护管理，严禁跑冒滴漏，杜绝长流水现象。做到随手关闭水笼头。
(三)办公用品管理
1、统一办公用品的购置，严格依据实际需求配备办公用品，办公用品由综合科统一负责购置和调配，其余各科室不得私自采购，加强办公经费和办公用品的使用管理，严格依据需要配备办公用品，严格配备标准，尽量选择能耗小、环保、质优、价廉的办公设备，不购买高档办公用品。
2、文件、材料的起草、修改和传阅尽量使用电子档，减少纸质文件印发和使用传真的频率，加快推进无纸化办公。
3、党委文、行政文、简报等文件的发放，严格核定印发的份数，尽量避免多印，平常工作文件提倡双面，严格控制文件的发放数量和使用传真的频率，印刷杜绝外单位或个人在机房复印材料。
4、提倡使用钢笔书写，减少圆珠笔或一次性签字笔的使用数量;一次性签字笔尽量做到换芯不换壳。
5、尽量减少电话的通话时间，做到长话短说;禁止私人电话与办公电话捆绑;禁止在办公场所用办公电话聊天。
(四)公务用车管理
1、公务用车严格按照公车的出车制度使用车辆，提高车辆的使用效率。
2、在集体公务活动中合乘公务用车，距离较近时不使用车辆，2、3人以下的外出人员一般不安排商务车，综合科要严格把握。
3、车辆实行统一定点维修、定点保险、定点加油和定期保养，科学核定单车油耗定额，努力降低油耗，减少车辆维修费用支出。
4、科学、规范驾驶，减少车辆部件非正常损耗。
5、禁止私用公车和无正当理由出借公车。
(五)会务费和接待费管理
1、控制会议数量，压缩会议时间和规模，提倡开短会，可开可不开的会议尽量不开。
2、对确实需要举办的会议，坚持勤俭办会的原则，降低会议成本，严禁重形式、讲排场、摆阔气等铺张浪费现象。
3、公务接待应严格控制陪餐人数，提倡吃工作餐、按需订餐，坚决杜绝接待中各种大吃大喝，铺张浪费。
四、奖惩兑现
(一)对在开展节能工作做出显著成绩和做出突出贡献的科室和个人给予表彰奖励。对在开展节能工作不力，造成重大损失的科室和个人给予处罚。
(二)本制度所称的表彰奖励，以精神为主，物质为辅，处罚主要以罚款为主。
(三)对下列科室和人员给予表彰奖励：
1、在实施节能工作中做出显著成绩的科室和个人;
2、在节能工作应用新技术开展技术改造，技术进步，有重大贡献的科室和个人;
3、应当予以表彰的其他情形。
(四)受表彰奖励的科室和个人要符合节能的相关要求，要有重大发明创造和突破，在技术运用上有重大作用及各项工作取得显著成绩。
(五)对具有下列情形之一的给予处罚：
1、造成重大资源浪费;
2、造成严重环境污染;
3、应当处罚的其他情形。
处罚标准按相关部门的有关规定处罚。
部门节能管理规定 篇3
第一条 总则
为加强能源管理，科学合理利用水、电、煤、油品等各种资源，减少资源浪费;降低成本，提高项目部整体经济效益，使项目成本每年降低1%，特制定本办法。
第二条 适用范围
本办法适用于成渝项目四分部所属的所有部室及各架子队用水、用电、用煤、用油等资源能源消耗的管理。
第三条 职责
1.机电部负责根据电器、机械功率等相关参数指定相关能耗定额，建立节能降耗台帐,组织内部检查与考核工作。
2.各部门、各架子队负责落实节水、节电、节煤、节油整改措施和节能降耗指标,向机电部上报节能降耗相关数据。
第四条 各项节能管理措施
1.节水管理措施
(1)生活区生活用水管道需经常进行管道维护管理，严禁跑冒滴漏，杜绝长流水，做到随手关闭水龙头。
(2)少用瓶装矿泉水。
(3)施工现场用水，由兼职人员负责检查与维修管线，减少跑、冒、滴、漏的浪费现象。
(4)严禁用桶装矿泉水清洗茶具、洗手;严禁用桶装矿泉水浇灌花木。
2.节电管理措施
(1)各施工现场用电由专人负责抄表计量。做好每月生产用电统计，做到心中有数
(2)各用电场所的配电室，都必须有专业人员负责，健全岗位责任制，认真填写运行记录，并对供电质量、安全用电负有责任。
(3)办公楼、会议室等动力负荷应使用单独开关控制。上述场所用电负责人应随时检查人离机停、人走灯灭的节电情况。
(4)提倡每天少开1小时空调，并严格控制空调运行温度，夏季环境温度低于28℃，冬季环境温度高于16℃时禁止开空调，且夏季不低于26℃，冬季不高于20摄氏度，无人不开空调，开空调时关闭门窗。
(5)各部门在设备更新时，要考虑淘汰耗能高的机电设备，努力更换使用节能科技新产品。
(6)公共场所自然光线足够的情况下不开灯，公共场所照明设备选用瓦数较低的节能设备，同时杜绝长明灯、白昼灯现象。
(7)严禁私拉乱接电线，违规用电。
3.节煤管理措施
(1)完善锅炉房制度，鼓励节煤。
(2)经常检修锅炉、保持良好运行。
(3)改进司炉工操作技术，提高燃烧效率，在保证供给基础上，节约用煤量。
4.节油管理措施
(1)对车辆的管理制度进一步完善，杜绝跑私车现象。
(2)对使用车辆经常检查，以防零部件出现松动，导致漏油发生。
(3)做好车辆保管司机安全交底工作，遵守交通安全避免交通，保证车辆的良好工作状态延长车辆的使用寿命。
(4)车辆实行定点维修、定点保险、定点加油和定期保养，科学核定单车油耗定额，努力降低油耗，减少车辆维修费用的支出。
5.办公用品管理措施
(1)加强办公经费和办公用品使用管理。根据需要配备办公用品，尽量选择能耗小、环保且物美价廉的办公用品，尽量不购买高档办公用品。做好低值易耗品的台账登记，保管人要做好保管工作，定期进行维护管理，减少修理次数。
(2)文件等材料的起草，尽量使用电子媒介(或打印产生的废旧纸张)，减少新打印纸的使用数量，推进无纸化办公;成文的文件材料等严格印发数量，尽量避免多印，提倡双面打印(有特殊要求除外)。
(3)尽量少使用一次性签字笔，尽量做到换芯不换壳。
(4)笔记本要双面记录，禁止单面记录，用完一本才能领取第二本。
(5)尽量减少通话时间，长话短说，禁止公家电话聊天，节约电话费。
6.计划预统计
(1)年度节水、节电、节煤、节油指标计划由各部门、各架子队提出，报机电部汇总。
(2)各部门以自己指定的计划为目标指导日常工作，将节能减排工作融入到日常工作和生活中去。
(3)机电部可定期牵头组织各部门对本项目部所属部室、各架子队进行一次工作检查，努力促使节能降耗成为全员的自觉行动。
第五条 区域划分及检查机制
1. 生产区由机电部派员或委托人员进行监督检查,办公生活区由综合部牵头进行检查监督。
3.检查采用定期检查、不定期巡查、专项检查及集中检查等四种方式
第六条 奖惩措施
1.办公室发现无人但电灯长明，发现一次对该部门罚款50元;
2.发现不关水龙头现象则对在该幢办公、生活人员人均罚款10元;
3.对损坏管道不及时维修，对维修主管部门罚款100元/次;
4.办公室、宿舍无人时空调长开，通报批评并对该办公室(宿舍)罚款50元/次;
5.公共场所出现白昼灯，对负责开关人员进行罚款20元/次;
6.私拉乱接电线，罚款100元/次;
7.公车私用，罚款50元/次;
8.办公电话私用，罚款20元/次，并由个人承担电话定额外产生的费用;
9.不双面打印者，罚款1元/张;
10.对在日常办公生活中积极开展节能减排活动，且在工作中严格遵守本办法。月底进行能耗统计时各种能耗在定额范围内的对该部门(宿舍)进行通报表扬，季度参评优秀宿舍时加分1-5分;
11.对积极研究节能减排新措施，取得节能减排新成果并创造巨大经济效益的部门(个人)由项目领导班子研究决定奖励事项;
部门节能管理规定 篇4
为规范员工就餐行为，塑造文明、和谐、清洁的生活环境，特制定本规定：
1、讲究文明卫生，保持食堂清洁，不随地吐痰、乱丢垃圾，食堂之内禁止抽烟。
2、就餐时请有序排队，不准拥挤、插队，不准协助他人插队和一人打多份，违者罚款20元/人。
3、就餐时须保持安静，不得大声喧哗嬉戏，碗、筷、匙不得故作撞击声，影响他人就餐，不得使用不文明用语、做不雅动作等有损公司形象的行为。
4、员工就餐以吃饱为原则，厉行节约，饭吃多少盛多少，不允许剩饭、剩菜，避免浪费，如发现故意浪费食物者将严肃处理。
5、爱护食堂桌椅、餐具等财物，如有损坏将按有关规定进行处罚。
6、公司实行刷卡就餐制，员工一律刷卡就餐，员工休息期间饭卡不得借给他人使用，违反者罚款处理，刷卡时请告知食堂工作人员，如遇特殊情况立即告知工作人员及时解决，不能及时解决的饭后解决，不得与食堂工作人员争吵，甚至辱骂。
7、外来人员就餐由接待部门到总经办领取餐券就餐，员工不得私自带领外人进食堂就餐。
8、饭后须各自整理桌面，食物残渣倒入指定的桶内，禁止将剩菜剩饭带出食堂，餐具用完后一律交回“饭盘回收处”，餐具回收时要轻拿轻放，未经允许携带食堂餐具出食堂区域范围者，作偷盗论处。
9、食堂管理员及食堂员工负责监督、检查就餐情况，发现违纪现象应及时制止。对屡教不改者，视情节给予处理。
10、为了您有一个良好的用餐环境，请各位员工自觉遵守员工就餐管理规定。
总经办
20xx年3月8日
部门节能管理规定 篇5
1.1为了确保出勤的准确统计，维持公司正常的工作秩序,特制定本制度。
1.2 本制度适用于集团各职能部门及下属公司。
2、 考勤方式及对象
2.1集团总部及下属公司均使用卡钟进行打卡考勤。
2.2集团总部副总级以下员工、下属公司副总经理级以下员工为考勤对象。集团及下属公司经理级(含)以上员工每天打卡二次(上下班各一次)，集团及下属公司经理级以下员工每天打卡四次(上午上班、上午下班、下午上班、下午下班各一次)。2.3市场业务人员在公司上班应照常打卡，出差的人员凭《因公出差申报单》记录考勤。
3、工作时间
集团总部实行六天工作制。上班时间为：上午8：00—12：00，下午13：30—17：30。集团的某些特殊岗位及下属公司可依据营业特点、工作岗位经济质调整上班时间和休息时间，报集团人力资源中心审批并备案。
4、打卡管理
4.1 代人或授人打卡者，一经发现即予以记大过处分，再次发现即予以开除。
4.2 人事部门负责考勤制度的执行与考勤的管理工作，考勤结果直接与工资挂勾。
4.3 不得擅自更改考勤记录，违者扣薪50元/次。
4.4 员工在打卡时，应自觉遵守秩序，打卡完毕将卡依位插入本部门区域，不得乱放。
4.5 因卡钟出现故障而不能正常打卡，由人事部门登记上下班时间。
4.6因公出差若预计会影响正常打卡者，须填写《因公出差申报单》，经规定的审批人审批后，由本部门文员于每周六下午交至人力资源中心，作为考勤的依据。如因特急事而无法预先填单者，可事先电话知会人事部门，待出差返回后及时补卡。补卡时间为每周六下午。
4.7每月25日，各部门文员到人力资源中心领取考勤卡，按员工工号填写下月考勤卡，于每月末前一天晚上依位插入本部门区域。每月于1号将上月考勤卡送交人力资源中心，并附考勤原始报表。
4.8在市内办理公务不能按时打卡或已按时上、下班但忘记打卡者，须在次日填写《出勤解释单》,集团总部经理级以下员工由部门经理初核，主管副总/总监审核，人力资源中心总监批准;打造成长型企业的创业精神
部门节能管理规定 篇6
一、局机关值班室地点设在六楼;局机关的日常值班(含节假日)工作，统一由局行政办公室负责安排，逐月印发局机关值班表，并对值班工作进行检查，抓好落实与考核。
二、局机关值班时间定为正常工作日的下午6：00—转天早晨8：30;双休日上午则定为8：30—中午12：45，中午12：45—下午6：00，并同夜间值班续接;日常值班原则上每班安排2名人员，节假日与汛期期间增设为4人(含局领导与司机各1人)。
三、值班人员必须准时到岗，坚守岗位，不得擅自离岗、空岗，不得无故迟到、早退，如需倒班或临时替班，必须提前报办公室备案;值班人员应交替就餐，不得饮酒或擅同非本单位人一起值班，凡因空班脱离、不尽职守、漏报实情、贻误工作的，均要追究责任、予以处罚，并由局行政办公室向局机关各科室通报批评。
四、值班人员要认真受理市局与区委、区政府的专线电话和住户群众有关报修、咨询、上访的热线电话，及时填写值班日志和处理情况;对市、区上级领导部门或者基层单位紧急通知通报等事项，必须在认真做好记录的同时，在第一时间向局相关领导或有关部门如实传报，确保信息畅通。
五、值班人员接听值班电话、接待来访人员时，应注意礼仪形象、对话用语文明、服务周到、接待热情，任何情况
下，均不得与来电、来访住户负气争执，以实际行动维护局机关声誉。
六、值班人员到岗后，应立即启动值班室内的报警器，至次日早上8：30关闭;每晚8：30前，应与楼内保安人员共同巡视大厦各楼层的安全防范情况，如发现重大紧急情况，可及时与派出所进行联系，并采取应急措施控制场面。
七、严格昼夜值班交接程序，对当班时承办的事情，原则上要及时处理完毕并在值班记录上详细登记;因特殊情况需延时处理的，必须向接班人员交待清楚，确保无遗漏、无差错。
八、值班人员必须爱护值班室内设施，维护环境卫生;每次值班工作结束前，值班人员要及时整理值班室，被褥等值班生活用品应保持清洁，值班人员在每日值班后应将被罩、床单、枕巾拆下统一放置于床头(由保洁人员统一清洗)，被子叠放整齐;关闭空调、电视、照明灯等电器开关，将《值班记录》和值班钥匙交给值班接替人员。
部门节能管理规定 篇7
1.人员出入管理
1.1公司员工必须佩带有效工作证件出入大门;
1.2衣冠不整(光背、穿背心、短裤、拖鞋)者和儿童不得进入厂区;
1.3抽烟人员不得进入厂区;
1.4来访人员要凭身份证进行登记，由门卫电话通知被访人亲自迎接方能进入;
1.5因工作需要(如建筑施工、设备维修、安装调试等)临时出入公司大门的外来人员，必须拿身份证或交纳20元押金后换取临时出入证，工作完成后交证退款;
1.6在厂内住宿的员工不得晚于22：00归厂就寝，员工非公务出厂，发生任何事故与公司无关。
2.车辆出入管理
2.1 本单位公车出门必须递交公司办公室签发的派车单，填写清楚出车事由和行车路线，否则门卫不予放行;
2.2所有车辆须按指定位置停放，不得随意进入生产厂区;
2.3外部车辆必须由相关部门引领并在门卫室做好登记后方能进入厂区;
2.4装卸货物车辆不得长时间停放在生产厂区，出门车辆必须主动接受门卫检查;
2.5员工驾驶电动车或自行车上下班时必须下车推行通过大门，车辆必须停放在指定的停车场所并摆放整齐;
2.6所有车辆因随意停放而影响生产、破坏厂容厂貌的，公司将予以20元罚款;
3.物品出入管理
3.1公司的公共物品出大门必须有办公室签发的物品出门许可证并注明物品外出的事由和去向;
3.2携带物品(如行李包、工具袋等)出公司的人员，应主动向门卫说明所携带物品，配合门卫开包接受检查。
——本规定由公司办公室负责解释
北京高新利华催化材料制造有限公司
二○xx年十一月八日
部门节能管理规定 篇8
第一章 总 则
第一条 为适应集团信息化发展要求,充分利用数据资源为生产、经营、管理和决策服务，保证各类信息合理、有序流动和信息安全，确保集团信息化建设快速协调有序安全发展，根据国家有关法律法规以及《集团信息安全管理办法》(中平„20xx‟188号)、等规定，特制定本管理办法。
第二条 本办法适用于集团各职能部室，直属和特设机构、专业化公司、事业部、区域公司及其所属各单位(以下简称各单位)。
第二章 管理范围
第三条 本办法管理范围包括：各单位与生产、经营、办公、安全等相关的应用系统和数据，以及为其提供支撑的基础设施资源、计算存储资源和办公终端资源等。
第三章 组织机构和工作机制
第四条 集团信息化领导小组是集团数据资源管理体系的最高层，负责审定集团有关数据资源管理的规章、制度、办法，负责审核有关标准、规范、重要需求等。集团信息化领导小组办公室(以下简称集团信息办)负责集团数据管理的监督、检查和考核，指导集团数据管理工作，查处危害集团数据安全的事件。各单位负责本单位数据的采集、传输、使用、安防、备份等管理
工作。中国平煤神马集团平顶山信息通信技术开发公司(以下简称信通公司)作为技术支撑及运维部门，负责集团数据中心的运维和运营工作。
第四章 数据分级管理
第五条 根据数据在生产、经营和管理中的重要性，结合有关保密规定，按照集团级应用系统和数据、厂矿级应用系统和数据、区队(车间)级应用系统和数据分别制定管理标准。
第六条 集团级应用系统和数据，技术管理由集团信息办负责，业务管理由相关业务处室负责，运维管理由信通公司负责。厂矿级应用系统和数据由各单位信息管理部门管理，集团需要利用的管理数据和生产数据要同步上传到集团数据中心。区队(车间)级应用系统和数据由各单位信息管理部门管理和维护。
第五章 数据标准管理
第七条 集团信息办负责集团数据编码和接口标准的统一规划和标准制定，负责对集团及各单位应用系统的数据标准管理进行引导和考核。各单位新建应用系统应严格执行集团下发的数据编码和接口标准，在用应用系统应根据自身实际逐步按照集团标准进行完善。
第八条 数据编码和接口标准应符合以下要求：
(一)数据编码应能够保证同一个对象编码的唯一性及上下游管理规范的一致性;
(二)接口应实现对外部系统的接入提供企业级的支持，在系统的高并发和大容量的基础上提供安全可靠的接入;
(三)提供完善的数据安全机制，以实现对数据的全面保护，保证系统的正常运行，防止大量访问，以及大量占用资源的情况发生，保证系统的健壮性;
(四)提供有效的系统可监控机制，使得接口的运行情况可监控，便于及时发现错误并排除故障;
(五)保证在充分利用系统资源的前提下，实现系统平滑的移植和扩展，同时在系统并发增加时提供系统资源的动态扩展，以保证系统的稳定性;
(六)在进行扩容、新业务扩展时，应能提供快速、方便和准确的实现方式。
第六章 数据资源管理
第九条 基础设施资源集中管理。为了避免信息机房等基础设施资源重复投资建设，造成资金浪费、设施利用率低等问题，各单位应充分利用集团数据中心资源，集团信息办负责统一协调集团及各单位的基础设施资源。
(一)各单位未经集团批准不得私自新建、改建、扩建信息机房。
(二)集团数据中心要按照《集团机房建设技术规范》建设，满足各单位应用系统及数据统一到集团数据中心所需的各项使用要求。
(三)各单位现有机房自行管理、统一管控。各级信息管理部门作为主要责任部门，要保证信息机房各项运行指标达到集团要求。
第十条 计算存储资源集中管理。为了消除“信息孤岛”，实现集团数据共享和集成，提升数据安全防护等级，各单位所需计算和存储资源，要统一使用集团数据中心的云计算资源，做到资源集中、高效利用。
(一)现有的集团级应用系统及数据(安全监测系统除外)、各单位应用系统及数据(直接用于生产安全、自动化控制和监测监控的系统除外)要按照在用服务器、存储的服务年限和系统生命周期科学制定迁移到集团数据中心的计划和方案，并报集团信息办批准后实施。
(二)新建应用系统原则上不再购臵新的服务器和存储，所需计算和存储资源应使用集团数据中心的云计算资源。各单位如有特殊生产要求，确需购臵服务器或存储的，需报请集团领导批准，由集团信息办备案后，按集团采购管理相关规定执行。
(三)对于当前集团网络不具备实施条件的单位，可向集团提出申请建设集团区域性数据分中心，并根据建设进度制定应用系统和数据迁移计划。集团区域性数据分中心建成后，新建系统需要集中部署、分级管理。
第十一条 办公终端资源集中管理。为了提高办公效率、降低办公成本、实现节能降耗，集团级应用系统要统一使用集团数据中心云桌面，并在厂矿和区队(车间)级应用系统中逐步实现全面使用。
(一)各单位新建系统所需计算机和新增办公用计算机要使用集团数据中心云桌面。
(二)原有集团推广的应用系统所使用的计算机，以及各单位在用的计算机，分别由应用系统主管部门和各单位按年度提出云桌面更换计划，逐步完成云桌面更换工作;集团信息办负责协调和监督。
(三)各单位申请云桌面使用，应与信通公司签订租用协议，由信通公司负责云桌面运维，各单位信息管理部门负责本单位云桌面管理。
(四)对于当前集团网络不具备实施云桌面替换条件的单位，应协同集团相关部门接入集团网络或建设集团区域性数据分中心。在网络接入后或集团区域性数据分中心建成后，按计划完成云桌面的部署工作。
第十二条 各单位使用资源应按集团规定支付相关费用。
第七章 数据分析管理
第十三条 数据分析是采取科学合理的方法，利用现代信息技术手段，对计算机应用系统生成的数据进行分析，充分发掘数据中蕴涵的信息，用数据描述现状，预测趋势，规范生产行为，优化管理流程，加强经营监管，提供决策支持。
第十四条 集团信息化领导小组应加强对各单位数据分析的指导，鼓励各单位结合自身实际，充分利用“大数据”技术，自行组织开发业务选题和数据模型，组织经验交流，提高分析水平。集团信息办要做好数据分析引导和管理工作，为集团安全生产、经营管理工作服务。基层各单位要充分挖掘和利用现有数据资源，不断探索和创新数据分析方法，规范数据分析程序，提高数据分析质量，做好本单位各项应用的数据分析工作。
第十五条 集团级数据分析、处室级数据分析和厂矿级数据分析分别由集团信息办、相关业务处室和各基层单位负责策划和实施，集团信息化领导小组负责监督和考核。
第八章 数据应用管理
第十六条 数据应用是指利用数据分析的成果，查找存在问题，开展业务运转状况评估，提出改进措施，提高管理水平，规避管理风险。
第十七条 各级信息管理部门应加强数据应用。集团信息办负责代表集团对各单位以及单位之间数据共享应用的统一规划并制定标准。各单位要严格按部门、按层级落实数据应用工作，对数据进行科学统计、分析、挖掘和应用，为各级领导决策提供依据。
第九章 数据安全管理 第十八条 各级信息管理部门应建立数据安全管理制度及相关措施，主要包括：数据访问的身份验证、权限管理及数据的加密、保密、日志管理、网络安全、容灾备份等。
第十九条 为统一规范操作权限，各单位应明确工作人员的录入权限、访问权限及维护权限的管理部门，任何人不得擅自设立、变更和注销。
第二十条 各级信息管理部门要指定专人负责系统数据及介质资料的安全管理工作。要加强数据库的安全管理，制定和明确管理员用户和数据查询用户的操作权限及规程。
第二十一条 对数据的各项操作至少要建立运行日志，严格监控操作过程，对发现的数据安全问题，要及时处理和上报。管理员应掌握和运用数据库访问审计技术，实现对数据库操作的监测和追溯。
第二十二条 各级信息管理部门要加强用户身份验证管理、网络安全管理，采取严格措施,做好计算机病毒的预防、检测、清除工作，建立针对网络攻击的防范措施，保证数据传输和存储安全。
第二十三条 各级信息管理部门要加强数据的容灾备份工作，建立数据容灾备份机制，保障系统应急恢复和数据溯源。重要数据要上传至集团数据中心备份。
第十章 附 则
第二十四条 本办法解释权归集团。
第二十五条 本办法自本文印发之日起执行。
部门节能管理规定 篇9
(一)保安部工作准则:
1、当值期间必须着装整齐、仪表大方、站姿、坐姿符合要求,不许抱胸插手。
2、严格遵守上下班时间,佩戴工牌,经员工通道出入,同时打卡备案。
3、做到无条件服从上级分配,听从上级管理。
4、严格遵守交接班制度(下一班未接班时,当值不准离岗)。
5、熟练掌握保安部岗位工作特点、职责与要求。
6、接触客人要十分有礼貌,并注意语气态度。
7、处理问题时,力求做到容忍宽大,以理服人。
8、当值时不得聊天、阅书报、写私函、听耳机、吸烟、吃零食、打私人电话,并谢绝来访,如属要事,要保安部当值负责人批准方可。
9、当值时只能与客人保持一种工作上的关系,不得在岗上与客人拉扯、闲聊。
10、当值时不得利用个人职权与客人进行任何私人交易。
11、当值时不得以任何理由、方式向客人索要小费或礼物。
12、当值时不准睡觉、不得带有醉意。
13、严禁当值时随意离岗,如需吃饭、喝水、去卫生间,需领班批准并派他人替岗后,方可进行。
14、殊情况,严禁使用酒店客用设施。
15、熟悉本酒店各种报警装置及消防器材的位置,并熟练掌握其使用方法。
16、一旦发现火警,无论程序大小,都必须按规定的程序上报,并立即采用有效措施。
17、熟悉酒店各部门出口通道,包括员工通道、客用通道、消防通道等。
18、无特殊情况,不得私入客房、仓库、办公室、厨房、服务员工作间等。
19、不得以权谋私或者做任何有损酒店名誉的事情。
20、当值期间不得采用任何手段包庇、掩护违法犯罪分子。
(二)保安部请假制度:
1、本部员工无论因何种原因需请假时,必须填写请假报告单,并逐级审批备案后方能有效。
2、主管、领班请假需经理批准方可。
3、保安员请假需经主管批准方可,但必须先经领班批准。(事假超过半天,需部门经理批准)。
4、严禁越级请假。
5、无请假报告单休假者,一律按旷工处理。
6、原则上不准调休,如遇特殊情况经经理批准方可。
7、对于请假者如有超假的,一律按旷工或自动离职处理(事假超假一天以上的按旷工处理)。
8、如果休假遇到特殊情况不能按时归队,应有电话、电报和证明方可考虑补办事假。
(三)保安部奖惩制度:
1、奖励——有下列表现之一者本部将给予奖励或晋升参考。
1)对酒店的安全管理有大贡献者。
2)拾到客人钱财缴公者。
3)举报本部员工违章乱纪者。
4)向本部提出良好建议,该建议被采纳者。
5)对工作尽忠尽职,受客人或外部门来函表扬者。
6)为酒店声誉和财产,勇于同违法犯罪行为作斗争者。
2、惩罚——警告处分,有下列表现之一者如累计三次以上予以辞退。
1)当值时不注意仪表、不佩戴工牌,经多次指出而无明显改观者。
2)不服从工作分配,不服从上级指挥者。
3)经常迟到早退又不打卡备案者。
4)无特殊情况(公务需要),擅自离开工作岗位者。
5)当值时睡觉者。
6)当值时滥用权力,以权谋私者。
7)当值时抽烟、吃零食、聊天、听耳机、不听从劝告者。
8)无特殊情况(公务需要)私入客房、仓库、服务员工作间、办公室、厨房者。
9)不遵守宿舍管理制度者。
10)不当值员工擅入酒店者。
11)该管的事不管,胆小怕事而造成工作失误者。
12)对工作麻木不仁,玩忽职守造成工作失误者。
13)工作中欺骗上司者。
3、惩罚——辞退,有下列表现之一者,立即辞退。
1)不请假,旷工两天以上者。
2)无论何种原因与客人、酒店员工打架者。
3)索取、私藏小费者。
4)利用职权与客人进行非法交易者。
5)盗窃酒店物品、客人钱财,以及主使或参加酒店员工盗窃酒店、员工财务者。
6)拉皮条者。
7)不服从上级管理,出于私利谩骂上级者。
8)严重工作失误,造成酒店损失者。
9)不爱护保安装备、消防设施、办公室设施,造成严重损失者,除照价赔偿外,立即辞退。
(四)保安部监督员工打卡制度:
1、保安员二十四小时定岗于打卡处,临时离开要获得领班批准,并派人替岗。
2、员工打卡时,保安员要认真核对工牌,无工牌或工牌不符者不予打卡,必要时收回工牌交值班经理处理,不允许代人打卡。
3、检查打卡机运行情况,发现问题立即报告。
4、真执行物品出门查验制度,检查出门物品有无违规现象,必要时需开据放行条。
5、认真执行出入来访制度,进行来访验证和登记。
6、严格控制辞职员工和辞退除名员工进入酒店,阻拦酒店员工穿制服出酒店。
7、对外来施工人员每天进行来访登记,如发现有外来施工人员在规定施工时间以外还没有离开酒店,立即报值班领班。
(五)保安部装备器材使用制度:
1、日常使用的对讲机、警械、钥匙、雨衣、大衣在交接班时双方领班共同检查清点并记录签收。
2、临时用品,如大衣、雨鞋、雨衣、手电、应急灯等要有交接登记,归还时领取人签名,检查有无损坏、丢失,否则按酒店规定赔偿。
3、机械只有押款时携带,平时由监控室保存,只有领班和主管可以使用。
4、保安部备用品专柜钥匙平时监控员处,夜班时放保安当值领班处。
5、保安部备用品专柜每月清点一次,由监控员和主管检查记录使用情况。
(六)外来单位进店施工管理制度:
1、若有在酒店范围内进行施工的单位,在进场时必须持有聘请施工部门签发的申请或证明,经保安部及工程部核对批准后方可办理入场施工手续。
2、请施工的部门,在填写申请或证明时,要求写清施工单位名称、人数、施工区域、工时及负责人等。由施工单位负责人持申请或证明及参加施工人员的有效证件到保安部办理入场施工手续。
3、保安部向施工单位发放临时施工卡,并收取证件抵押金人民币叁拾元整,工期完成后,凭工卡到保安部秘书处注销并退回押金。
4、办理施工手续的同时,施工单位负责人要与酒店签定防火责任书,确定施工防火责任。
5、任何施工单位和个人进入酒店施工必须走员工通道,并配戴临时施工卡。未经允许不得擅自进入营业区域和使用客用设施,施工结束后,所带出酒店的工具和其他物品,须有聘请单位签发的放行条。
6、施工期间,要遵守酒店各项规定,如需增加人员时要及时补办手续。
7、施工期间,严禁在施工现场吸烟,禁止在施工现场乱拉、接电线。
8、如施工需要明火操作时,必须到酒店保安部递交申请,办理动火证,并配备足够的灭火器和做好清理现场周围可燃物等安全防范措施。
9、要及时清理工程垃圾,保证施工现场清洁,严禁在消防疏散通道内堆放杂物。
10、对施工单位入场施工不办理临时施工卡、手续不全的、现场管理混乱、未办动火证而动用明火操作的,根据施工性质,保安部有权给予相应的处罚和追究当事人责任。
(七)消防设备管理制度:
1、消防设备、器材是用于预防和扑灭火灾的安全防护设施,任何部门或个人不得擅自挪用和移动消防设备和器材,不准在消防设备、器材旁及消防通道堆放杂物,不准将消防设备、器材挪作非消防用途。
2、因公施工、作业需动用或移动消防设备、器材的部门,需书面向保安部申请,经批准后方可动用或移动,并在施工、作业完结后将设备、器材恢复原位。
3、工程部和保安部要认真做好消防器材、设备的维护保养和检修工作。发现遗失、损坏或失灵的设备、器材,要立即向消防委员会报告,争取补救措施,并追查原因及做好记录。
4、工程部当值人员和当值消防主管要每日、周对消防设备、器材进行例行检查,每周要对烟感、温感等报警装置进行测试,并向消防委员会书面报告测试结果,同时做好检查记录。
5、工程部和保安部每月要对酒店所有的烟感、温感等报警系统及自动喷淋、气体灭火、自动报警和紧急广播系统及防火卷帘门、排烟风机排烟阀等联动设备和应急照明系统进行一次详细的维护保养,并做好保养记录。
6、工程部经理和消防主管要定期或不定期(每周不少于两次)检查酒店的发电机房、变压器、锅炉房、油库、厨房、木工房等重点部位,发现问题要立即派人整改,做好记录。
7、保安部消防主管每月须对酒店所有的干粉灭火器进行压力表、保险塞、压把、喷射软管的检查,并将灭火筒摇晃数次,防止筒内的粉末受潮沉淀结块,并做好记录。
(八)监控中心管理制度:
1、监控员要热爱本职工作,服从命令、听从指挥。
2、监控员必须服装统一、整洁、不留长发。
3、当值期间要精神集中,认真细致做好监控记录,不准撤离岗位。
4、认真做好交接班工作,并详细将本班的监控情况知会下一班。
5、监控室内严禁吸烟、禁带火种,不准喧哗吵闹,不准存放私人物品或易燃易爆物品等。
6、每天要对各种仪器设备进行清洁,保持室内无尘等卫生。
7、任何人调用录像带或查阅文件、档案,需预先填写《查阅(调用)申请表》,经保安部经理批准签名后方可。
8、当值监控不得随意操纵中心内之一切仪表、按钮、设备等。严禁非监控员操作中心内之一切设备。
9、当值监控员或其他经批准进入监控室的人员,不得无故占用(长用)中心之通信设备。
10、监控中心仅限保安部当值监控员、当值领班、消防主管级以上管理人员进入。
11、因工作需要的PA、工种技工、大堂AM、值班经理等,须经当值监控员允许后方可进入,工作完毕后及时离开,不得无故逗留。
12、消防监控中心之管理直接履属消防主管。
(九)停车场安全管理程序:
1、当值时对车辆安全进行仔细检查,发现问题,及时上报,来车时要将车辆指挥到位,要检查车辆有无损坏,车门有无上锁,车辆排列整齐。
2、客人沟通时要注意礼节礼貌及文明用语,要做到举止大方,不亢不卑,避免与客人发生争执或冲突,不准向客人索取小费。
3、当值时要站到车场较明显的位置,指挥车辆时动作手势要标准、正确。
4、当值时不得群集闲聊,不得随意离岗、窜岗,有事不要大声叫喊,使用对讲讲机时注意用语,不讲与工作无关的问题。
5、当值时不得睡觉、看报、不得吸烟、吃零食。
6、指挥车辆泊位时要注意自身安全,尤其是有醉态的司机,防止撞伤、碰伤、擦伤等。
(十)安全工作条例:
1、要求身体素质好,工作和训练时,严禁危险动作,如摔跤、逞强、过度用力、开过分玩笑等。
2、着装要合身,不要过紧或过松,避免工作操作时受伤。
3、受外受伤时,要立即报告领班,并尽快处理伤口,伤势严重者,要及时到酒店医务室进行处理。
4、处理紧急事故时,要考虑安全因素,如戴手套、穿雨衣、雨鞋。按正确的操作程序操作,熟练酒店制定的各种紧急程序(火灾、水灾、台风等)。
5、对不卫生的地面、阻塞的通道、容易造成摔伤的区域,应立即通知有关部门清理。
6、对不懂的设备、器材不要乱拆卸,要请专业人员来处理,触动或打开可能有危险的包裹,发现异常气味、声音要查找出原因并向上级报告。
7、不过量饮酒、吸烟、不暴饮暴食,保证充足睡眠,养成良好的饮食、起居、卫生习惯。
8、不得乱用警棍、手铐等警用器材,不得使用恐吓、危险语言,避免引起暴力行为。
9、如遇到意外攻击,只有采取适当的自卫,以保证自身的安全为准则。
9、本条例只适用于保安部员工。
(十一)保安部各岗位职责:
1、保安部经理岗位职责:
1)工作职权:
a.根据部门各级员工的工作表现情况,有权进行表扬或奖励、批评或处分,有权提升或建议总经理提升工作积极、认真负责、业务熟练、有管理潜质的员工。
b.有权调动保安、消防人员及其它部门人员对危急事件,如刑事犯罪、火警等事件进行紧急处理,防止事态扩大。
c.对酒店治安保卫、消防等不够严密和完善的方面,有权向总经理建议逐步严密完善等。
2)工作职责:
a.对总经理负责,负责保安部全面工作。
b.对酒店治安、安全保卫工作负有重要责任。
c.负责对下属考核、培训。
d.负责酒店保卫工作的督导、检查和落实。
e.负责全酒店员工治安防范宣传教育。
3)业务要求:
a.熟悉和掌握酒店内部治安情况,了解和掌握社会治安情况及其对酒店的影响,对治安工作要有敏感性和预见性,防患于未燃。
b.善于组织策划酒店的安全保卫工作,在危急情况下能够沉着冷静,善于指挥和决策,使危急事件能够得到迅速妥善的处理。
4)工作内容:
a.协助各部门制定岗位安全制度,并督导落实。
b.对酒店员工进行法制教育,生产安全教育及遵纪守法教育。
c.积极开展治安检查和消防检查。
d.组织策划重大节日、重要接待任务的安全保卫工作,届时要在酒店内值班,并督导任务的落实情况。
e.积极配合公安机关调查和侦破酒店内发生的各类案件。
f.了解和掌握酒店内部员工的情况,配合人力资源部一起做好违纪人员的帮教工作。
g.注意防止因自然灾害而造成酒店和宾客、员工的生命财产的损失。
h.建立和完善酒店治安工作档案。
2、安全主管岗位职责:
1)熟悉酒店的运作及有关的安全法则、酒店的员工守则。
2)安排下属各岗位的工作,不断巡视酒店各区域、督导当值各岗位的工作,并进行奖惩、评定和考勤。
3)认真完成工作日记,并详细记载当值时间内发生的事件(包括时间、地点、人物、原因、结果以及遗留问题),非常事件要及时上报。
4)迅速妥善地处理各类事件(包括突发事件)并对一些案件调查,写出调查报告。遇
重大案件发生须立即汇报,保护现场并向警方报案,协助警方的调查工作。
5)下属员工进行岗位培训,使保安员的专业知识和综合素质保持在一个较高的水平。
6)熟悉酒店的消防设施、消防通道、紧急出口以及酒店的紧急疏散程序。
7)控制好酒店停车场的安全,保障酒店车道的畅通。
8)完成交给的其它任务。如:施工现场及人员的安全督导、施工办证工作等。
9)对自己主管的工作负责制定计划,做好总结,并及时向上级汇报工作情况。
10)热情接待来访。
11)协助经理当值期间发生的问题。
3、主管岗位职责:
1)认真贯彻执行国家《消防法》及其实施细则和上级的有关指示、规定。
2)掌握酒店的火灾特点,努力做到“六熟悉”,即:熟悉酒店的平面布局、建筑特点、消防通道、消防供水情况;熟悉酒店的火灾危险性和相应的防火措施;熟悉重点消防保卫部位存在的火险隐患和控制方法;熟悉各有关的消防法规、规章制度及其贯彻落实情况;熟悉义务消防组织建设情况及其防火、灭火能力;熟悉消防设施器材、装备状况。
3)制定消防安全制度,推行逐级防火责任制,并督促落实。
4)对保安员及酒店员工进行防火宣传教育,提高遵守法规和切实做好消防安全工作的自觉性。
5)开展经常性的防火检查,发现火险隐患时及时上报并提出整改意见,督促有关部门消除火险隐患,改善消防安全条件,完善消防设施。
6)协助主管部门对电工、焊接工、油漆工、服务员、保安员等进行消防知识培训和考核工作。
7)组织专职(义务)消防队的学习和训练,制定灭火作战计划,负责组织消防器材、设施的管理、维修和保养。
7)止各种违反消防法规、制度、规定的行为,根据情节提出处理意见并做好记录上报。
8)协助建立和完善防火档案。
9)发生火警立即报告,同时组织员工扑救火灾,保护火灾现场,参与火灾原因的调查和对责任人的责任追查。
10)对在消防安全工作中做出成绩的部门、个人,向行政领导提出表彰及奖励的建议。
4、保安部领班职责:
1)职权:
为便于领班的管理工作,领班享有以下权利:
a.对下属工作不准绳、不服从管理者,领班有签黄单的建议权。即:领班可向上级建议、请示,给下属签单处罚。
b.领班必须对本班员工进行严格考核,掌握他们的工作情况,为其升降职向上提供建议。
2)职责:
a.正常情况下,领班兼任楼层巡逻岗,负责检查各岗位运转情况,处理一般的突发事件,并将事件书面报告部门经理。
b.除有重要情况需向上级报告、填写值班记录外,不得在办公室逗留。
c.当值时,必须保证不缺岗。如各岗警卫需去卫生间、喝水时,该岗均由领班代替;如有特殊情况需调人时,必须向上级汇报,批准方可。
d.病事假履行请假手续,严禁随意离开,找人代班。
e.每天当值的遗留问题,除在值班记录本上记录外,必须向当值总负责人汇报。
5、监控员岗位职责:
1)认真学习消防、安全专业知识,掌握消防、安全之监控技术,及时发现不安全因素,并立即报告。
2)熟练掌握各类监控设备、报警系统、广播系统、联动系统的性能及操作方法,严禁违章操作及非专业人员操作。
3)控屏幕情况要随时报告,发现异常立即定点录相,并做好记录及时上报。
4)爱护各种设备、器材,注意了解设备设施的运作情况,有问题要及时报告,并通知工程部派员修理,保证正常运作。
5)一旦发现警情,立即简要清楚通知警情附近值班保安查看实情并做好详尽记录,本班问题本班解决。
6)严格执行交接班制度,工作记录要详细、准确,并做好交接班签名。
7)当值期间要做到“四不准”:不准吸烟、瞌睡、吃零食,不准阅看与工作无关的资料,不准将无关人员带进监控室,不准擅自调用电脑内与工作无关的资料。
8)接听电话或使用对讲机时,要使用礼貌、专业的用语,不准讲与工作无关的事件,不准拨打私人电话。
9)严格执行保密制度,做好保密工作。
6、楼层巡逻岗位职责:
1)巡逻中发现有碍安全情况发生须及时报保安部及各相应岗位,并配合当值总值处理安全问题。
2)巡逻时不得长时间停留在某一处,不得使用客用设施。
3)接报外,不得进入服务员工作间。
4)没有部门经理批准或协调,不得擅自查房、进房。
5)熟悉酒店内部区域及走火通道的分布情况。
6)巡逻时检查各处消防设施是否完好,发现损坏应及时报告消防中心。
7)熟练掌握各种消防设施的使用及报警装置的使用。
8)遇火警时沉着冷静,要立即通知消防中心或总机,并组织现场有关人员积极查找火源,根据现场情况采取有效措施灭火。
9)促客房来访制度的实施,对严重肇事者,协同前台经理及客房部人员处理。
10)检查紧急出口是否处于畅通状态。
11)检查楼层施工人员工作,动火的有无办理动火作业许可证,排除施工现场对消防及安全有危害的隐患。
12)如遇可疑人员要盘查,注意醉态客人的动向。
13)遇偷盗情况须及时报保安部当值主管,把盗贼捉拿,经询问后,即送当地公安机关处理。
14)遇滋扰现象,应劝阻其有关人员离开酒店。
15)巡逻中遇客人应站立让路向客人问好。
7、大堂岗位职责:
1)工作范围在大堂内。
2)在大堂内发现无法自行处理的问题,应及时报告保安部主管及前台当值经理,并随时配合各部门经理级以上人员处理安全方面问题。
3)在担任大堂保安时,不得使用客用设施,不得进入营业区域、前台及其办公室。
4)注意衣冠不整的客人进入大堂,应劝其离开。
5)在大堂内应干涉有大声喧哗和多人聚集的现象。
6)严禁客人在大堂内饮用自带饮料。
7)未经总经理批准,任何施工单位禁止在大堂施工。
8)未经批准不得在大堂录像。
9)意进入大堂到处乱窜的人,并同时通知其它岗位加强监控。
10)夜班注意员工的不轨行为(如偷盗物质、拉皮条)。
11)检查各处消防设施是否完好。
12)注意醉酒者行动,有情况时报告主管和有关部门负责人共同处理。
13)密切注意有无破坏酒店之设施行为。
14)对餐厅不消费而占位者劝其离开。
15)客用沙发禁止躺、卧。
16)大堂站岗应选定几个利于监察情况且不妨碍客人的地方,站姿要跨立,注意着装整齐,不许在大堂中不停转悠。
17)工作需要外,不得与大堂各部门员工交谈。
18)监督上下电梯的客人情况,禁止施工人员使用客用电梯。
8、大堂前门岗位职责:
1)定岗于大堂前门处。
2)大堂前门外车道畅通,遇车辆停泊于主车道时,应马上劝其离开,引导其停泊于道边车位或停车场内。
3)注意进出人员情况,不允许外来人员损坏花草,不允许外来人员长时间滞留于正门广场,不允许酒店员工停留于前门广场上。
4)指挥车辆在通道两侧翼处按规定停泊,如遇接待任务需预留车位的,应以障碍物按要求预留车位。
5)注意与客人接触时,从语言中充分体现尊重客人,为客人服务,向客人解释时要耐心,动作中小跑,敬礼的姿势应规范化。
6)定岗时还应该注意前门安全情况。
7)注意阻止任何施工单位及个人由前门经大堂进入酒店楼层施工。
9、停车场岗位职责:
1)定岗于停车场内。
2)指挥引导车辆有序停泊。
3)做到有礼貌地接待每一位来停车的客人。
4)在车驶进停车场时,应表现积极,快步或小跑到车辆前,以手势示意,引导客人停到适当位置。
5)注意没必要强求客人车辆停泊某处,不能让客人感到你为难他。
6)对客人有不解之处应用到有问必答,有耐心。
7)维护车辆及车场的安全。
8)干涉任何在主车道上的闲人,让其迅速离开车道。
9)禁止酒店员工在停车场内停留。
10)迅速地控制突发事件的发生,包括在车场内的斗殴及闹事。
11)注意酒店停车场的各类设施。
10、打卡岗位职责:
1)定岗于员工打卡处,维护打卡秩序。
2)按照酒店人力资源部的有关打卡制度,严格监督员工上下班打卡,无工牌者记录下来,上报当值领班。
3)检查下班员工的手袋、行囊、包袱等携带物品,有无擅自将酒店之文件、物品等带出,如遇此情况,应立即报告当值领班。
4)为外来人员办理入店手续,并作好登记。
5)为外来施工单位和个人办理入店施工手续,检查施工工具并监督施工人员在酒店内的个人行为。
6)监督和杜绝员工替人打卡现象,维护高峰期打卡秩序。
11、夜总会保安岗位职责:
1)完成主管(值班)分派工作,确保所管区域内安全。
2)认真完成站岗、值勤巡逻任务,认真填写当班记录(值勤巡逻时禁止吸烟)。
3)维持好KTV场所的治安秩序,防止场内起哄、争吵、斗殴和无理取闹。若有上述事件发生,要将肇事的双方带到场所处或保安部妥善处理。避免造成坏的影响和妨碍客人进行正常娱乐活动。
4)娱乐场所人多情况复杂,要密切注意场内动向,防止酒店和客人的物品被盗和遭受损害。若发现可疑的人要注意监视,发现违法犯罪行为要及时制止并擒拿罪犯,保护酒店和客人生命财产安全。
5)场内若发生事故,如火警、爆炸等,要稳住客人,及时抢救并组织疏散客人离开现场,防止事态扩大。
6)娱乐活动结束,请客人有秩序地离开场地,要协同服务人员清理场地,检查有否客人遗留物品,危险品、火种等,关闭音响、灯光并锁门。
7)向接岗人员交待清楚岗上情况。
8)完成上级交派的其他工作。
部门节能管理规定 篇10
为确保正常工作秩序，增强员工组织纪律观念，提高工作效率，树立企业良好形象。经公司研究，决定启用人脸识别考勤系统。现将有关通知如下：
一、适用范围：公司全体员工
二、人脸识别考勤系统使用方法及注意事项
1、管理员统一为员工设置人脸识别图像。
2、考勤机全天开机，所有员工上、下班，都必须录入面像考勤。
3、考勤时，将面部置于考勤机前方，对准屏幕，待语音提示“本人姓名”后，即操作成功。 考勤结束后，应立即离开考勤机，不得重复、随意录入面像考勤。
4、考勤机已设定管理员，其他人员不得随意操作考勤机界面。
5、严禁恶意破坏考勤机，如发现人为损坏，由当事人双倍赔偿。
6、因停电或设备故障导致考勤机无法运行的，临时使用签到表。
三、考勤管理
1、由于公司岗位不同，人员上班时间不尽相同，请严格按照公司的规定时间上下班，不迟到， 不 早退，不无故旷工。
2、考勤时间：
(1)实行上下午上班制度的员工，每日考勤三次：
上午7:30之前签到，中午：12：40-13:00之前，下午下班后30分钟内签退。 无故不考勤或因其他原因未考勤且没有及时上报的一律旷工计。
(2)实行倒班制的员工，按交接班时间进行签到和签退。
无故不考勤或因其他原因未考勤且没有及时上报的一律按旷工计。
3、迟到、早退10分钟以内罚款20元，10分钟—30分钟以内罚款50元。
迟到、早退超过30分钟，未满半天的，视为旷工半天;满半天不满一天的，视为旷工一天。
4、因公或特殊原因(停电、不能识别等)无法签到者，由本人填写考勤补登记录单，部门负责 人签字后，送人力资源审核、备案。
5、无人脸识别考勤的职工，一律按无效考勤处理。
本通知自下发之日起执行。
部门节能管理规定 篇11
第一条 为加强商场职工考勤管理，特制定本规定。
第二条 本规定适用于商场总部，各下属全资或控股企业或参照执行或另行规定，各企业自定的考勤管理规定必须由商场规范化管理委员会审核长签发。
第三条 员工正常工作时间一般分三班：早班——7:00～15:00点;中班——15:00～23:00 点;大夜班——23:00～次日7:00点。
第四条 商场职工一律实行上下班打卡登记制度。
第五条 所有员工上下班均需亲自打卡，规定者，代理人和被代理人均给予记过1次的处分。
第六条 特殊情况需经主管领导
第八条 (或其授权人)申明外出原因及返回商场时
第九条
早退累计达3次者扣发全勤奖50%，达5次者扣发100
第十条 员工无故旷工半日者，扣发当月全勤奖，并给予1次警告处分，每月累计3天旷工者，扣除当月工资，并给予记过1次处分，无故旷工达7天以上者，给予除名处理。
第十一条 职工因公出差，须事先填写出差登记表，副经理以下人员由部门经理批准;各部门经理出差由主管领导批准;高层管理人员出差须报经总裁或董事长批准，工作紧急无法向总裁或董事长请假时，须在董事长秘书室备案，到达出差地后应及时与公司取得联系。出差
人员应于出差前办理出差登记手续并交至劳动工资部备案。凡过期或未填写出差登记表者不再补发全勤奖，不予报销出差费用，特殊情况须报总经理审批。
第十二条 当月全勤者，获得全勤奖金200元。
部门节能管理规定 篇12
为保证农药质量，保护生态环境、农业生产和人畜安全，根据《中华人民共和国农产品质量安全法》、《种子法》、《农药管理条例》制定本管理制度。
一、进货检查和检验
农药进货时将产品与其标签或者说明书、产品质量合格证核对无误。对所购产品有质量疑问，委托有关部门进行质量检验。
二、质量管理
销售的农资保证质量，不会以不合格产品冒充合格产品。禁止销售无登记证或临时登记证、无生产许可证或者生产批准文件、无产品质量标准和产品质量合格证和检验不合格的农资。
三、过期农药处理
超过产品质量保证期限的农药，不得经营，并及时退还厂家或交由县农业局统一处理;如确实无法及时处理的，按规定注明“过期农药”字样，且单独放置。
四、质量事故报告
如发生质量事故，应对质量事故的原因进行分析，凡因农资问题造成农民损失，经查证是本店销售的，无条件按照国家有关规定赔偿。
部门节能管理规定 篇13
1.目的
为配合工厂的发展目标，提升人力绩效，提升员工素质，增强员工对本职工作的能力与对企业文化的了解并有计划地充实其知识技能，发挥其潜在能力，建立良好的人际关系，进而发扬本工厂的企业精神，特制定本制度，作为各级人员培训实施与管理的依据。
2.适用范围：
凡本工厂所有员工的各项培训计划、实施、督导、考评以及改善建议等，均依本制度办理。
3各部门权责划分
3.1人事行政科负责
1.制定、修改全工厂培训制度;
2.拟定、呈报全工厂年度、季度培训计划;
3.收集整理各种培训信息并及时发布;
4.联系、组织或协助完成全工厂各项培训课程的实施;
5.检查、评估培训的实施情况;
6.管理、控制培训费用;
7.管理工厂内部讲师队伍;
8.负责对各项培训进行记录和相关资料存档;
9.追踪考查培训效果。
3.2各部门权责
1.呈报本部门培训计划;
2.制定本部门专业课程的培训大纲;
3.收集并提供本部门相关专业培训信息;
4.配合部门培训的实施和效果反馈、交流的工作;
5.确定部门内部讲师人选，并配合、支持内部培训工作;
4培训管理
4.1总论
4.1.1.培训安排应根据员工岗位职责，并结合个人兴趣，在自觉自愿的基础上尽量做到合理公平。
4.1.2.凡本工厂员工，均有接受相关培训的权利与义务。
4.1.3.全工厂培训规划、制度的订立与修改，所有培训费用的预算、审查与汇总呈报，以及培训记录的登记与资料存档等相关培训事宜，以人事行政科为主要负责单位，各相关部门负有提出改善意见和配合执行的权利与义务。
4.1.4.全工厂的培训实施、效果反馈及评价考核等工作以人事行政科为主要负责单位，并对全工厂的培训执行情况负督导呈报的责任。各部门应给予必要的协助。
4.2培训体系
培训体系包含四个模块。
4.2.1新员工入职培训
1)培训对象：所有新进人员。
2)培训目的：协助新进人员尽快适应新的工作环境，顺利进入工作状况。
3)培训形式：以周期性的内部授课方式进行。
4)培训内容：分常规类和专业技术类两项科目，两项科目的具体内容可根据任职岗位的不同进行选择。
5)常规类科目：
a.工厂简介(包括工厂发展史及企业文化，各部职能等)
b.工厂制度介绍
c.产品/业务介绍与市场分析
d.技术研发体系现状与开发方向
e.其他
6)专业技术类科目：
a.经营和生产部门的岗位设计与工作流程
b.适合工厂习惯的标准作业技巧
c.项目管理流程与标准化训练
d.其他
4.2.2学徒方式的岗位培训
1)培训对象：工厂招收录用的应届毕业生或新工人。
2)培训目的：使新员工按照任职岗位的要求，尽快熟悉业务内容及工作流程。
3)培训形式：“一带一”或“一带二”的固定老师责任制形式。
4)培训内容：包括思想素质、企业文化的教育;专业知识技能的训练;及工作疑难的解决和指导等。
4.2.3内部培训
1)培训对象：全员。
2)培训目的：依靠工厂内部讲师力量，最大效度的利用工厂内部资源，加强内部的沟通与交流，在工厂内形成互帮互助的学习氛围，并丰富员工的业余学习生活。
3)培训形式：在工厂内部以讲座或研讨会、交流会的形式进行。
4)培训内容：涉及工厂技术类、经营类、管理类的多个方面，及员工感兴趣的业余知识、信息等。
4.2.4外部培训
1)培训对象：全员。
2)培训目的：依靠外部专家力量，提升从业人员在本职工作上所应具备的专业知识、技能技巧，以增进各项工作的完成质量，提高工作效率。
3)培训形式：参加外部公开课、交流研讨会，或请外部讲师在工厂内部授课。
4)培训内容：可分为三类。
a)常规实用性培训——涉及专业技术知识、销售技巧、管理方法、领导技能、经营理念等;
b)适合高层领导的培训——含企业战略性、发展性等内容;
c)个人进修方面的培训——如MBA、专业技术认证等。
4.3培训计划的拟订
1.结合工厂整体战略目标及发展计划，由人事行政科依据对内部员工培训需求调查的结果，以及工厂相关培训的政策、财务预算等，统筹各部门的需求，于每年年初拟订年度培训计划，并呈报总经理审核。
2.各部门应根据各自业务发展的需要，确定部门培训需求计划，并反应给人事行政科统筹规划。
3.人事行政科可根据实际情况分解年度培训计划，拟订季度计划，编制培训课程清单，并呈报总经理批准实施。
部门节能管理规定 篇14
1、目的：为了提升内部企业管理，加强成本控制，规范物质进出，杜绝厂内物质浪费和非正常流失，制定本制度。
2、范围：凡带出公司的各种原辅助材料、产品、半成品、模具、工具、设备、废旧物质等均在本规定管理范围之内。
3、职责：
3.1财务部作为公司资产管理和成本控制部门，负责物质出门证明的签发，出厂物质的跟踪、出厂后需要返回物质的核销和核对工作。
3.2需要外发或携带物质外出人员负责物质出厂的申请，各部门主管负责物质出厂的审核，副总以上(含副总)的管理人员负责物质出厂的批准。
3.3仓库和车间现场依据相关批示并按照仓库(或车间)领料规定发放物质;
3.4保安负责核实《物质出门证》，同时监督物质出门状况。
4、管理内容：
4.1产品出厂
4.1.1向主机厂供货的产品(或半成品)、售后服务过程中需要的产品(或半成品)由销售部人员填写《产品发货通知单》，经主管人员审核后到仓库领取产品，出厂前到财务部备案，由财务部开具《物质出门证》;
4.1.2样品件由业务人员填写《产品发货通知书》，经技术部主管、销售部门主管会审后提交副总以上(含副总)的管理人员批准后到仓库领取产品，出厂前经办人到财务部备案，由财务部开具《物质出门证》;
4.2模具外出加工维修以及研发所需整件、零部件或者相关原辅料和设备工具出厂：
工装模具和项目研发设计人员所需物质出门，由经办人填写物质出门申请，申请内容必须包括物质名称、数量、状态和用途，由部门主管审核申请单内容的合理性，经副总以上(含副总)的管理人员批准后按照仓库和现场管理规定领取，在财务部备案后，由财务部出具《物质出门证》。
4.3主机厂不合格产品调换，零部件不良或者其它因本公司质量问题需要外出的产品和零部件出厂：
零部件或整件产品(含不限于后视镜、转向器、灯具等)出厂由经办人填写《零部件发货通知单》，由质保部主管、销售部主管会审，副总以上(含副总)批准后到生产现场或仓库按照相关规定领取零部件，同时凭《零部件发货通知单》到财务部备案，由财务部出具《物质出门证》;
4.4采购物质不良退货出厂
4.1.1质检不合格物料，仓库未入库未打电脑单的由仓管员开据手工“材料退货单”，注明未入库，经办人员填写退货出门申请，经部门主管审核，副总以上(含副总)的管理人员批准后到财务部门备案，由财务部出具《物质出门证》
4.4.2质检不合格物料，仓库已入库的由仓库打印“材料退货单”，经办人填写退货出门申请(备注：所有在车间现场发现不良一律按照规定退回仓库)，经部门主管审核，经总经理室权责人批准后到财务部门备案，由财务部出具《物质出门证》;门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。
4.5委外加工物质或零部件出厂
4.5.1由仓库电脑开具“外加工产品(出库)送货单”，经办人凭电脑单送部门主管审核后，副总以上(含副总)的管理人员批准后到财务部备案，由财务部出具《物质出门证》;
4.5.2因特殊原因暂不能打电脑单的，征求财务部门主管同意后可暂开手工“产品发货通知单”，经办人将并完善相关手续，并需在24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已完备手续的手工单;门卫检查单据手续完备，单据和实物相符后可予放行。
4.6废旧物质处理出厂
4.6.1仓库申请报废处理的物资，由仓库手工填制“调让出仓申请”，PMC部门主管审核，财务部确认废旧物质款项已支付后报请总经理批准，财务部方可出具《物质出门证》。门卫检查单据手续完备、单据实物相符后可予放行
4.6.2如需要外出过磅后付款，由公司财务人员和经办人同时跟踪过磅。
4.7供应商为我公司送货用周转箱，由经办人员直接送到财务开据“物资出门证”。供应商给我公司送货而同车又包括给其它公司送货物料，或有未标示清楚送货厂家名称的周转箱，供应商应就以上物料在进入我司时在门卫予以登记清楚，仓管员按定单核收物料后，除周转箱外其它非我公司物料不得开据“物料出门申请”，由门卫和仓库共同检查核实单据，清点无误后到财务备案后出具《物质出门证》。(此类情形如在门卫处可以收货的话，可以在保安的监督下由仓管员直接在门卫收货入库)。
4.8物质出门后需要返回公司的物质核销：
所有需要返回物质的出具《物质出门证》时，财务部必须在备注栏备注，经办人应按时持原出门单或复印件经门卫确认已进厂意见，部门负责人签注收货属实后，到财务部办理核销手续。属于邮寄方式出门需返回核销的物资，待物资寄回公司时，按以下流程执行：
①如由门卫签收确认情况：首先由门卫核销出厂记录，再将物资移交原出厂经办人，最后出厂经办人凭收货记录到财务部办理核销手续;
②如由原出厂经办人签收确认情况签收确认情况：由出厂经办人凭收货记录，直接到财务部办理核销手续。
按规定应核销但未按时核销出厂物资的，逾期7日至15日的，负激励 元;逾期15日至30日的，负激励 元;逾期30日以上的，按财务确定的物资价值扣罚款。
4.9财务部应加强对不需返回的出厂物资的监控、核对、收款，加强对需返回的出厂物资的跟踪核销工作。财务人员应加强对仓库或车间物资的跟踪和盘点清查工作。
4.10出具《物质出门证》原则上由财务部专人签发，因财务签单人员外出时由财务部值班人员签字方能放行。签发人定期(每月)对出厂物质进行汇总建立物质出厂和返回台账，对需返回的物资进行跟踪并将异常处理结果报总经理室。
4.11物质出厂制单人(或发货人)、财务人员、门卫人员应整理保管好有关单据，门卫至少保存6个月以上，申请单至少保存1年以上，财务人员按会计档案规定年限保管。
4.12产品出厂时门卫必须认真核实《物质出门证》出门日期、
数据、状态，数量不符或未经权责人签字的不予放行，特殊紧急情况必须电话请示权责人征求权责人意见放行，放行后由经办人员在一个工作日内补办签批手续。
4.13违规处理标准：
4.13.1对不按规定办理出厂手续，未造成损失的，对有关责任人予以负激励 元每次，门卫不按照规定放行予以负激励 元每次。
4.13.2对不按规定办理出厂手续，造成损失的，由有关责任人负责全额赔偿。
4.13.3对弄虚作假谎报出厂的，除由责任人全额赔偿外，将按公司有关规定严肃处理。
5、物资出门流程：
5.1物资出厂手续办理流程：
经办人(申请)---部门负责人(审核)---总经理室批准--财务人员(备案后)签发《物质出门证》 ---- 门卫(放行出厂)。
5.2需返回时申请核销流程：
经办人(申请)---门卫(确认)---部门负责人(审核) ----财务人员(核销)
6、相关记录
6.1 物质出门申请单(含公司现行的“产品发货通知单”、“零部件发货通知单”、“模具出门申请”等各类申请)
6.2《物质出门证》
6.3 财务有关台账
部门节能管理规定 篇15
为保证医院安全、稳定和对内、对外工作的连续性，促进医院工作的正常运行，根据上级有关文件精神，结合医院实际，制定本制度。
二、医院值班的具体工作，由医院办公室拟定方案后，报医院主要领导批准实施。医院分管领导审批后，交医院办公室备案。
三、医院后勤值班，原则上医院办公室等部门参与;但具体工作由管理后勤的领导人员具体安排。
四、后勤值班实行24小时，两班倒值班制度，每日晨8：00交接班。
五、每周工作六天，保证每周休息一天。如遇周六、日因公不能休息者，由主管领导安排补休一天。
六、当班期间值班人员应坚守岗位，不得擅离医院。如有急事外出，应有人替班，并留下联系方式。
七、值班人员应认真书写值班记录。
后勤人员值班工作职责
1、值班人应准时上下班，交接班时对门窗、电源、电器等进行认真检查，确保安全;
2、值班期间对来访、办事人员以要热情接待，耐心解答各种问题，不清楚的要及时请示并作好登记;
3、值班人员对在值班期间发生的各类突发事件要及时正确地进行处理，自己不能处理的要迅速请示汇报;
4、值班人员在值班结束时要做好交接工作，特别是值班期间未尽工作、钥匙等要交代清楚。
部门节能管理规定 篇16
公司各部门：
因近期公司员工正常上下班做息时间存在纪律松散现象，对公司正常的工作秩序产生了一定的影响。为了确保正常的工作秩序，增强员工组织纪律观念，提高工作效率，树立企业良好形像，根据公司《考勤管理制度》，现将有关规定重申如下：
一、 工作时间
1、每周实行五天工作制，即周一至周五，周六、日为正常休息。
2、夏季工作时间(5月1日—本年9月31日)
上午：08：30—12：00
下午：13：30—18：00
3、冬季工作时间(10月1日—次年4月30日)
上午：08：30—12：00
下午：13：00—17：30
4、如有特殊情况的部门可自行调整作息时间，经人力资源部审核，总经理批准后方可执行;
二、 考勤执行范围
公司各部门按照实际情况记录员工考勤。
三、 监督与管理
各部门员工必须严格执行《考勤管理制度》，员工上、下班必须打卡，行政部将依据员工打卡情况及《请假单》计算员工出勤。若因故不能打卡的需填写未打卡说明并由部门经理签字确认后送行政部备查。如因外出办事不能打卡的，需事先将情况告知部门经理及行政部考勤负责人，并回公司后填写外出登记表。
2、员工上、下班执行打卡制度，每天打卡两次，上班时间前30分钟内、下班后打卡为有效打卡;无效打卡必须执行签卡程序,否则视为旷工。
3、有下列情形者，分别给以警告、记过和辞退。
(1)在规定的上、下班时间内，迟到或早退10分钟以内，每次乐捐10元，迟到或早退10分钟以上30分钟以内，每次乐捐20元;迟到或早退半小时以上的，按旷工处理(乐捐当天工资)。一周之内迟到、早退三次以上或者一个月内迟到、早退合计五次的给予扣除当月全勤奖，七次以上的，予以辞退。(特殊情况除外)
(2)无故缺勤30分钟以上，返回公司上班后当日内未补请假手续或补办手续未获批准的，视为旷工处理。
(3)代替他人打卡的，每发现一次，双方当事人乐捐50元/次，并给与通报处理。
4、请(休)假。员工请(休)假须履行请(休)假手续，实行逐级申请、复核、审批手续(所在部
门—-行政部---总经理室)(三天以上的请(休)假须提前2天报总经理室审批)。
(1)请假:
a) 员工到行政部领取《请假单》，注明休假日期及原因;
b) 部门经理根据员工需要给予审批意见;管理层人员由上一级领导签署意见;
c) 不论请假是否批准，员工均需将《请假单》于休假日期前行政部;
d)《请假单》由行政部统一管理，经理随时可以抽查员工在岗情况;
e) 请病假必须于上班时间前2小时内，致电所在部门负责人及行政部，且应于病假后上班第一天内，向公司提供规定医务机构出具的有效证明。病假期间扣除当日福利补贴。
(2) 批假权限：
a) 员工请假1天以内由部门负责人审批;
b) 员工请假2天以内(含2天)由部门负责人审批，行政部审核;
c) 员工请假3天以上(含3天)由总经理室审批;
5、加班
(1)公司原则上要求员工必须在正常的工作时间内完成上级交办的工作，不提倡员工加班。员工若因工作需要，确须加班，则由本人提出加班申请，填制《加班申请单》，经部门经理批准后，报一联交行政部备案，以便人事专员查岗。 如不能提前提交加班申请，则视为无效加班。
(2)员工加班，参照公司《考勤管理制度》执行，加班时应实行打卡
制度，打卡时间按照公司规定或依照加班申请单注明的加班起止时间为准。
(3)员工平时加班及节、假日上班，其工资核算方法参照《薪酬管理
制度》。
(4)因参加社会活动请假，需经领导批准给予公休，薪金照发。
(5)如赴外地出差，应填写出差单交行政部备案。
注：1.以上内容，特殊情况除外。
2.员工乐捐款项不计于公司财政收入，月底经由行政部统计，组织安排活动，作为活动经费，超出部分将由公司承担(金额视情况而定)。
四、本通知自20xx年9月9日起执行，请各部门相互转告，严格执行。
特此通知。
*8有限公司
部门节能管理规定 篇17
第一条、 为加强公司集体户口管理，特制订此办法。
第二条、 公司集体户口管理由人力资源部负责。
第三条、 集体户口管理：
1、 人力资源部负责公司集体户口卡的日常管理，认真履行迁入、迁出、借用等登记制度。
2、 迁入：人力资源部负责办理迁入员工户口的相关手续，户口卡建立后，交专人管理。
3、 迁出：
(1)、员工因个人原因需将户口迁出集体户的，人力资源部予以确认并由专人到派出所办理迁移手续。
(2)、员工调离威尔公司的，人力资源部接到通知后，由专人办理迁出手续并做好登记。
(3)、在职员工已结婚或购买住户者，具备迁出条件的请在具备条件之日起一个月内办理迁出手续。
4、 借用：
员工因工作或个人原因借用集体户口卡片的，必须在人力资源部进行借用登记，注明借用时间及归还时间、事由，由本人和管理人员签字确认后，方可借用。
5、 任何人不得伪造、涂改、转让出借、出卖户口证件。
第四条、 本办法经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起执行。
第五条、 本办法解释权在公司人力资源部。
部门节能管理规定 篇18
一、携带规定：
凡因特殊情况确需携带手机的，须由家长填写《申请书》，经班主任同意且汇报学生科。
二、使用规定：
(一)、上课期间(包括体育课、自习课)、考试期间学生一律关闭手机，禁止使用，如发现有以下情形即可收缴手机。
1.手机铃响，拨打、接听电话;
2.用手机发、看短信息;
3.玩手机(如看视频、听音乐、看电子书籍、游戏等)。
(二)、用手机编辑、传播黄色下流网页、内容，视违法行为，立即收缴手机，情节严重的，可移交公安机关处理。
(三)、用手机发送考试作弊内容，立即收缴手机;用手机联系校内外人员组织打架斗殴或其他非法活动，除收缴手机外，情节严重的，可移交公安机关处理。
(四)、上课期间，严禁在走廊大声播放手机音乐，一经发现，一概没收。
(五)、不允许因给手机电池充电而私自乱接电源，更不允许午休、晚熄灯后在教室或其他场所给手机充电，一经发现，没收手机、电池或充电器。如因充电引发火灾事故的，要追究责任。
(六)、学校不提倡在校学生使用手机，如学生丢失手机，由学生个人负责，学校概不负责。学生违规使用手机，当场由老师收缴，然后交到学生科集中处理(主动配合上交手机的，可减轻处理;拒不交手机的，要严肃处理)。
三、强调说明：
1、若在上课期间、课间、就寝时间使用手机，班主任、任课老师、宿舍管理人员等，可扣留其手机交学生科，手机问题处理后一个月，由个人申请，班主任提出建议，经学校同意后，由学生家长来校领取，并取消其校内使用手机的资格，全校通报批评。
2、凡被收缴的充电器、数据线、手机，如家长在规定时间内不来校领取的，对其收藏、保管过程中出现的质量损坏、甚至遗失，老师和学校不承担任何责任。
3、学校、班主任有权对登记的手机在禁止使用的时间段内通过通话的方式检查该生是否按要求关机，如有未按要求关机的，学校或班主任可责令该生上缴其手机
4.违反学校规章制度学生保证书
部门节能管理规定 篇19
一、值班安排
1、值班人员名单按月以顺延的方式进行编制。
2、值班人员因事不能值班的，应提前自行做好换班，并将替班人员告知排班人员，排班人员做好记录。
3、值班时间为：周六、日及国家法定节假日的早8：00——下午17：30(夏季)，早8：00——17：00(冬季)
二、值班内容
1、到岗后准备好办公楼卫生间(垃圾桶、洗手液、纸抽保证干净整洁，并摆放好)。
2、做好领导到岗的签到工作。
3、负责接转值班记录本(向前一天昼夜主值领导索要值班本，并转交给当天昼夜值班领导)
4、做好临时接待工作。
5、完成领导交办的其他工作。
三、值班要求
1、值班人员应于7：45到岗。
2、值班人员如遇特殊情况(雾、雪、雨、堵车等状态)不能按时到岗的，应提前一小时通知替班人员，不得发生空岗情况。
3、值班中接到上级的会议通知或重要电话、文件时，应在值班记录本中做好详细记录，如需在上班前处理时，由值班人员在当班内处理完毕，并把处理结果在值班本中详细
记录。
4、遇突发事件首先做好详细记录(包括时间、地点、姓名、对方电话、参与人员等)，并通知部门领导，由部门领导决定后再做处理，并做好处理记录。
5、交班人员如有未处理完毕的事情，或需由接班人员处理的事情，除电话告知接班人员外，应详细记录在值班本中。接班人员到岗后应首先检查值班记录，办理完毕后做好详细记录。
6、值班人员严禁酒后上岗，严禁提前离开岗位，否则出现问题，追究值班人员责任。
部门节能管理规定 篇20
为规范公司员工的费用报销标准与流程，提高工作效率，明确审核签批职责，加强预算的执行力度，监督控制费用支出，特制订本管理规定：
一、费用管理细则
(一)差旅费、交通费
1、出差申请与批准
员工因公出差必须按要求填写《出差申请单》(格式见附件2)和《借款单》，分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期，由部门经理和主管领导签字批准后，分别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、报销的依据。
2、出差借款
2.1 出差人员凭批准的《借款单》作为差旅费借款依据。
2.2 财务对个人出差借款的执行原则为：前款不清，后款不借。即借款人若有前期未清的出差借款事项，待结清后才允许再次借款。
2.3 个人借款金额原则上不超过本人月度工资;新员工(处于见习期的员工)借款金额原则上不超过1000元;如有特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。
3、费用报销
3.1 销时间：原则上每周一、周六报销(特殊费用随时报销)。 市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。
3.2 报销标准：见附件1《差旅费报销标准》
3.3 票据的管理：
3.3.1 出差人员凭取得的车票(含船票、机票)、住宿或会务发票、其他票据(不含保险费单据)报销;取得的票据须为本次出差实际发生的，并且符合国家规定的正规发票。
3.3.2 出差人员在报销时，票据粘贴要规范整齐，粘贴顺序为：车(船、飞机)票、住宿发票或会务票据、其他票据(不含保险费单据)并注明单据张数;车票有日期、起始地点的可直接粘贴，无日期、起始地点的要注明。报销时须后附经公司人资行政部标注具体返回时间的《出差申请单》，以便计算相应出差补助。
3.3.3 公司驻外办事处人员往返总部，参照出差人员的报销规定外，需另在车票后注明往返是由。
3.3.4 下列单据不准报销：白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。
3.3.5 出差人员住宿费标准按《差旅费报销标准》规定执行，发生的住宿费在标准范围内据实报销，超标准部分原则上不予报销(特殊情况必须经公司总经理特批);如出差单据丢失，责任自负。
3.3.6 购买车票、飞机票、船票发生的订票费，凭合法有效票据据实报销;退票费原则上不予报销，特殊情况由公司总经理特批。
3.3.7 出差人员出差期间可乘坐的交通工具标准根据附件1《差旅费报销标准》执行。特殊情况需要升格使用交通工具的，应报公司总经理审批通过后执行，否则一律按可乘坐的交通工具最低费用标准报销。
4、出差补助：
根据出差天数，按照《差旅费报销标准》中的补助标准执行,超过部分原则上不予报销。
4.1 伙食补助：
4.1.1 出差(市区以内不按出差计算)来回时间不超过8小时的，只报车票，不享受伙食补助，但可以按公司规定的午餐标准(10元/日)领取补助。
4.1.2 出差人员外出参加各类会议(培训)时，如会议(培训)费中包含食宿费，则不再报销住宿费及会议(培训)期间的伙食补助。
4.1.3 差人员出差期间如有招待，每招待一次扣减半天的伙食补助，招待费用与差旅费同时报销。
4.1.4 无特殊原因不得单独报销异地招待费用。
4.1.5 未出差期间，相关人员凡是中午有招待需求的，一律不再享受午餐补助(10元/日)。
4.1.6 出差人员连续乘火车超过12小时或夜间(晚八时至次日凌晨七时)连续乘火车超过6小时且未坐卧铺者，补助20元，不再享受伙食补助。
4.1.7 员工10：00以后出差或16：00以前返回的按半日计算当日补助。
4.1.8 享受出差伙食补助的不再享受公司午餐补助。
4.2 交通补助
4.2.1 出差人员带车出差，报销时不计算市内交通费。
4.2.2 出差人员出差期间发生交通费，按照《差旅费报销标准》的交通补贴额在标准内据实报销，超标准的不予报销;若未发生交通费则不予享受交通补贴。
4.2.3 原则上不报销出租车费;特殊情况需要报销出租车费的，在单据后附由单位负责人批准的《出租车费报销审批单》。
(二)业务招待费与外联费
1、业务招待费是指各单位为满足经营或管理需要而发生的业务招待支出。
2、招待费开支标准
2.1 渠道客户只提供工作餐，按20元/人标准控制;上游供应商一般按50元/人标准控制，重要客户按80元/人标准控制;
2.2 所有招待与外联费用，需事前以书面或短信形式向总经理申请同意，不得擅自决定;
2.3 招待前，自购烟、酒、茶叶，未经总经理批准不得在酒店消费烟、酒、茶叶。
2.4 招待金额超过200元的，需提供酒店菜单。
3、单据审核
3.1 招待费报销须取得符合国家规定的正规发票(发票抬头需填制公司全称);如就餐地点无法提供有效发票，需提供收款收据，若合理合规，报销人需以其他合格的正规招待发票抵顶但同时附就餐说明。
3.2 报销时要后附公司总经理签批的《招待费用审批单》(见附件3)。
3.3 对丢失发票或取得假发票的一律不予报销，责任自负。
(三)手机电话费
1、报销范围：手机费只报销正常的月租费、包月费、市内通话费、长途电话费、漫游费、短信费、功能费(含来电显示费)等，除此以外，如：SP信息费，互动视界费、滞纳金等其他费用一律不予报销;
2、经批准报销手机费的人员，所报手机费发票显示的姓名应与本人一致;如不一致必须事先在财务部门备案，否则不予报销。
报销手机人员因换号一个月发生两次交费时，除按规定在财务办理变更备案手续外，两号相加报销费用不得超出本人月度预算规定的标准。
3、手机话费单据必须为正规的话费发票(采用预付费方式交纳话费的单据不作为报销的凭据)，手机费报销额度以话费发票显示的实际发生费用为准，缴费额度不作为报销额度。
4、报销额度的管控：
业务人员的手机费报销额度按“预算额度*上月度指标完成比例”进行管控;职能部门人员的手机费用以预算额度进行管控。
5、报销人员使用的手机，不得与家庭电话和亲友电话捆绑消费，一经发现将其所有报销的话费全部收回，并处以20%的罚款。
(四)车辆费用
按《公司车辆使用管理规定》执行。
二、费用报销流程
经办人填写报销单——>部门负责人审批——>会计主管审核报销凭证——>财务负责人审批——>总经理审批——>出纳审核并付款——>经办人签字领款
三、费用预警的管控
公司财务部门对超预算费用的支出与报销实施预警服务，对于违反财务纪律以及相关制度的费用支出与报销，公司财务人员有权拒绝支付并向公司总经理汇报，由公司总经理安排调查核实，并依据调查核实结果做出相关处理。
对有质疑的单据，财务可请示总经理后视情况处理。 四、罚则
1、对违反招待相关规定的，将由公司总经理视情况具体处理;情节严重者将给予消费金额20%的处罚。
2、对违反报销时限规定的，按20元/单处罚;累计三单以上无特殊情况者将不予报销。
3、市场岗位不提交市场周报者，将不予签字报销。
4、报销人无视公司报销制度，弄虚作假，虚假报销，除不予报销外，另给予100元处罚;其业务上级受连带责任，给予50元处罚。
五、本规定由公司财务部负责解释，自下发之日起执行，其他与本规定相抵触的条款废止。
部门节能管理规定 篇21
一、宿舍住宿人员及工作人员不得擅自改、加装、拆卸室内供电设施。
二、寝室内或寝室之间禁止私拉、乱接电源和宽带网线。
三、宿舍内除允许使用的电脑、电视、收录机、手机充电器、台灯、空调外，禁止其它一切使用大功率电器的行为，凡宿舍存放电磁炉、热得快、电饭煲等器具，视为使用处理，除没收器具外，并处以50—200元的罚款。
四、当宿舍内的灯具、插座等用电设施发生故障时，应立即报告宿舍管理员，由维修人员及时修理，其他人员不得自行拆修，否则发生故障后果自负。
五、为充分并合理使用资源，真正做到需求者使用，使用者付费，特拟订电费收取方法如下：
1、计费方式：公司春秋两季(3、4、5、9、10、11月)补贴电费每月60度、夏冬两季(6、7、8、12、1、2月)补贴每月150度一个房间， 超出电费价格按当地工业用电最低费用标准收取0.8元/度;超支电费由住宿人员按住宿天数平均承担，每月月度30日为电费结算日;
计费公式：
宿舍每天个人超支电费=本月超支总电费/宿舍全部人员住宿天数 个人当月超支电费=宿舍每天个人超支电费*本人当月入住天数
2、收取办法：超支电费每月将在员工薪资中扣除。
部门节能管理规定 篇22
为了加强学校对食堂、商店、浴池送货车辆及工作人员平时进出校门管理，预防意外伤害事故发生，维护学生安全和学校正常教育教学秩序，现做出如下规定：
一、关于送货车辆进出学校的规定
1、送货车辆进校必须向辅警出示学校统一制作的送货卡，在校门警卫室登记后方可进校。
2、超过2吨以上车辆禁止进校。
3、司机酒后禁止入校。
4、送货车辆在学校规定时段即每天上午：8:55——9:40、下午：2:35——3:20允许进校。
5、课间学生在校园活动时间禁止出校。
6、送货车辆在校园内必须缓速行驶，禁止鸣笛。
7、食堂泔水车进校时间为学生就餐半小时后，等待学生就餐结束方可收集残食。
8、送货车卸货完毕须经购货食堂、商店、浴池管理人员准许方可出校，下课时间不准出校。
二、关于工作人员进出学校的规定
1、食堂、商店、浴池工作人员进出校门必须向辅警出示工作牌。
2、工作人员晚上外出时必须于当晚学生就寝熄灯前(21:40)返校。
3、食堂制作早餐工作人员早晨入校时间为：4：00——4：30。
4、食堂、商店、浴池工作人员骑自行车到校门必须下车推行，骑摩托车和电动车的在校园要缓速行驶，停放在摩托车棚。
三、违章处理办法
1、购货食堂、商店、浴池管理员对送货车负有安全管理全部(文章转贴自实用工作文档栏目)责任。凡是送货车在校园肇事的未经学校准许一律不准出校，根据肇事情节追究车主和购货食堂、商店、浴池管理员责任。
2、凡是顶撞辅警，无理取闹的车主和工作人员一律不准进校，违章强行进入者，辅警有权代表学校扣车、报警。
3、工作人员未经当日值班领导批准，不准带其他人员入校。工作人员在校园内要检点行为，为学生做出表率，发现言语过激、行为失当者随时辞退。
部门节能管理规定 篇23
1、 目的
为规范公司出差管理程序，提高出差人员在外的工作效率，合理控制出差成本，特制定本规定。
2、范围
公司出差人员
3、定义
出差：出差是指公司员工因工作需要到公司所在地以外地区办理业务的行为。原则上当天能够返回工作所在地的，不按照出差对待。
4、出差审批程序
4.1出差前必须填写《出差申请单》，经总经理批准后，一式两份，一份交公司人事部门作为考勤依据，一份交财务部门作为差旅费借支和报销依据;若出差前需要借款的，应做出差期间的费用预算。
出差审批流程：
4.2公司管理人员出差，必须注明出差期间的岗位代理人。
4.3外出办公当天能够返回工作所在地者，经部门主管批准后，可到公司人事部门登记，按正常上班处理。
4.4出差期限应根据工作需要予以核定，原则上需按《出差申请单》批准时间返回公司，若因工作需要续期的，出差人员应电话请示部门主管同意，返回公司后补办相关手续。
5出差管理
5.1出差人员必须事先填写《出差申请单》，若有特殊情况来不及填写时，应在出差返回后两日内补办相关手续，交公司人事部门，逾期未办理者，人事部门有权按照事假处理。
5.2 出差人员不得私下宴请招待客户，赠送礼品等，如确有业务需求，必须征得总经理同意确定礼品价值方可。返回后应做出书面说明，否则期间产生的费用不予报销。
5.3员工不得因私事或无故延长出差时间，否则出差期间差旅费不予报销，未经许可因私事延长时间的按旷工处理。
5.4员工不得虚报报销金额，一经查处，将以虚报金额的两倍罚款，并作通报处理。
5.5员工出差期间除公司规定假日外，不计算出差人员加班时间的加班费。
6出差费用管理
6.1出差期间按正常上班计算出差人员工资; 6.2差旅费报销审批流程
6.3职级报销分类
A类：公司总经理及以上人员;总经理特批人员(外聘专家等); B类：二级部门正、副经理;其他由公司总经理特批的人员; C类：正、副部长/主任人员; D类：除上述人员之外的其他人员
6.4报销范围
出差人员报销范围限定为交通费、住宿费、生活补助费、业务费; ■交通费包含出差路途费、市内交通车费;
■住宿费是员工在外地出差需要住宿的，按照一定标准报销住宿费; ■生活补助费主要是指出差人员在外地的用餐费用; ■高层管理人员出差可申报业务费。 6.5报销标准
6.5.1乘坐交通工具标准
6.5.2员工在出差地原则上应尽可能乘坐市内公交车，确因地域偏僻生疏时，可报销住宿地到目的地来回的出租车各一次。
6.5.3一般情况下，员工出差不能超标乘坐交通工具。特殊情况需要超标乘坐的，应提前报总经理同意，报销时先由当事人在每一超标票据背面注明原因，并经当时同意的领导逐张签字后，按正常费用报销程序报销。除此之外的超标乘坐费用一律由当事人自己负担。
6.5.4由公司派车直接到异地的，出差人员不得再报销交通费，报销其他费用时，司机作为同行人员填列;由公司派车到机场、车站、码头接送的，出差人员不得报销该区间的交通费。
6.5.5出差住宿费及生活补助标准
6.5.6员工出差应按规定标准住宿，超过标准的住宿费用一律不予报销;少于标准的节约部分，按20%的比例作为节约提成发给出差员工本人。住宿费标准限额和节约提成均可在当次出差时间累加计算。
6.5.7数人同行出差时，可按职级较高的人员标准执行;同性别人员出差时，每两人按一人标准计算住宿费，依此类推。
6.5.8出差员工在出差地投靠亲友或以其他方式自寻住处而不报销住宿费用的，按实际应住宿天数每天发放30元的住宿补助，实际应住宿天数由财务部门按实际情况计算。对于由客户或供应商提供住宿的，出差员工应主动放弃住宿补助;隐瞒事实继续填报的，一经发现，立即收回已发放的住宿补助，并处以虚报金额两倍的罚款。
6.5.9公司外地员工到其家庭所在地城市(或县)出差时，不得报销住宿费，也不计发生活补助及住宿补助。
6.5.10上表所列标准均指城市市区，如出差地为城市的郊区、郊县的，住宿费和生活补助均按降低一级标准执行。
6.5.11由客户或供应商提供用餐的，出差员工应主动说明情况，放弃与此相关的生活补助，否则按6.5.8条规定处罚。
6.6生活补助发放的规定：
6.6.1出差生活补助的发放按上表所列标准与实际应发放天数综合计算，实际应发放生活补助的天数由财务部根据具体情况计算。
6.6.2公司严格控制出差员工计划外宴请招待客户，确因工作业务需要宴请的，应提前电话申请，经公司领导同意后方可。返回后应立即写出书面报告，报原同意申请的领导批准后，方可按正常费用报销程序单独填单报销，但应同时取消宴请当日的生活补助，出差员工每报销一餐招待费用即取消一天生活补助，依次类推，如先报差旅费用再报招待费的，已发放的生活补助从应报销的招待费中直接扣回。
6.7其它报销规定
6.7.1出差期间发生的正常费用必须在返回工作单位后一周内报销，不能按时报销者应到财务部门说明情况，否则将按照10元/天予以扣款。
6.7.2出差人员报销费用必须经部门经理核实。
6.7.3报销时应填制《差旅费报销单》，报销单的填制应字迹清楚、项目完整、
金额准确无误，所附票据必须真实、合法，票据粘贴应整齐、美观、方便查询。
6.7.4票据与报销单的正面应保持同一方向并在左上角对角对齐粘贴，较小的票据应分开粘贴在专门的票据粘贴单上，再将票据粘贴单贴有票据的一面与报销单的背面在左上角进行粘贴，其四边均不得超过报销单的范围。
6.7.5所有费用报销均需取得合法票据，公司财务部门有权对不符合要求的单据责成当事人重新整理，直至符合要求;对不合乎规定或其他认为不合理的报销行为拒绝报销。
6.7.6公司外派培训、学习及参加会议人员的差旅费用报销标准由派出部门领导和财务部门主管领导共同商定后报总经理批准。
6.6.7出差期间非因公绕道回家或办理其他私人事务的，不得报销绕道的所有费用，当程差旅费参照直行时的有关标准执行。
6.6.8在接受对方单位或个人提供劳务时，除合同已有规定外，任何人不得承诺为对方报销差旅费用。
7 本规定由公司财务部负责解释、修订，自发布之日起实施。 8 附件：《出差申请单》
澜桂坊酒店财务部
二Oxx年五月二十三日
部门节能管理规定 篇24
1：预约客人需会籍顾问自行登记并引领参观;
2：体验券客人每天前台预约不超30人，需提前一天预约并会籍主管签字，如发生没有预约或超过30人需请示主管前台落实后方可进场(电话由值班会籍拨打前台员工落实);
3：前台卫生每天需打扫2-3遍，前台不允许留有水杯，零食，报刊等于工作无关的物品;
4：洽谈区卫生由会籍打扫;
5：领导报刊信件及时发放，其他员工信件放指定位置，重要信件及时通知，前台遗留信件保存15日后销毁;
6：前台不允许看书报等与工作无关的物品(包括会籍);
7：参观客人由会籍接待，对于有卡及意向不大等客人也需有会籍带领参观，不得以任何借口拒绝不带;
8：所待客人需带进场地并带出场地，如发生问题由带领参观者负责; 9：前台物品，停车章，保险柜，收银箱，备用钥匙由前台管理，会籍不允许私自动用;
10：前台主管有权检查前台，会籍等的纪律，服装，礼貌礼仪等规定的规章制度;
11：前台不允许玩电脑，手机。
12：会籍个人物品，资料不得留放前台，并保持前台工作台卫生; 13：前台无销售人员值班2分钟视为空岗，一班带访客用餐时间出现空岗将处罚二班。
14：值班人员需注意仪容仪表，言行举止，不得打闹说笑。 15：值班人员吃饭时间不得超过半小时，严格遵守公司制度。 16：前台人员领用物品要及时，不得出现缺少或没有的情况出现。
部门节能管理规定 篇25
1 目的
规范固体废弃物的控制，减少固体废弃物的产生和对环境造成的污染。
2 适用范围
适用于管理处范围内产生的固体废弃物的管理控制。
3 职责
3.1 办公室负责废弃物存放和处理的监督、检查和指导。
3.2 各科室和单位负责本科室和单位的生产、办公和生活过程中产生的固体废弃物的分类、收集等工作。
4 管理规定
4.1 固体废弃物分类
4.1.1 危险固体废弃物：指列入国家危险废弃物名录，在生产、办公和生活活动中所产生的危险固体废弃物，主要有废旧日光灯管、废电池、墨盒;废弃油杂质、擦油布、更换下来的含油零件、废旧电瓶;施工中的废弃涂料、沥清、油漆;绿化工作中的残留农药及其容器等。
4.1.2 不可回收利用的一般固体废弃物：指在工程施工、生活中产生的不可回收的固体废弃物，主要有建筑垃圾、食堂产生的食物垃圾及生活垃圾等。
4.1.3 可回收利用的一般固体废弃物：指在生产、办公活动中产生的可回收的固体废弃物，主要有设备维修产生的金属零件、废纸箱、废木箱、玻璃瓶罐、废塑料、废纸等。
4.2 固体废弃物的收集和存放
4.2.1 管理处机关和各单位应按照废弃物分类，设置临时放置点、废物箱，并分别设置明显标识。
4.2.2 废弃物产生后，应按不同类别和相应要求及时放置到临时存放场所或废物箱。临时的存放场所，应具备防泄漏、防飞扬等设施或措施。
危险固体废弃物的收集及存放
a)产生废油的部门应将废弃油装入指定的油桶。
过滤器更换下来的滤芯应放在密闭的箱内。
c)施工时产生的废旧涂料、残余油漆、废沥清余料等固废应要求承包方收集、存放在指定的有害废弃物场所。
e)废弃灯管、擦油布、废电池、废弃电瓶等应放入有害废弃物存放箱、专用存放设施内或交给购买产品的单位，统一管理。
一般固体废弃物存放
a)废纸箱、废瓶罐、废纸、金属边角料等放入一般可回收废弃物指定区域或存放箱。
b)已经报废不能使用的设备放入报废设备区。
c)不可回收的废弃物放入不可回收垃圾区域或垃圾桶内。
4.3 固体废弃物的处理 4.3.1 危险固体废弃物的处理
a)废弃沥清、涂料、油漆由养护科负责在协议或合同上对施工单位提出处理要求。在施工结束后，对废弃物的处理情况进行监督检查，确保施工单位按照规定予以处理。
废弃油漆、更换下来的含油物品等易燃物，废旧灯管、墨盒、擦油布、废电池、废弃电瓶等其它有害废物，由办公室联系有处理能力的合法机构进行处理(参见4.3.3)。
4.3.2一般固体废弃物的处理
一般固体废弃物的处理应优先考虑资源的再利用，减少对环境的污染。可回收的废弃物由各单位安排人员整理，再转卖给物资回收部门;不可回收的废弃物与生活垃圾等，由环卫部门或受委托单位统一运送到垃圾场处理。
4.3.3委托处理
a)在生产、办公和生活过程中产生的固体废弃物，可回收利用和一般固体废弃物可由各单位自行委托当地环卫部门处置，危险固体废弃物由管理处办公室委托专业的单位统一进行处置。
b)办公室和各单位应要求固体废弃物处理单位提供营业许可证明、当地环保部门颁发的许可证等有效证件。
c)办公室和各单位应与被委托单位签订委托处理固体废弃物协议，明确双方职责和在运输、利用及处置过程中的要求和注意事项。
4.3.4 固体废弃物的处理记录各单位固体废弃物的处理情况应记录在《固体废弃物处理记录》中。
4.4办公室应每季度检查一次各单位固体废弃物的存放和处置情况，并记录检查结果。
5 相关文件
5.1《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
6 记录
6.1《固体废弃物处理记录》(ZH26—B01)
部门节能管理规定 篇26
为进一步提高集团资金管控水平，提高资金使用效率和收益水平，规范所属企业银行账户管理，保证企业资金安全，避免多头开户，减少闲置账户，依照《企业财务通则》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规和集团现行制度规定，结合集团实际情况，制定本办法。
第一章 适用范围
第一条 适用本办法的企业为集团所属各级控股企业，包括各级控股子企业设立的各级分子公司。
第二条 本办法所指银行账户为各企业以企业法人名义在商业银行或其他非银行金融机构开立的基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户。
第二章 指导原则
第三条 严格控制开户数量。所属企业除基本户、住房公积金、税户等国家规定必须开立的专户和有投资、融资等企业专项用途的银行账户外，严格控制新增开户。
第四条 逐步清理冗余存量银行账户。所属企业应当进一步优化合作金融机构，对已无实际合作的银行账户予以及时清理。
第五条 逐步实现合作金融机构的相对集中。条件成熟的前提下，集团公司将逐步集中所属企业合作金融机构，充分利用金融机构资金管理工具，通过信息化手段实现集团资金整体在线监控运作。
第六条 企业银行账户的开立、变更、使用和撤销应当符合国家法律法规规定，严禁企业开立个人账户办理公司业务。严禁企业出租和转让银行账户，或将规定用途银行账户挪作他用。
第七条 企业银行账户的开立须按照集团公司规定履行审批手续。企业银行账户的增减变动情况应定期向集团公司备案。
第三章 银行账户的审批备案
第八条 集团公司各级控股企业开立银行账户实行审批管理。二级企业开立银行账户由集团公司审批，三级及非二级企业开立银行账户经二级主管公司审核后报集团公司审批，企业经批准后方可办理开户手续。
企业开立银行账户应完成内部审批流程，由企业主要领导审批，并填报《天津**集团企业银行账户开户审批表》，连同企业内部审批资料一并报送至上级主管公司审批。
第九条 企业银行账户信息变更及账户撤销事项经由企业内部审批后即可自行办理。
第十条 企业应定期上报银行账户信息变更及增减变动情况。企业应于每季度终了15日内，填报《天津**集团企业银行账户备案表》，上报至集团公司备案，二级主管公司负责本企业所属企业汇总上报备案。
第四章 银行账户的管理
第十一条 集团公司财务部负责所属企业银行账户开立、变更、销户的审批和备案工作，并对各企业银行账户管理情况进行检查。
各二级主管公司负责其所属企业银行账户开立的审核，以及银行账户信息变更、销户的上报备案工作，并对各所属企业银行账户管理情况进行检查。
各企业财务部门负责统一办理本企业银行账户的开立、变更、撤销手续，并负责本单位银行账户的使用和管理。
第十二条 企业必须明确银行账户管理直接经办人，直接经办人须具备会计人员从业资格，并依照本办法规定，正确办理账户开立、变更、销户等，建立健全本企业账户管理档案。
第十三条 企业务必定期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，确保账实相符。
第五章 银行账户的监督
第十四条 集团公司财务部对企业银行账户管理实施业务监督，集团公司审计部对企业执行本制度情况进行审计监督。
第十五条 集团公司对企业银行账户管理实施责任追究制度。对违反本制度规定的企业和个人予以通报批评，涉及违法违纪的，按相关法律法规规定处理。
第十六条 本办法自下发之日起执行。
第十七条 本办法未尽事宜由集团公司财务部负责解释。
部门节能管理规定 篇27
一、目的
为了节约办公费用，杜绝纸张浪费现象，特制定本规定。
二、规定内容
1、推行无纸化办公
(1)公司下发文件尽量运用网络传递，比如电子邮件、单位内部网络(要求各部门设立专门接收通知的内网邮箱)等，减少纸张用量。
(2)内部流通的文件材料通过电子版传阅，减少纸质文件的印制数量。
(3)文件未形成正式送审稿之前的完善修改过程，提倡以电子版形式流转。
(4)需要下发或传阅的纸质文件，可将纸质文件扫描成电子文档，以邮件形式进行传递，减少打印、传真纸张的消耗，并减少纸张浪费。
2、提高办公用纸的利用率
(1)办公室设立文印登记簿，各部门打印文件材料一律实行先登记、后打印或复印的方法，不登记的一律不予打印。
(2)办公用纸尽量正反使用，以提高纸张的利用率。
(3)复印非正式文件材料，采取反正两面复印。
(4)打印非正式文件材料，提倡双面用纸或打印小册子形式，注意纸张的再利用。
(5)加强对文字的校对和审核把关，避免因校对失误造成的纸张浪费。
(6)对于各单位经常使用的表格、文件，按时提报印刷品
(7)严禁打印、复印私人资料，不允许为外来单位(如施工单位)提供打印、复印业务。
(8)不按规定使用纸张或超规定使用纸张，造成浪费者，对其进行相应的经济考核。
3、废纸的再利用及处置
(1)在办公室中设置废纸回收箱，将未完全利用的废弃纸张进行回收再利用。
(2)未完全利用的废弃纸张，不含有单位保密或重要信息的应重复使用。
(3)含有单位保密或重要信息的废纸要粉碎后处置。
4、办公用纸的领用
(1)各部门指定专人负责办公用纸的领用和使用管理。
(2)各部门的办公用纸量实行月配额发放，部门月配额量由部门负责人与行管部门共同确认。
(3)对于超配额使用部分，需部门负责人确认说明后方可领用。
(4)办公室责成专人负责纸张统计、使用和管理工作，每月将各部门使用纸张统计一次并公示。
5、其他
(1)行管部门对复印机设置密码，禁止私自复印，以免造成不必要的浪费。
三、本制度由行管部门负责监督执行。