备品管理制度（通用4篇）

备品管理制度 篇1

1目的

为加强光伏电站备品备件的管理，降低库存，提高经济效益，制定本制度。

2职责

2.1发电公司主要职责

2.1.1负责审批备品备件年度采购计划。

2.1.2负责备品备件的调配。

2.2光伏电站主要职责

2.2.1负责编制备品备件年度采购计划。

2.2.2负责组织对到货的备品备件进行验收。

2.2.3负责对入库的备品备件进行定置、保管、保养、领用、盘点、检修、报废及处置的管理。

2.2.4负责采购备品备件，并对不合格的备品备件进行退货。

3管理内容与要求

3.1总则

3.1.1备品备件管理是专业技术性较强的工作，光伏电站应设立兼职人员对其进行管理。

3.1.2备品备件管理主要内容包括：备品备件分类、备品备件年度采购计划编制、备品备件订购、备品备件储备管理、备品备件定期盘点等。

3.1.3备品备件管理实行光伏电站现场储备、管理备品备件的品种及数量，发电公司统一核定，并视备品备件使用情况，对光伏电站管理的备品备件进行调配。

3.1.4为保证安全生产，备品备件必须根据生产实际、资金情况制定采购计划和储备，备品备件应保证随时可以使用，使用后应适时补充。

3.1.5制定科学、合理的备品备件年度采购计划和符合光伏电站实际情况的储备方式。备品备件工作要贯彻勤俭节约的方针，充分利用国内市场修造能力，解决备品备件的制造和加工，大力开展修旧利废，节省物资和资金。

3.2种类

1按备品备件用途分类

1.1事故备品备件：当光伏发电系统主设备或主要辅助设备发生事故时需要更换的较重要的部件或特殊材料，该类备品备件一般指加工制造周期长、机件占用资金较大或比较特殊的.材料并有特殊的规范要求等，如：太阳能电池板、逆变器等。

1.2易损件备品备件：是指故障多发，有一定规律性、用量较多的备品备件。

1.3消耗性备品备件：在生产运行中，需定期补充使用的备品备件，如：润滑油脂。

1.4一般性备品备件：故障率小、投入使用周期较长，用量比较少或经过维修后可以再次投入使用的备品备件，包括某些标准件。

2按备品备件的使用专业分类

2.1气动系统备品备件。

2.2机械系统备品备件。

2.3液压系统备品备件。

2.4电气系统备品备件。

2.5控制系统备品备件。

2.6消耗性备品备件。

2.7系统固定及其它备品备件。

3按备品备件本身的类型分类

上述各专业系统备品备件还应按通用型和专业型分为两类，这样划分的目的是为了查询到通用型的备品备件，必要时可以通用，从而制定更合理的储备数量。

3.1通用型备品备件：指非本专业所独有的备品备件类型，其它专业也有同类备品备件，如：电动机、电力熔断器等。

3.2专业型备品备件：指只有本专业独有类型，如：太阳能电池板、逆变器。

3.3采购计划的编制

3.3.1备品备件年度采购计划的编制原则

备品备件年度采购计划管理是备品备件管理的基础，计划的制定要保障安全生产及满足运检工作的需要，并重视备品备件储备品种、数量与资金占用之间的矛盾，摸清设备的使用情况及各设备可能发生的情况。

事故备品备件：原则上在保证安全生产，不影响检修工期基础上提出计划，不可造成该类备品备件过剩，长期积压和资金浪费。

易损性备品备件：在掌握其更换规律后，存储量应有一定的裕度。

消耗性备品：按照设备厂家技术规范，定期做好备品备件储备。

一般性备品备件：对其计划及存储基本上可保证使用即可。

3.3.2备品备件年度采购计划编制以一年为一周期，每年12月份，光伏电站站长根据本年度备品备件实际使用情况，参照设备厂家关于备品备件储备的原则和要求，参考下一年度的设备定检计划，填写附表68“备品备件年度采购计划”，并提交给发电公司计划经营部。

3.3.3发电公司计划经营部组织相关部门对光伏电站提交的附表68“备品备件年度采购计划”进行审核。审核重点是：备品备件项目是否齐全，数量是否合理，备品备件计划各项内容是否完整准确，审核完成后送发电公司批准。

3.4采购的执行、验收及入库

3.4.1附表68“备品备件年度采购计划”经发电公司计划经营部审核、发电公司批准后，光伏电站负责按照物资采购管理标准相关要求对备品备件进行采购。

注：在附表68“备品备件年度采购计划”范围内的备品备件的采购无需填写物资采购管理标准中规定的“资本性项目购置审批表”或“物资采购申请单”。

3.4.2采购的备品备件中，如属固定资产，则填写“资本性项目购建验收单”对采购的备品备件进行验收；如属一般物资，则填写“物资采购验收、入库单”，完成对采购的备品备件的验收。验收不合格的备品备件不能入库，由光伏电站负责办理退货。

3.4.3对验收完成的备品备件，将其登记在附表69“备品备件台账”中，完成入库，备品备件编号规则为“库号—架号—层号—位号”(油品台账的“编号”栏目无需填写，请杠掉)。

3.4.4计划外采购

光伏电站运行过程中，如发生计划外的备品备件的采购，具体按物资采购管理标准的相关要求进行采购；紧急情况下，光伏电站可根据实际情况对光伏电站的备品备件进行调拨，但需在调用后立即进行补充。

3.4.5备品备件图纸和制造厂家的检验合格证书等相关资料，由光伏电站存档。

3.4.6新设备随机带来的备品备件，由光伏电站会同供货方共同清点，验收入库，按3.4.2及3.4.3条款要求执行验收、入库手续。

3.5库房管理

3.5.1定置管理

备品备件库的选择要视备品备件的品种、存储数量，做到场地大小合适，通道畅通，备品备件转运方便。库区卫生清洁，不得存放与备品备件无关的物品。

备品备件需按类别存储并分区定置，按设备型号存放，按“四号”定位(库号、架号、层号、位号)，做到齐、方、正、直、上轻下重、整齐有序，保证安全，便于作业，取用方便。

每种备品备件必须有备品备件标识卡，标明品名、规格、数量、编号和用途，做到帐、卡、物相符。标牌的高低、大小、色调要达到物处状态、定置类型及区域划分的要求，区、架、位标识准确醒目。

3.5.2保管保养

备品备件应按随机技术资料要求，确定保管保养方法，按要求进行保管保养。

3.5.3备品备件的领用

备品备件领用时，填写附表70“备品备件领用记录”。

3.6维修及报废

光伏电站对损坏的备品备件应登记造册，填写附表71“废旧备品备件台账”，放置于废品区(备品备件库与油品库各设一个，且须有明确标识)，摆放有序，不准与合格备品备件混放，并且把满足维修条件的备品备件和不满足维修条件的备品备件分开存放。

注：废旧油品不需填写附表71“废旧备品备件台账”，直接填写附表72“报废处理审批表”进行报废审批即可。

3.6.1维修

对于可以维修正常，且维修费用(含运输等费用)低于采购费用的故障备品备件，应寻找技术过硬的维修商进行维修以降低使用风险，具体按《设备检修管理制度》执行。

检修合格后办理入库，按2及3条款要求填写验收、入库记录。

3.6.2报废

对于不能维修正常或者维修费用(含运输等费用)高于采购费用的故障备品备件，属于固定资产的，需填写“固定资产处置申请表”，申请报废处理；属于一般物资的，需填写附表72“报废处理审批表”，进行报废处理。

对于更换下来的废油，需寻找有相应资质的处理商进行处理，以免污染环境。

处理报废备品备件而获得的资金需统一上交公司。

3.7定期盘点

3.7.1光伏电站定期盘点

光伏电站每半年对本站的备品备件进行盘点，填写附表73“备品备件盘点记录”。

3.7.2财务部定期盘点

每年末，财务部对备品备件进行盘点，填写附表73“备品备件盘点记录”。

4检查与考核

4.1本制度由光伏电站贯彻执行。

4.2本制度的实施由发电公司生产技术部检查与考核。

备品管理制度 篇2

1、办公设备、用品由行政人事部统一购买、发放、建帐、登记；

2、项目部申请办公设备须报计划，经过主管经理批准后由行政人事部购买，发放；

3、销售部每季度上报使用计划，领用办公用品不允许超过计划。如有特殊情况须经过主管经理批准后由行政人事部购买、发放；

4、项目部领用办公用品须填写《办公用品提领单》，由本部门负责人和行政部长签字批准后，方可到行政部领取；

5、个人使用的'办公设备、用品，在工作调出时，必须由行政人事部统一收缴，丢失按价赔偿；

6、销售部领取备品后，内业负责入库保存并填写入库单。如未按本规定执行，每次罚款10元；

7、置业顾问领取备品统一到内业处登记，填写备品提领单；

8、置业顾问要爱护、保管公司的办公用品，损坏公司备品，照价赔偿；

9、电脑、打印机、复印机、传真机等在未得到上级领导的批准时不得私自使用。私自动用者，每次罚款20元；

10、公司所有备品，未经公司允许不得转借他人使用。违反本规定者，每次罚款50元；

11、销售部工装日常由销售部人员自行管理

a)在调离岗位时，销售部工装应上缴至销售内业进行统一保管，

b)项目结束后，由内业清点备品量交由公司行政部登记备案。

备品管理制度 篇3

1目的

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，正确实施水电厂及设备维护部的有关安全生产的标准、规定、规程、制度，实现继电保护专业在安全生产工作中科学化、规范化、标准化、制度化，特制订《继电保护备品备件管理办法》。

2适用范围

本办法适用于水力发电厂。

3管理员职责与权限

3.1本班设一名兼职物料管理员，负责备品、备件及耗材的领入、保管、借用、领用等工作。

3.2掌握和了解备品、备件及耗材的构造、性能和贮存要求，掌握其使用规律、消耗资料，按月或生产需要编制本分部管辖设备的备品、备件及耗材需求、使用报表，为采购部门提供备品备件规格、技术参数及生产厂家，绘制和提供备品备件的加工图纸，做到正确、齐全、符合国家标准。

3.3汇同相关人员验收本班使用的备品、备件及耗材。

3.4提出备品的保管、保养技术措施，并定期组织技术人员或协助物资仓库，对库存备品进行测试、检查，保证库存备品配件的合格与完备，以便随时使用。

3.5对拟报废淘汰的备品、备件及耗材进行技术鉴定，提出意见。

3.6组织本专业有关人员做好备品配件的修旧利废工作。

4内容和要求

4.1厂内设有一间工具、材料间用以存放常用备品、备件及耗材。环境温度、湿度应满足物件存放保管要求。货架摆放整齐，并有明显标牌。设备上的易碎物品、易丢失的小零件、贵重仪表和材料均应单独保管，但要注意编号，以免混淆和丢失。

4.2备品、备件和各类耗材分区域保管，存放点分别放置小标志牌，标明物料名称、属性编号和相应位置编号，位置编号方法是：分部中文名称缩写-货架编号-货架层数-摆放序号(从左到右)。

4.3库房钥匙由管理员。物料的'使用，需经管理员同意并办理领用手续。如事故处理和其他特殊情况，可先使用，再补办手续。使用剩余物料应及时归还，并放置在规定位置。并由工作负责人将消耗物料量记入材料消耗。

4.4备件入库要求。

入库备件必须逐件进行核对与验收。

4.4.1入库备件必须符合申请计划和生产计划规定的数量、品种、规格；

4.4.2要查验入库零件的合格证明，并做适当的外观等质量抽验；

4.4.3备件入库必须由入库人填写入库单，并经保管员核查；备件入库上架时要做好涂油、防锈保养工作。备件入库要及时登记，挂上标签(或卡片)，并按用途(使用对象)分类存放。

4.5备件保管要求

4.5.1入库备件要由库管人员保存好、维护好，做到不丢失、不损坏、不变形变质、账目清楚、码放整齐(三清、两齐、三一致、四号定位、五五码放)。

4.5.2定期涂油、保管和检查。

4.5.3定期进行盘点，随时向有关人员反映备件动态。

4.6备件发放要求

4.6.1发放备件须凭领料票据。对不同的备件，厂内外要拟定相应的领用办法和审批手续。

4.6.2备件发出后要及时登记和消账、减卡。

4.6.3有回收利用价值的备件，要以旧换新，并制定相应的管理办法。

4.7备件处理要求

4.7.1由于设备外调、改造、报废或其他客观原因所造成的本企业已不需要的备件，要及时按要求加以销售和处理；

4.7.2因图纸、工艺技术错误或保管不善而造成的备件废品，要查明原因，提出防范措施和处理意见，并报请主管领导审批；

4.7.3报废或调出备件必须按要求办理手续。

5实施

5.1本办法由设备维护部负责解释。

5.2本办法自发布之日起施行。

6支持性文件

gb/t 1.1标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则；

gb/t 15497企业标准体系技术标准体系构成和要求；

dl/t 600电力行业标准编写基本规定；

dl/t 800电力企业标准编制规则；

x集团标准化管理的有关规定；

水力发电厂规章制度编制、发布等相关规定；

设备维护部书面报送材料管理规定。

备品管理制度 篇4

一、申请拟定

1.申请的拟定由各工厂设备科长负责。日常维修用配件每月集中申请一次。重要设备易损件申请应确保库存配件数量至少满足两个更换周期或两个月的用量。

2.各类配件一次申请的数量最大限度不超过40天的用量。备用易损件申请数量最多不超过三次维修用量，最大备用时间不超过三个月，使用数量较少、需要生产厂家专门制作的设备易损件备用周期最大不超过一年。

3.所有配件申请时必须注明配件的通用名称、规格型号（或详细测量数据）、质量（或使用寿命）要求、申请时间、计划使用时间、库存余量。关键零部件的申请需要注明价格范围或参考供应商的公司名称。4.采购费用较高（一次费用超过20xx元）的设备配件或设备改造申请，应单独立项申请，不应当列于月度申请之中。

二、申请审批

1.月度申请必须于每月的28日前提报。由工厂设备科负责人确认署名后，分别送交工厂厂长及设备部审查签字，再由事业部总经理签字批准后交于采购科审查、采购，配件相关数据、技术参数未标注明确的，采购部门有权退回申请。

2.应急申请可以由设备负责人题写后交工厂生产厂长以上领导签字审查后，由采购科部门购置。

3.财务部门每月将设备配件库存情况报表提供给设备部，以便设备部结合库存情况对各单位的申请进行审查。4.设备部每月对闲置的设备、设施进行一次调查、统计，并建立电子台帐，以便及时对部门申请进行合理审查和调配设备、设施得到最大限度的利用，减少资产闲置。

三、配件采购

1.设备配件的采购必须由采购部门完成。采购部门在接到部门申请7日内必须及时将采购物品采购入库，不能按时完成的采购任务应及时与使用单位协调解决。

2.配件供应商提供的所有配件必须满足申请要求的各项数据、技术指标标准，否则设备部门将不予验收并通知采购部门另行处理。

3.工厂设备科不得私自与供应商联系采购任何物资或外协维修、改造任何设备。

4.采购部门在采购过程中，对配件申请单位提出的规格、技术参数要求有疑议时，应及时与申请单位协调落实。

5.采购部门对申请单位提报的配件，通过市场调查和进行性价对比后认为可以提供性价比更合理的新型配件时，应及时与配件使用单位负责人进行沟通、讨论，在征求同意的基础上进行试用性采购。

四、配件入库

1.采购回的零部件必须及时通知使用部门负责人安排专人进行质量检验。库管人员在配件验收合格并签字认可后方可给予办理入库手续。

2.未经验收、验收不合格或不符合公司其他规定的配件，一律不得办理入库，也不允许在库房寄存，同时库管人员应及时通知采购部门处理。

3.关键配件及进口设备配件的验收入库工作，由设备部派专门人员参与质量检验。

4.经验收合格并入库的配件，库管人员在做好登记、入账工作的同时，配件的存放明细单上必须详细表明配件入库时间、供应商名称、批次数量、报废周期。

五、配件领取

1.设备部门领取配件时，必须严格遵守以下程序：

①由维修、电工或其它设备部门出据书面申请领料单，领料单需填写配件名称、数量、用途、时间和领料人姓名。

②领料单交由设备科长签字批准后，到财务科换取正式单据。③凭财务开据的领料单据到物料库领取配件。

④紧急情况下，可由工厂设备科长批准后到物料库凭单暂时借用配件，但必需于当日补齐手续。

2.各工厂设备部门在领取物料前，必须将上日应退回的旧配件按规定退回物料库管理。否则物料库不予发放新配件。

六、配件使用

1.维修人员在设备维修过程中，首先要仔细确认待更换配件的质量要求和规格型号，以确保领取符合维修要求和数量相符的配件。

2.维修或改造过程中使用的配件要在维修后及时做好维修记录，维修记录要简要说明设备名称、用途、维修过程和维修时间。配件更换的数量、具体位置、上次配件损坏的具体原因必须详细标明，而且记录要由设备使用部门班长以上干部确认签字。

3.每次维修后的剩余配件数量不得多于领取数量的10%，维修剩余配件暂存于维修部门的时间不得超过2天，否则应将剩余配件及时办理退库手续。4.维修班长每日至少抽查一处的维修工作状况，抽查内容包括耗用时间是否合理，维修质量是否合格，配件使用是否真实正确，设备使用部门是否认可。设备科长每周不少于二次抽查，设备部每月不少于两次抽查。

七、配件储备

1.根据工作实际情况，允许各维修部门储存一定数量的易耗零件和关键部件，储存数量最多不超过两日用量。

2.备用配件、零件的`储存必需建立详细的《备件储存明细台帐》并由维修部门、工厂设备科、设备部分别存档。

3.备用配件一旦被使用，维修部门必须在24小时以内进行补充。

八、配件报废

1.所有维修后更换下来的旧配件，必须在二日内办理退库手续，除改造、安装工程外，要求做到领取数量与退库数量吻合。

2.旧零部件由维修部门负责办理分类退库，即报废品根据材质不同分类、可再用与无价值的零部件进行分类。

3.库管人员对正常报废的零部件，同样需要进行登记、备案。

4.库管人员对旧件未及时退库或旧件退库工作混乱的部门，有权责令整改，严重时暂停发放新配件。

5.属于保质期内损坏的零部件，由维修部门出据书面使用报告（配件名称、领用时间、损坏日期、损坏原因），连同报废配件一起交回库房，同时由设备使用单位负责人负责向采购部门说明情况、提出免费更换要求。6.库房管理人员在供应商未及时办好前期配件免费更换的情况下，不予接收该供应商提供的任何新配件或其他供应物资。

九、废品处理

1.为保证最大限度的节省维修费用，要求各工厂维修部门对替换下来的旧配件要定期进行合理组合或修复利用。

2.当报废配件数量积攒到一定程度时，由库管人员负责通知设备部、财务部对报废配件进行报废审查。

3.经设备部确认予以报废处理的配件，由办公室负责集中处理，在处理过程中库管、财务、设备部必须派人参与监督。

4.报废处理后的配件记录，由财务部门协同库管人员按相关规定进行消帐处理。