内控岗位职责十篇

内控岗位职责 篇1

岗位职责：

1、会计基本工作和财务管理的基本工作;

2、组织编制年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划,及时调整和控制计划的.实施;

3、负责公司成本核算以及预算内控;

4、负责公司财务制度的制定以及执行; 5、负责财务报表制作和税务申报;

6、认真完成领导交办的其它工作任务。

任职要求：

1、财会类相关/大学本科及以上学历,有电商商品采销核算经验优先,有注会或注税资格优先;

2、2年以上相关工作经验,熟悉各类经济法规,能独立处理财务各个基础板块;

3、富创新精神,良好的沟通协调能力,有责任心,具团队协作精神;

4、思维敏捷,学习力强,能独立思考,善于总结,具良好沟通能力;

5、熟练应用财务及Office办公软件。

内控岗位职责 篇2

①主办会计：主要工作职责包括审核助理会计账务处理、涉及资金流项目账务处理、报税、报表编制、政府相关统计、档案管理(重点是凭证、报表和账簿)等。

②分析专员：主要工作职责包括报表合并、相关数据统计和财务分析等。

③审计人员：主要职责包括账务、报表、合同、档案、资产、存货的审计，以及主要领导人事变动离任审计等。

④管理专员：主要工作职责包括经营预算、绩效考核、制度建设、票据管理、档案管理、资产管理尤其是对不良存货进行管理，以及日常事务管理包括配合人力资源部招聘等工作。

⑤仓管主管：主要工作职责包括准确收发物资、物资堆放管理、开具入库单出库单、每天登记仓库账、定期(一旬为适)与会计内部对账等。

⑥出纳员：主要工作职责包括资金进出管理、每天逐笔登记账簿或输入软件、每天来往银行或向银行咨询银行账上资金情况、每天或定期将单据给会计账务处理、编制银行余额调节表等。

⑦材料会计：主要工作职责包括外购物资账务处理、审核(或初审)物资价格、采购合同管理、应付账款对账、与采购人员内部对账和与仓库内部对账等。

⑧销售会计：主要工作职责包括销售产品和其他物质账务处理、审核销售价格、销售合同管理、应收账款外部对账、与台账会计内部对账和与仓库内部对账等。

⑨成本会计：主要工作职责包括实际成本核算、成本预算管理、成本分析、工资核算、工价审核和管理、与成本会计内部对账等。

⑩税务会计：负责每月报税、税票购买和管理、每月销项税收和进项税收的控制、分析和筹划，收集税务和财政政策法规，并对企业内部税筹进行分析和调控等。

生产统计：主要工作职责包括成本消耗统计和分析、与成本会计内部对账等。

内控岗位职责 篇3

职责描述：

1、统筹财务制度、权责修订;

2、负责内控检查计划安排并组织实施,出具检查报告,制定相应整改计划并跟进整改;

3、对下达整改计划,进行不定期复查,并对未整改区域、项目进行处罚。

4、组织协调内控过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类内控事项,下达内控工作任务,制定经办人和具体实施时间。

任职要求：

1、财务相关专业,本科及以上学历,中级会计师资格证,35岁以内;

2、沟通表达能力强,执行力强,接受出差。

内控岗位职责 篇4

岗位描述:

协助集团及相关bu建立健全有效的内部控制体系，为业务方高效识别、分析和应对业务风险提供技术支持。

包括:

1、负责it类风险的年度和及时评估，能够带领团队设定明确的短期和中长期it内控工作路径图。

2、利用it相关的专业技能、手段和方法，参考行业实践标准和监管要求，发现和减小it系统在设计和运行方面的`潜在风险，并对公司内部it规程和操作实践提出建议和意见，确保it内控管理规范性，提高it运作效率、保障安全运行。

3、强有力的项目计划和执行力，能推动问题的识别、诊断和解决，通过有效的跨部门协作机制推动it治理和管理持续改进。

4、和集团财务信息系统团队密切合作，确保各项内控措施能高效、正确地植入公司业务流程，不断推动公司风控工作的信息化水平。

岗位要求:

1、5年以上内控/合规相关工作经验，有事务所或专业it咨询经验者优先考虑;有互联网行业或上市公司工作经验者尤佳;

2、具有丰富的风险合规管理工作经验和良好的it管控方面的专业能力，掌握it风险管理方法论框架(如cobit等)，能够从整体上评估和把握公司it一般控制方面的风险。

3、拥有较好的代码或脚本的解读能力，能够结合不同bu的业务场景，判断业务逻辑是否通过it系统各模块充分实现，并能够对系统控制设计和运行有效性做出独立的技术判断。

4、良好的文字表达、沟通及影响力;善于跨部门合作;优异的独立分析及解决问题的能力，逻辑性强;能够适应快速变化的企业环境。

内控岗位职责 篇5

工作职责:

1.制定项目审阅计划，对业务中的风险进行评估，主要包括运营风险、数据泄露风险、合规风险等，基于信息技术，通过定性及定量分析，发现重大风险点;

2.对关键业务、完成信息系统相关的流程梳理、数据报表验证、风险识别、控制测试等内部评估工作，提出流程设计、执行缺陷，撰写项目报告;

3.建立数据安全及预警和监控机制，及时发现和定位业务问题，协同业务整改落地。

4.定期与管理层沟通发现的问题以及相应的整改进展。

任职资格:

1.至少7以上it审计、数据分析、信息安全等相关工作经验;

2.具有较好的'逻辑思维能力和系统性思维能力;优秀的洞察能力并善于思考，善于归纳总结发现问题;

3.具备优秀的与人沟通能力及团队合作精神，能主动推动问题发现改进;

4.诚信正直、不偏不倚、慎重守密、富有责任心、团队精神、勇于接受挑战、能够在压力下工作;

5.具备以下经验/资质折优先:数据分析、it审阅、数据安全、信息安全、报表验证、erp系统(熟练使用sql，或者erp操作)的能力优先;四大会计师事务所风险管理/内控咨询、流程优化/erp系统优化及实施，外企或大型企业及上市公司风险/内审管理从业背景。

内控岗位职责 篇6

1、熟悉业务流程和策略、信息系统逻辑结构等，并能及时识别关键风险控制点、熟悉企业治理要求和行业监管要求(coso、cobit等)能独立评估现有流程设计合理性和执行有效性，并提出切实可行的建议;

2、独立完成专项审计项目，包括:制定审计工作计划、监督项目执行、完成审计底稿、向管理层保持沟通确，并提供审计建议书;及合规建议;

4、保持与相关业务部门之间良好的.日常沟通，跟进业务和系统风险，并提供风险管理咨询或建议;

5、协调配合sox404审计工作;

6、推进内部审计工作流程及合规进程。

任职要求:

1、计算机、数学统计相关专业本科或以上学历，持有it相关行业认证或资质(cissp、cisa、iso27001、cia以及itil等)者优先;

2、8年以上it相关工作经验，具备系统研发、数据分析、风险策略管理者优先考虑;

3、工作积极主动、学习能力强、沟通汇报能力、团队合作意识、抗压能力优秀;并能适应公司快速多变的业务发展环境，对it风险嗅觉灵敏;及时提出解决方案。

内控岗位职责 篇7

内控合规经理万科集团总部沃土计划万科集团总部沃土计划（分支机构）工作职责：

1、主导公司内部控制体系建设，建立相关的规章制度；

2、对公司管理制度、工作流程和经营管理过程中可能出现的风险点进行识别、分析和评估，对完善公司制度和流程提出具体建议；

3、进行合规风险管理，组织项目事前风险审核、事中风险控制、事后风险检查，草拟风险提示和风险评估报告；

4、组织实施具体审计项目，包括专项审计、常规审计、舞弊审计、经济责任审计、离任或离职审计、招采审计等；

5、输出审计报告，提出整改建议。

任职要求：

1、全日制本科及以上学历，法律、会计、信息、审计等专业；

2、具备5年以上企业内部审计从业工作经验；

3、具有高度的.职业敏感性和丰富的专项审计经验，能独立完成专项审计项目；

4、具备良好的公文写作能力；

5、诚实守信，责任意识强，积极进取；有良好的职业操守和沟通协调能力，工作原则性强；

6、具备一定的风险分析能力，具有较强的团队协作能力及学习能力。

内控岗位职责 篇8

岗位职责

1、负责公司会计报表、企业预算体系建立、企业经营 计划、企业预算编制、执行与控制工作；

2、组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作，公司财务战略规划的制定与实施。负责制定公司利润计划、投资计划、财务规划、开支预算或成本费用标准；

3、从会计制度公司规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证；

4、参与公司重要资金事项的分析和决策，为企业的经营运作、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；

5、负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表、费用分析表、趋势分析表等；

6 、精通公司投/融资，对公司短期、长期的资金需求进行预测，制订并实施相应的'解决方案;

7 、对公司融资项目进行深入调研和收益测算。编制项目融资建议书、融资分析报告、可行性研究报告等。

8 、监督内部各项资金的运用，确保资金安全，合理调度资金，提高资金使用效率;

任职资格

1、本科及以上学历，会计、财务、金融经济、审计等相关专业；

2、熟悉国家会计法规，精通国家财税法律规范和相关税收政策；

3、熟悉会计制度和银行、税务制度等；

4、熟悉投融资流程及相关财务资金的分配与盈利测算；

5、敬业、责任心强、工作认真仔细、思维敏捷、有抗压能力、有良好的职业操守。

内控岗位职责 篇9

职责描述：

营运风险管理制度及流程的起草、修订和组织实施；

营运合规及风险的识别、评估、及报告；

分公司风险防范、监管检查项目支持

分公司现场检查、风险管控。

营运审计支持；

MIS报告；

项目性工作；

行政其他事务的处理

任职要求：

学历要求：大学本科或以上

语言技能：普通话及英语（听说读写）流利，有较强的文字功底

电脑技能：熟练使用OFFICE各类办公软件，较强的数据分析以及PPT撰写文稿能力。

金融保险行业，工作经验5年及以上；

2年以上营运支持相关、或风险管理相关的工作经验。

内控岗位职责 篇10

岗位职责：

（1）负责风险管理部日常管理工作，对本部门工作进行总体规划和部署，确定部门工作目标和工作计划；

（2）负责部门员工综合管理，包括工作任务分配、员工考核监督、业务指导等；

（3）组织制定各项风险管理管理制度和操作规程；

（4）组织调查分析市场风险、政策风险、行业风险等管理状况，作出风险预警及处置预案；

（5）组织制定和实施不良资产清收计划和考核办法，做好相关指标下达和考核，指导督促业务部门清收不良资产；

（6）完成领导交办的其他工作。

任职要求：

（1）年龄45岁（含）以下，本科及以上学历；

（2）经济、金融、法律等相关专业毕业；

（3）8年以上金融行业或同业机构风险管理及项目评审工作经验；

（4）具有较全面的财务、审计、金融、法律等相关知识；熟悉融资租赁行业或相关行业业务操作流程及风险防范措施；

（5）具有较强的责任心、管理能力及沟通协调能力，无金融违规或违纪记录。