财务费用报销管理规定（精选29篇）

财务费用报销管理规定 篇1

1目的

加强公司财务管理,清晰员工费用报销手续。

2范围

适用于大地通讯及大地集团职能部门、分部职能部门人员借款及报销，服务店借款及报销适用《服务店费用支付管理办法》。

3文件执行者

3.1集团财务管理部：负责制定与修正本制度。

3.4会计中心：为费用报销的监控部门。

4定义

预算外事项：是指未经预算管理委员会批准的，但因内部或外部因素导致的、必须执行的事项及超过预算金额的部分以及不包括在预算项目内的新增事项。

5正文

5.1借款规定

5.1.1借款是因业务需要的临时借款，包括出差备用、日常采购、固定资产采购及各种临时性借款。

5.1.2借款原则：当月借款当月报销，前一次借款在约定还款日期未冲账或还款的，不得另行借款。

5.1.3起借额度规定：申请借款金额在1000元及以上时，方可借款。

5.1.4借款人规定：

(1) 对于需频繁借支的岗位及部门，可设立岗位或部门周转备用金，岗位备用金由该岗位人员负责保管，部门备用金由部门负责人负责保管，使用此周转备用金产生的业 务需依照报销制度按时报销，否则按报销制度给予处罚;日常办理业务时，设立岗位备用金的，该岗位工作事项内，原则上不得再另行借款，设立部门备用金的，部 门不得再另行借款。如遇特殊事项，需借款金额超过核定的岗位或部门备用金额度1000元时，方可申请借款。

(2)职能部门人员需对外支付非商品采购款项时，未取得原始发票而要先付款时，可由业务人员先到财务部办理借款，但试用期员工不得借款。

(3)其他部门的临时借款只允许部门经理产生，部门其他人员均不得借款。

5.1.5还款期限规定：备用金还款日期为当年末12月31日，其他借款事项借款期不得长于15日，原则上不得跨月，跨月借款的，必须于次月2日前至财务部冲账，冲账日期以交单至财务部日期为准。

5.1.6任何个人不得私借或私用公-款，公司不办理任何性质的私人借款，特殊情况需借款的，需公司总裁审批同意或授权审批同意。

5.1.7借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，出差备用、交际应酬、日常采购、其他等,并按规定审批权限审批后，由财务部付款。

5.1.8出差借款，需注明出差目的地及出差期间;按出差申请单审批金额申请借款。

5.1.9借款额度超过5000元以上，须提前1天申请。

5.1.10借款对账单确认：除备用金借款外，每月8-10日为借款确认时间，各借款人必须亲至财务部确认上月对账单，否则视为默认财务账面余额。

5.1.11借款签批流程：见《借款及报销流程》。

5.2报销规定

5.2.1报销时间：每周一、周四提交报销单据，周二、周五银行转账，周三、六现金付款。

5.2.2报销时限：所有报销应于业务发生后一周内提交，特殊情况下超期限借款的，须于约定的借款还款日期前报销;月底发生的费用务必在次月初2号前到财务部门报销，不受前款规定的报销时间限制。超过报销期限按约束办法中的规定给予相应处罚，重大节假日顺延。

5.2.3报销单签批原则：任何人不得自审、自批自己的开支费用，严格按照审批流程执行。

5.2.4报销票证要求

(1)所有费用单据原则上是税务局统一印制的正式发票且须加盖开出单位的“财务专用章”或“发票专用章”方为有效。

(2)发票必须是发票联和报销联，用复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。

(3)凡是购买物资或物品的发票或清单上要有明确的数量、单价，否则不予报销。

(4)内容要齐全抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写一致，涂改无效。

(5)根据税务规定，礼品发票不可入帐，因此，自20xx年8月1日起，礼品发票不予报销。

(6)发票须写公司名称，机打发票一律不准手写。

5.2.5下列票据不得报销

(1)无正规的发票或收据;

(2)审批手续不全的票据;

(3)内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据;

(4)无公章、无私人签章(字)的白条收据;

(5)数量、单价、金额不符的票据。

5.2.6费用报销的其他注意事项

(1)报销凭证必须注明本人所在部门、工作地、及费用归属、产品名称、事由、发票张数;

(2)各种凭证、单据一律要求用钢笔、蓝黑或碳素墨水填写，做到内容完整、字迹清晰、工整，不得涂改，人民币大小写要清楚、完整、正确、相符，小写必须写到分位，没有的用"0"补齐;

(3)报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质(如招待费、办公费用)分类、分次、粘贴填制;按发票内容归类进行粘贴，发票应与报销单向左对齐鱼鳞状粘贴(除特小的发票之外);

(4)报销单用电脑打印或钢笔、签字笔填写完整，并用楷体书写;报销单据下面的签字栏不能打印，须手签;

(5)费用报销单上的摘要及原始发票上不能随便填写，不得将说明原因写于发票上，详情说明写在<<用户访问工作记录单>><<支出证明单>>上，如替客户办什么事或因什么原因无发票，用什么发票代替等,同时注意编号要对应;

(6)公司发生经济业务活动，凡与相关单位签订正式合同的相关费用的报销，报销单据后须附合同复印件;

(7)个别报销项目在经财务部核实确无发票的特殊情况下，可以找其他发票代替，但填写费用报销单时，须根据实际支出项目在单摘要栏如实填写，并在备注栏中注明发票与支出项目不符的原因。

5.2.7报销使用单据规定

(1)差旅费：使用《差旅费报销单》，后附《出差申请表》;

(2)市内交通费：使用《差旅费报销单》，后附《派工单》，如为到服务店办事需加盖服务店销售章;

(3)日常招待费：使用《费用报销单》，后附《用户访问工作记录单》;

(4)凡需事先审批再开支的事项：报销时需附事项申请单;

(5)凡预算外或超预算报销的事项：报销时需附预算外事项申请单。

5.2.8各项费用报销内容及标准

(1)招待费：见《招待费管理办法》;

(2)差旅费及交通费：见《差旅费管理办法》;

(3) 采购人员外出零星采购的物资：凡属固定资产、低值不易耗品，均需先入库后报销，填写物料采购报销单，后附仓库入库单，采购发票及采购申请单。采购进来立刻 被相关部门全部领用并一次性消耗的低值易耗品，则不需入库，直接做为费用报销，填写费用报销单，后附经使用部门签收的发票及采购申请单;

(4)其他费用：按预算额度或申请额度在合理范围内报销;

5.2.9报销流程：《借款及报销流程》。

5.3约束

5.3.1报销时弄虚作假、虚报冒领的，除退回所报销金额外，对当事人处报销金额3倍罚款。部门经理或上级领导对报销单的真实性负责，并对其部门经理或服务店主管处50元/次罚款并通报;

5.3.2借款超出时限，无正当理由不报销又不还款的，超出时限的天数处借款人20元/天的罚款。在OA上通报批评并可通过工资扣回;且给予全公司通报批评，并给予50元/次罚款，

5.3.3越权批准用款的，处以批准人当月工资3%的罚款，并承担由此造成的损失。相关会计不抵制，不汇报，或流程未完即出凭证要求出纳付款的，同时处50元/笔罚款;

5.3.4报销超过报销期限在一个星期内的，对当事人处20元/笔罚款，超两个星期的，处40元/笔罚款超过20天的不予报销;

5.3.5需事先申请再执行的事项，或预算外的事项，不得先斩后奏，否则可给予每笔50-500元的罚款;

5.4该规定经公司领导批准发文之日起实施，解释权归集团财务管理部。

6相关文件

《差旅费管理办法》

《招待费管理办法》

《预算执行与控制制度》

7附件

职能部备用金申请流程

借款及报销流程

报销地点及审批权限表

8表单

《借款单》

《差旅费报销单》

《费用报销单》

《支出证明单》

《派工单》

《用户访问工作记录单》

财务费用报销管理规定 篇2

为了使各项财务支出有章可循，各级人员对各种开支的审批及权限心中有数，同时为了加强公司的财务预算管理，并做到各项收支严格遵循财务制度，特制定以下规定:

一、费用支出的前提及审批权限

1、费用支出的前提是该费用必须是实际支出并列入预算，对未列入预算的费用，由公司总经理提出调整预算，经公司董事会批准后执行。

2、费用审批权限:一般费用20xx元以下，部门负责人审批;20xx元以上由部门负责人提出建议，总经理审批;业务费1000元以下部门负责人审批，1000元以上总经理审批。

3、固定资产购置、员工出国考察、进修学习等费用在一万元以上由董事会研究审批。

4、为加强预算控制，同时保证费用支出及报销单据的合法性，公司的各种报销单据需经财务部经理审核，并签字。未经财务部经理审核、签字的单据，不得报销。

5、公司下属各控股公司的各种费用由各单位总经理审批。

二、各种费用列支规定

1、普通办公用品根据本公司一个月需要量购入，由经手人和验收人签字后报批。

2、大宗办公用品、生产资料，必须签订购销合同，方可购置。为减少资金占用，在可能情况下力争零库存。

3、差旅费报销，按<浙江华汇建筑设计咨询有限公司差旅费报销办法>执行。

4、计划生育等费用，由计生员签具意见后再报批。

5、各部门需订报刊、杂志，先报综合部平衡，经总经理同意后，由综合部统一办理。

6、资料档案室购置资料情报书籍，年初需列出购置预算，报技术发展部审定，总经理审批后实施。

7、职工所购业务书籍，应先征得部门负责人同意，到资料室登记，并办理借阅手续后，方可报销，职工离开本单位必须交还所借书籍。

8、职工因工作需要配置的低值易耗品(如计算器、绘图仪、装订机等)由综合部统一购置，在财务部办理登记手续，再报批，职工离开本单位必须交还所领工具。

9、职工参加各种培训学习班及职称职务考试，事先应征得所在部门及公司的同意，在成绩合格后，其费用方可报销。

10、职工按规定报销的书报费，只能报销业务书籍，由部门负责人审批。

11、通讯费报销按<浙江华汇建筑设计咨询有限公司通讯费用报销办法>执行。

12、各部门使用临时工，每月报综合部，由综合部报市人事局，市就业管理局批准后再用工。各部门应严格控制临时工数量，尽量节约费用。

三、各种费用报批程序:各种费用报销需填写<浙江华汇费用报销单>，有经办人(验收人)签字，基层费用承担部门负责人同意(证明)，财务部经理审核，预算部门负责人审批(20xx元以内)或总经理审批(20xx元以上)签字。

四、为简化手续下列费用在正常开支范围内无须报批，但当费用开支异常时必须向总经理汇报。

1、各种应交税金(不包括印花税、车辆使用税);

2、各月发放工资;

3、各月应交养老保险金、待业保险金等;

4、向金融机构办理结算业务时发生的邮电、手续费、贷款息。

五、其他需要说明的问题

1、以上各种报销发票，必须为国家统一发票，经营 性收款收据一律不能报销入账。

2、发票上抬头必须和报销单位一致，否则不能报销。

3、各种开支必须符合国家财税法规，报销时经办人员应尽可能注明用途。

4、超过现金结算限额(1000元)的费用，应通过银行结算，特殊情况要使用现金必须由使用人提出申请，财务部经理同意后方可支付，对数额较大应提请总经理审批。

5、对各种报销单据，财务部必须进行审核，对不符合报销规定的单据，财务应要求更换。无法更换的，财务可拒绝报销。

6、自制报销单据，由财务部统一设计格式，做到规范、整洁。

7、报销单据一般不得涂改，如有改动，外来发票应由对方单位加盖公章，自制凭证应由经手人盖章，否则不得报销。

8、当年费用必须当年报销，如:通讯费、核定的业务费、书报费、核定的汽车费等，当年不报销视作自愿放弃(12月份通讯费除外)。

9、对外签订的各种合同、协议及内部职工与公司签订的各种协议需送财务部一份，作为财务收、付款依据，对无依据的支付款项，财务部应拒绝支付。

六、本制度由财务部负责解释，自颁布之日起执行。此前制订的公司报销制度同时废止。

为了加强公司的财务管理工作，规范公司财务行为，提高财务管理水平，统一公司的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

一、办公费

办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。

⑴办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。

⑵经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。

⑶行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。

二、差旅费

差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费(含飞机费用，下同)、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。

⑴员工出差应填写“出差申请表”(见附表1)，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费(借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部)。

⑵员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

⑶员工差旅费报销标准。

①员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即:

一类区:特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市;

二类区:除一类区以外的地区。

③出差住宿费报销标准:(元/人/天)

职务一类区二类区港澳台地区

董事长实报实销

总经理30020xx50

部门经理20xx50250

一般职员15080200

④出差补助:指公司员工到深圳以外地区出差，每天给予50元补贴。

财务费用报销管理规定 篇3

为加强公司对费用的管理和控制，使日常开支的各种费用纳入即定轨道，使各项开支合理化、制度化，特制定本制度。

一、费用预算制度

1、董事长根据公司的发展规划，提出公司一定时期的总目标，并下达各机构指标;

2、各机构自行根据下达的指标编制本机构预算(含资金预算、成本预算、管理费用预算)，编制的预算应在以收定支的前提下做到可控、符合实际、全面完整;

3、预算指标报财务总监、董事长，董事长召集有关人员讨论通过或驳回修改;

4、批准后的预算下达给各机构执行;

5、各机构应于次月5日之前将上月预算的执行情况报财务总监、董事长;

6、根据公司资金的实际情况，适时修改预算，以便更好的控制资金，避免公司陷入窘困;

7、财务部门核算、监督各项目预算执行情况，避免不必要的超支给公司带来不利影响。

二、费用报销的基本程序

1、每项经济活动发生后的三天内，由经办人将发票与单据分类进行粘贴，填制报销单;

2、单据交部门主管，由部门主管对费用的发生给予证明后交各机构负责人审批;

3、交财务部主管审核(审核重点:①预付及应付款项应与合同相核对，看是否与合同相一致。②该项费用是否在预算范围之内，是否超支。③有关金额是否计算正确。)，如经审核费用在预算范围之内且无超支，可以批准报销付款。(各机构负责人发生的费用必须报财务总监审查签字);

4、单次金额超过限额(bbb超过150000元、ccc公司超过1000000元、ddd超过60000元、采购单次金额超过1500000元)交财务总监审查签字后方可报销;

5、单次金额超过限额(bbb超过300000元、ccc公司超过20xx000元、ddd超过100000元、采购单次金额超过20xx000元)经财务总监审核后交董事长审查签字后方可报销;

6、凡现金支付超过100000元、转账支付超过1500000元的事项，必须经财务总监审核后交董事长签字后方可报销;

7、预算外的开支经财务总监审核后交董事长审查签字后方可报销;

8、有规律性报销如税金、养路费、车辆保险费等国家明文规定的开支，经各机构负责人审批后，财务部门可受理。有明确制度规定的报销如业务招待费、差旅费、通讯费参照附件执行;工资性支出应报财务总监审批后，财务可受理;

9、费用报销必须是谁发生谁报销，严禁代报，对发生的代报费用财务部门应拒绝办理;

10、费用报销中报销人、审批人应坚持分权原则，对报销人、审批人为同一人签字的费用财务部门应拒绝报销。

三、财务部门的职责和权利

1、财务有权拒绝报销任何不真实的原始单据;

2、财务人员应根据国家的制度和公司的规定，以及合同、协议、董事长批示的报告进行审核，对手续不完整的要求给予补充完整，对不合规的报销凭证予以拒绝并退还报销人;

3、财务每月应汇总各机构费用明细、费用开支实际情况明细表报董事长、财务总监、各机构负责人审阅;

4、对各项报销凭证，财务总监可再次审查，对可疑经济业务提出质询，拒绝不合理、不合规、不合法的报销凭证;

5、出纳应对已按规定程序审批的报销凭证，进行最后一次全面的把关和审核，对不符合有关规定的凭证应予以拒绝;

6、对各机构的正常性开支实行财务主管负责制，财务人员必须做到一周内处理，不得无故拖延各机构的票据报销，否则给予公开批评和罚款;

7、财务部将定期对各公司费用情况进行审查，对错报费用进行纠正，并分别向董事长、总公司总经理、各机构负责人提交相关报告。

四、单笔支付金额在150000元以上(含150000元)，须至少提前一天通知财务部门，以便提前做好资金的筹集和准备。

五、本制度附件与本制度具同等效力。

六、本制度自发布之日起执行，本制度解释权由财务部执行，修改权由财务部修订后报董事长审批后执行。

附件一:关于业务招待费的规定

一、业务招待费:包括因生产经营和业务的需要，用于招待相关人员而发生的接待费、餐费等费用;

二、业务招待费各机构内部应实行限额使用、不得超支的的原则;机构内部有关部门实行“先申请，后执行”的原则，申请时应说明招待客人的级别、人数、预算标准等;

三、各机构业务招待费的预算限额:各机构应结合本机构的实际情况按年度经营经营指标收入(不含折扣、折让)的1%为限额预算业务招待费并将其分解到各月(鉴于ccc公司于本年刚设立，其本年业务招待费的限额定于按经营指标收入的5%为限额;2x年1—6月按经营指收入的2、5%为限额;2x年7月起按公司业务招待费的预算限额执行);各机构业务招待费限额中的20%由董事长使用;

四、业务招待费按董事长批准的预算规定的数额开支，由各机构负责人决定执行。各部门发生的招待费，由各机构负责人签字，财务部审查后报销。各机构业务招待费不可突破预算指标。预算外支出部分一律由各机构负责人以书面形式向财务总监、董事长汇报后，按董事长批示执行;

五、一般情况下，只有各机构负责人、招待事项所涉相关人员有权出面接待客户。如遇特殊情况:如各机构负责人、部门领导均不在的情况下，需经办人员接待的，应先向各机构负责人提出口头申请，经同意后方可接待;

六、业务招待费发生后，必须及时报账，并在业务招待费报销单(此单仅作内部核算使用，不对外)上注明接待理由、明确接待对象、时间、地点、参加人数、接待规格，否则财务人员有权拒绝报销;

七、财务部门应在每月底汇总各机构业务招待费发生明细表，报财务总监、董事长审阅;八、各机构负责人对业务招待费使用的合理性、真实性承担责任。财务人员对费用标准的执行及票据的真实性承担连带责任。

财务费用报销管理规定 篇4

1 目的

对公司的固体废弃物进行有效管理、清理，减少环境污染，特制订本规定。

2 范围适用于全公司。

3 要求

3.1 固体废弃物收集

3.1.1 固体废弃物分类

a) 一般固体废弃物(具体见固体废弃物分类标准危险固体废弃物(具体见固体废弃物分类标准

3.1.2 各部门要明确标识收集固体废弃物的桶和袋。将生产和生活各环节产生的固体废弃物分类存放。每天集中送至标识固体废弃物类别的收集棚。应采取措施防止泄漏或混放。

3.1.3 生产、修机所产生的废手套、废纱布等集中用桶盛装，并送至指定点存放。

3.1.4 废塑料框等辅助材料由该车间的负责人组织收集后运送到指定的废弃物存放处存放。

3.1.5 存放化学品的空桶收集后送到指定的危险固废存放处。

3.1.6 其他的固体废弃物由各部门收集后，存放在指定的收集箱内。

3.2 固体废弃物贮存

3.2.1 存放棚由仓库管理，保证各类固体废弃物正确分类堆放。仓库管理员应每天检查。如发现有混放现象应立即通知车间或生产部进行教育处理。

3.2.2 固体废弃物存放棚应对各类固废进行标识。

3.2.3 仓库每天对来料进行登记。

3.3 固体废弃物处理

3.3.1 一般固体废弃物贮满后由综合办统一进行处理。

3.3.2 可回收的一般固体废弃物由办公室与物资回收单位联系，以废旧物资出售。

3.3.3 不可回收的一般固体废弃物由办公室与环境保护部门联系运送到指定场所处理。

3.4 固体废弃物分类标准

为便于员工识别而不致将固体废弃物混放，本公司特在各相关场所设立固体废弃物收集桶，危险废弃物和一般废弃物用文字标识。

财务费用报销管理规定 篇5

为确保正常工作秩序，增强员工组织纪律观念，提高工作效率，树立企业良好形象。经公司研究，决定启用人脸识别考勤系统。现将有关通知如下：

一、适用范围：公司全体员工

二、人脸识别考勤系统使用方法及注意事项

1、管理员统一为员工设置人脸识别图像。

2、考勤机全天开机，所有员工上、下班，都必须录入面像考勤。

3、考勤时，将面部置于考勤机前方，对准屏幕，待语音提示“本人姓名”后，即操作成功。 考勤结束后，应立即离开考勤机，不得重复、随意录入面像考勤。

4、考勤机已设定管理员，其他人员不得随意操作考勤机界面。

5、严禁恶意破坏考勤机，如发现人为损坏，由当事人双倍赔偿。

6、因停电或设备故障导致考勤机无法运行的，临时使用签到表。

三、考勤管理

1、由于公司岗位不同，人员上班时间不尽相同，请严格按照公司的规定时间上下班，不迟到， 不 早退，不无故旷工。

2、考勤时间：

(1)实行上下午上班制度的员工，每日考勤三次：

上午7:30之前签到，中午：12：40-13:00之前，下午下班后30分钟内签退。 无故不考勤或因其他原因未考勤且没有及时上报的一律旷工计。

(2)实行倒班制的员工，按交接班时间进行签到和签退。

无故不考勤或因其他原因未考勤且没有及时上报的一律按旷工计。

3、迟到、早退10分钟以内罚款20元，10分钟—30分钟以内罚款50元。

迟到、早退超过30分钟，未满半天的，视为旷工半天;满半天不满一天的，视为旷工一天。

4、因公或特殊原因(停电、不能识别等)无法签到者，由本人填写考勤补登记录单，部门负责 人签字后，送人力资源审核、备案。

5、无人脸识别考勤的职工，一律按无效考勤处理。

本通知自下发之日起执行。

财务费用报销管理规定 篇6

为净化校园环境，保障师生健康，创建“无烟学校”，为广大学生创建一个健康的校园文化环境，按照无烟学校标准，我校特制定控烟规章制度如下：

1.学校将控烟工作纳入学校工作计划，将“遵守学校控烟规章”作为教职工评优的一项指标;

2.校园内实行24小时全日制禁烟，任何人(包括外来人员)都不得在校园内吸烟;

3.各处室及卫生责任区做到无烟头，办公室、校园内设置醒目的禁烟警示标志;

4.按照“谁主管谁负责”的原则，各校区负责人、年级组长负责本校区、年级的禁烟工作。外来人员的禁烟工作，由负责接待的有关部门负责，进行逐级管理，责任到人;

5.大力宣传吸烟的害处以及禁烟的好处，各科教师能将“吸烟有害健康”的知识有机融到教学中。人人都知晓“吸烟可导致心脑血管疾病和癌症”的知识，人人都自觉遵守本校的禁烟制度;

6.教职工在校园内吸烟的一经查实，视情节轻重给予批评教育;

7.对外来人员，门卫有责任提醒，让其知晓学校禁烟规定，如有违反将追究门卫责任;

8.学生的各级别评优将严格遵守控烟规章制度，否则一票否决;

9.积极参与禁烟活动，学习戒烟知识，掌握戒烟技巧，克服吸烟行为;

10.互相监督，积极配合，发现吸烟、劝烟、递烟现象及时劝阻;

11.学校不接受烟草厂商赞助，不张贴、播放烟草广告。校内禁止使用印刷有烟草广告的太阳伞、衣帽等物品。

财务费用报销管理规定 篇7

一、目的 为了规范公司厂区、车间、办公场所、设备使用等各类标示，使各类标示处于良好状态并充分发挥其警示、提示及教育作用，进一步规范及保障安全生产。

二、适用范围

适用于公司各厂区、车间和办公场所、设备使用等。

三、职责

1、企业管理部负责联系标识牌的制作、核对和取回，确保标识的合理使用。

2、ISO办确认标识制作标准，监督标识的现场保管情况。

3、安环部负责对安全环保类标识的使用规范情况进行监督和检查

4、各部门负责本部门辖区内的各类标示的使用和保管及更新

5、公司办负责标识牌申请制作的审批。

四、工作程序

1、标识牌的申请制作

国标类安全警示牌(PVC材质)统一采取采购申请，对外制作的标示牌严格按《申请制作作业指导书》要求申请制作，能够采用自制的统一用A3以下纸张打印过塑张贴。

2、标识牌的管理

1)标示牌不应放在门、窗、架等可移动的物体上，以免这些物体位置移动后，看不见安全标示。标示牌前不得放置妨碍认读的障碍物。

2)现场安全标示的布置要先设计，后布置。

3)现场安全标识，不得随意挪动，确需更换场地时，须报ISO办备案后进行更换。

4)市场上购买或视野制作到厂的标识标牌由ISO办和企管部现场确认后录入金蝶K3系统形成区域物品管控

5)各部门负责本部门辖区内的各类标示的保管与维护，市场部采购或视野制作的标识标牌保管期限为6个月，公司自行制作过塑的标识标牌保管期限为1个月，各部门标识标牌在以上规定期限内出现破损、变形、褪色、丢失等情况按照本条处罚规定执行。

6)各部门区域物品现有的标识标牌出现破损、变形、褪色、丢失凭借标识标牌申请表进行申请，ISO办对现有标识牌规定使用期限进行核实后进行依旧换新，ISO办做好各类标识的使用、发放、回收的归口管理并记录，作废回收的标识，尽可能地再利用，由ISO办负责人确认不能利用的，可按《固体固废物作业管理》文件要求进行处理;新购买或制作的标识牌按照《标示牌制作指导书》流程执行。

7)在“6S”检查时应对现场的标示牌进行确认检查，如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时，应通报责任部门及时整改。

3、处罚规定

对所有检查发现标识标牌出现污损、丢失等情况，按原价的130%赔偿并予以50元/处的罚款。

五、本规定自发布之日起执行。

六、相关文件

——《申请制作标示牌作业指导书》 MR/ZX-553/02-ISO ——《公司标识标准手册》

七、相关记录

——《标识牌制作申请表》 MR/ZX-553/02-02

标识牌制作申请表

财务费用报销管理规定 篇8

为保证医院安全、稳定和对内、对外工作的连续性，促进医院工作的正常运行，根据上级有关文件精神，结合医院实际，制定本制度。

二、医院值班的具体工作，由医院办公室拟定方案后，报医院主要领导批准实施。医院分管领导审批后，交医院办公室备案。

三、医院后勤值班，原则上医院办公室等部门参与;但具体工作由管理后勤的领导人员具体安排。

四、后勤值班实行24小时，两班倒值班制度，每日晨8：00交接班。

五、每周工作六天，保证每周休息一天。如遇周六、日因公不能休息者，由主管领导安排补休一天。

六、当班期间值班人员应坚守岗位，不得擅离医院。如有急事外出，应有人替班，并留下联系方式。

七、值班人员应认真书写值班记录。

后勤人员值班工作职责

1、值班人应准时上下班，交接班时对门窗、电源、电器等进行认真检查，确保安全;

2、值班期间对来访、办事人员以要热情接待，耐心解答各种问题，不清楚的要及时请示并作好登记;

3、值班人员对在值班期间发生的各类突发事件要及时正确地进行处理，自己不能处理的要迅速请示汇报;

4、值班人员在值班结束时要做好交接工作，特别是值班期间未尽工作、钥匙等要交代清楚。

财务费用报销管理规定 篇9

为切实加强学校空调的使用管理，保障学校空调使用的合理性，增强使用学校空调的规范意识，创建节约型校园，进一步强化节能意识，落实安全责任、延长空调的使用寿命，特对学校空调使用作如下规定：

一、工作机构：

组长：111

副组长：各领导

成员：各班主任 各相关管理人员

二、实行专人负责。各场所空调管理负责人具体明确如下： 教师办公室：教师本人负责管理;

学校对教师用电采取插卡式电表管理，学校每月供给教师15度电。电表、表卡由教师负责保管，遗失，损坏照价赔偿。

会 议 室：负责

各 部 室：各部室管理人员根据学校安排负责开关空调。 教 室： 教室空调由负责开关。

教室开机时间为 ： 早 晨：5：50-----6：50

晚自习：18：50----19：50

其余时间视天气情况需开空调报主管领导处，经同意后方可开关。 学生宿舍：男生公寓由杨明孝负责开关，女生公寓由负责开关。 开机时间为 ： 晚上：20：1 0------21：10

三、强调：

1.各班主任要对教室宿舍取暖及用电安全，落实管理责任，杜绝各类安全事故发生。

2.教室、宿舍要落实卫生管理责任，打扫干净，注意保持，严防

3.各管理人员要严格执行空调开关时间，不得不开，迟开，早开等。

4.温度控制规定。根据当天天气报告和具体通知，空调使用时温度设置的规定：制热最高不高于20℃。严禁设置温度较高，预防学生感冒和传染病的发生，保证空调安全运行。

5..节约安全用电。办公室和教室无人时应及时关机。不得随意开启空调外壳，不得私自拆装空调及空调开关，也不得随意在空调线路上乱接线，如造成损失由当事人负全部责任。各班主任要确定好本班教室、宿舍空调管理学生，严禁学生触摸空调、乱按按钮、乱动插座，因管理不善造成的不安全事故由班主任负全部责任。

6.遥控器领用保管。空调遥控器由负责人领用保管，当负责人调离工作岗位时，应及时办理空调及遥控器移交手续。长期不使用空调时，应取出遥控器电池，以免损坏遥控器。

7.做好空调维护。空调一旦出现故障，各负责人应及时报告后勤处杨春斗老师处，由后勤处报学校请专人维修。电工雷生坤同志负责校园电线电路安全和用电安全，保障校园正常用电，保证各种用电设施设备安全、正常运行。应经常对全校的空调线路、开关、接线盒等设施设备经常进行常规检查和维护，发现故障及时修理。

8.加强巡视检查。后勤处和值日领导、值周员加强巡视，如发现违规使用应及时处理并记录汇报。违反空调温度控制规定的、无人情况下空调未关的等情况，给予责任人经济处罚，情节严重的影响其学期考核。

*中学

20xx-12-4

财务费用报销管理规定 篇10

一、 目标：

为进一步优化学校校园文化管理环境，学校特设立手机监管领导小组; 组长：成员：

二、 措施如下：

1、 首先做好学生的思想教育工作。

2、 加大巡查力度，每天每节课要巡查一次并做好巡查记录。

3、 坚决做到发现一例处理一例并考核到位。

4、 做好每天的统计通报工作。

5、 做好没收学生手机的保管工作。

6、 做好学生家长承诺书存档工作。

7、 非住校生学校安排值日生采取一进一查制度。

三、 处理方案

1、 凡是X月X日上午X点之前主动上缴手机的学生，此手机由学生第一监护人来学校领取。领取时家长应给学校写一份承诺书。否则，任何人不允许领取。

2、 凡是X月X 日上午X点之前没有主动上缴手机的学生，学校查处一例，没收一例。该手机必须等到该生毕业后由该生第一监护人方可领取。

3、 凡是家长给学校写过承诺书的，再次发现带手机进校园者，一律没收。等到该生毕业后方可领取。

四、 相关考核

1、 凡是学生上课期间玩手机者一律没收，等到毕业后方可领取。并扣科任教师2元。

2、 不上课期间，发现学生带手机者，一律没收。等到毕业后方可领取。并扣班主任2元。

3、 凡是学生举报一例者，经查属实，给举报者班级加20分。

4、 凡发现为学生使用手机提供便利者，一律通报批评并扣该班级20分。

5、 后勤工作人员，凡发现学生在生活区带手机，特别是接打手机者，一律给予没收，并交到学校且给予该生班主任扣2元，若后勤工作人员发现不给予处理者，一次扣相关后勤工作人员2元。

6、 寝室内应加大安全检查次数，发现刀具、火机、课外书籍，一律没收，并交到学校。凡学校检查时安全检查落实不到位者，每次扣相关人员2元。

X学校

二〇xx年八月二十四日

财务费用报销管理规定 篇11

1. 目的

为规范公司新任干部试用期管理工作，特制订本制度。

2. 适用范围

本制度适用于公司所有干部的新晋升或任用的试用期管理。

3. 组织与职责

3.1. 人力资源部

人力资源部负责安排新任干部到职，包括协助新任干部原部门办理工作交接，办理新任干部到岗的人事相关手续，协助新任干部到新部门报到;作为新任干部和下属、主管和上级的沟通桥梁，协助新任干部尽快进入工作状态;为新任干部提供管理和工作方法的支持和协助;在试用期间定期了解新任干部在新岗位工作情况，收集下属、主管和上级的反馈;组织干部转正答辩，并办理转正相关手续。

3.2. 原部门主管

原部门主管负责安排新任干部的工作交接。

3.3. 新任干部直接上级

新任干部直接上级从人力资源部、原部门主管等处了解新任干部工作情况、特点;安排新任干部到岗，对新任干部试用期工作提供及时的辅导和指导;对新任干部试用期工作进行综合评价，包括德、能、绩、勤的评价;参与转正评估，提出新任干部从到岗到当前的综合表现及变化情况，为转正评估提供客观依据。

3.4. 原岗位任职者

原岗位任职者配合新任干部到岗，按照公司相关规定进行工作交接;向新任干部介绍其所负责业务主要特点、未来主要工作指标、相关主要的流程、与其它部门接口关系和主要下属的情况等，保证新任干部尽快熟悉部门情况。

3.5. 新任干部

新任干部负责向原岗位继任者进行工作交接;负责接手新岗位遗留工作;主动了解新岗位工作情况、员工特点、主要业务流程、接口关系等，尽快熟悉工作;就日常工作情况积极与人力资源部、上级沟通;参加转正评估，准备评估相关资料;部门职责规定的其它工作。

4. 规定

公司新任干部必须经过一定时间的考察(一般为六个月，特殊情况可以适当延迟)，以考察新任干部是否具备本岗位所要求素质和能力，以及对岗位的适应性。

试用期是指新任干部到新岗位报到开始，到完成转正评估、办完转正手续这段工作时间。

试用期是选拔过程的自然延伸，在这个阶段仍然需要对新任经理从能力、品德、态度、绩效等方面进行跟踪和考察，保证最终“选对人、用好人”。

试用期结束的当月，人力资源部负责开展该干部的转正评估工作。转正评估通过，由人力资源部负责办理转正手续。如果评估不通过，由人力资源部根据不同情况，作出延长试用期、解除试用转入干部资源池等处理决定。对做出解除试用处理的，由人力资源部组织接任人员的选拔工作。

试用期间，人力资源部门必须定期了解该干部工作和绩效情况，及时发现问题，针对不同情况，采取各种方式帮助试用人员完善提高，以更好的满足岗位要求。问题严重的，应及时向其上级领导或公司领导通报，采取措施进行处理，直至提前解除试用。

5. 附则

本程序有人力资源部组织制定，并由人力资源部定期对制度内容进行更新和维护。如若对制度内容有歧义，人力资源部和公司领导对制度内容的具有最终解释和修订权。

本制度自颁布之日起生效。

6. 附件

附件1：新任干部任职跟踪表

附件2：试用期干部转正申请及综合评定表

财务费用报销管理规定 篇12

一、招待费开支本着必要合理、从俭节约原则，实行事前申报制，否则不予报销。

二、陪客对口接待，按工作分工把陪餐人数减少到最低限度。

三、严格控制招待标准，不得突破有关规定，上级领导指导检查工作或招商引资接洽事宜，特殊情况报请县社主任批准执行。

四、来人招待经请示主要领导批准后，由办公室负责统一安排，未经批准安排而自行就餐、住宿、娱乐招待的和擅自提高招待标准的，一律不予报销。

五、招待费定期结算，一般一月一结，办公室及时办妥相关事宜。

财务费用报销管理规定 篇13

一、驾驶员岗位职责制

1、驾驶员认真遵守道路交通管理条例及相关法律法规，做到文明驾驶，礼貌行车;除特殊情况以外，若出现罚款自行承担。

2、自觉遵守机关管理制度，服从局领导及办公室的管理和调度，认真完成出车任务和其他交办的任务，做好出车日记。

3、驾驶员做好所驾车辆的日常保养、维护，确保车辆安全状况良好、运行正常，不开带病车。

4、安全驾驶车辆。驾驶员是行车安全的直接责任人，为确保驾乘人员及车辆的安全，不得酒后驾车，不得疲劳驾车。若有违章责任，其一切后果由直接责任人承担。

5、定期对所驾车辆进行维修、保养和年检;按时办理车辆保险，不能发生脱保现象，严格控制车辆安全风险。

6、在无出车任务时，驾驶员应听从办公室的统一安排，认真完成领导及办公室交办的其他工作任务。

二、车辆管理

1、车辆由办公室统一安排调度，在保证局领导用车的情况下，保证局内职工工作用车。

2、驾驶人员不得自行主张用车，不得将车辆借与他人驾驶。

3、各科室因工作用车，早上上班时给办公室申报，由办公室按事由轻重缓急综合平衡，统筹安排。如需派往绵竹以外，必须经局长同意，方可出车。

4、驾驶人员出车完毕，应将车辆停放在单位，不得随意停放。非特殊情况，不得将车辆开回居住地停放。

三、车辆维护、油料使用

1、车辆维修或需要保养时，由驾驶人员根据车况书面提出维修申请，载明维修的项目，并预报维修价格交分管领导初审后报局长审批同意，方可到指定厂家维修，不得先修后报。修后由驾驶员认定所修情况和价格并签字，交由机关出纳当即单次结帐，不发生累计结帐。

2、车辆的加油量应和出车里程相符;原则上实行时报时销，使用机打发票报销。车辆在外地加油时，需乘车人员在发票上签字认可。

财务费用报销管理规定 篇14

为保证农药质量，保护生态环境、农业生产和人畜安全，根据《中华人民共和国农产品质量安全法》、《种子法》、《农药管理条例》制定本管理制度。

一、进货检查和检验

农药进货时将产品与其标签或者说明书、产品质量合格证核对无误。对所购产品有质量疑问，委托有关部门进行质量检验。

二、质量管理

销售的农资保证质量，不会以不合格产品冒充合格产品。禁止销售无登记证或临时登记证、无生产许可证或者生产批准文件、无产品质量标准和产品质量合格证和检验不合格的农资。

三、过期农药处理

超过产品质量保证期限的农药，不得经营，并及时退还厂家或交由县农业局统一处理;如确实无法及时处理的，按规定注明“过期农药”字样，且单独放置。

四、质量事故报告

如发生质量事故，应对质量事故的原因进行分析，凡因农资问题造成农民损失，经查证是本店销售的，无条件按照国家有关规定赔偿。

财务费用报销管理规定 篇15

一、 为提高效率，兼顾公平，对职工额外劳动进行合理补偿， 保证各项工作有序进行;现根据《劳动法》及《国务院关于职工工作时间的规定》(国务院令第174号)等相关文件，制订本制度。

二、此制度适用于全体职工。 加班认定原则及操作程序：

(一) 加班认定

1、各部门只有在具备下列条件之一时，才能允许职工加班：

(1) 在正常休息时间和节假日内工作不能间断，须连续生产 作业的;

(2)发生自然灾害、事故或者其他原因，威胁生命财产安全或 有可能造成较大负面影响，需要紧急处理的;

(3) 为完成上级部门下达的紧急任务的。

(二)加班审批程序

1、要求职工加班前，首先须征得职工本人同意。如职工自愿提出 加班，应经部门负责人同意后方可执行。

2、加班前填报《加班申请单》(见附件1)，写明加班时间、地 点、事由，由部门负责人签署审核意见并加盖部门章，月底随考勤表 汇总至处劳动人事科。

(三)不认定加班的情形：

1、如已发生加班情况，但在当月考勤中未见《加班申请单》的;

2、不办加班审批手续和未经批准擅自加班的行为;

(四)每位职工每月加班时长不得超过36小时

三、 加班补休及加班费支付

(一)休息日加班的职工各部门首先在加班发生当月内安排补休，各部门负责人需填写《加班补休单》(见附件2)，并与《加班申请单》一同在当月内报送到处劳动人事科。

(二)如确因工作任务繁忙不能安排补休的，则需要依照《劳动法》相关规定支付职工加班费。加班费支付标准如下：

(1)安排职工延长时间的，支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬;

(2)休息日安排职工工作又不能安排补休的，支付不低于工资的百分之二百的工资报酬;

(3)法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。

四、 对我单位职工的加班情况，各部门负责人应认真受理职工 提出的加班申请，判断是否属于加班范畴;并对职工的加班情况进行例行监督检查，同时将本部门人员的加班情况随每月考勤报至处劳动人事科。

五、本制度即日起实施，解释权在处劳动人事科。如本制度与上 级相关文件的规定有抵触部分，依上级文件规定为准。

财务费用报销管理规定 篇16

第一章 总则

第一条 专业实习的目的。培养学生理论联系实际、综合运用专业知识解决实际问题的能力，开拓思路、激发创新;帮助学生树立学以致用、研以致用的创业、敬业和服务社会的职业意识;帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观。

第二条 专业实习的内容和目标。根据不同专业的培养目标来制定专业实习内容，具体内容和方案要与专业的培养目标紧密结合。通过专业实习，不断调整学校人才培养与社会需求的关系，检验人才培养的质量，促进教学改革，提高教学质量，实现学校人才培养的高质量、高水平、适应性强的目标。

第三条 专业实习的形式。根据实际情况，可采取学院组织安排与学生自主实习相结合的专业实习的形式。其中，学院安排的实习单位以专业实习基地为主;学生自主实习须经学生本人申请，接收单位同意，学院批准方可进行。同时，由学院确定指导教师，指导教师进行巡回检查指导。

第二章 组织管理

第四条 教务处的职责。在主管校长的领导下，教务处负责专业实习的宏观管理工作，具体职责如下：

(1)制订专业实习的总体规划、基本原则和有关规章制度。

(2)审批各专业的实习方案和实施细则。

(3)负责全校实习经费的分配和管理。

(4)对实习工作进行检查、监督、评估、总结和交流。

(5)对全校实习基地的建设进行总体规划和宏观管理。

(6)参与处理与实习有关的各种重大事件。

第五条 学院的职责。各学院要按照学校关于专业实习的目的、内容、目标以及形式的基本总则和教务处的具体要求，切实抓好专业实习的各项工作。成立专业实习领导小组，组织实施本学院的专业实习工作。具体职责包括：

(1)组织制订专业实习大纲和实习计划。实习计划的内容应包括：形式和内容、目的与要求、组织领导、指导教师、地点和时间、经费预算、考核方式等。并于实习前一周将实习计划报教务处审批;将实习大纲、实习计划发给学生。教师工作量计算可根据学院具体情况制定。

(2)组织落实实习计划的实施。包括：实习动员;专项培训;安全教育;人员安排;时间、地点和经费的落实;经费的使用与审批;实习内容和效果的检查监督;事故处理。

(3)组织进行实习工作总结与交流;实习材料的整理、归档、上报。

(4)建立和完善专业实习基地，加强管理，不断提高实习效果。

第六条 指导教师的职责。专业教师应积极承担专业实习指导任务，指导教师的具体职责包括：

(1)按照实习计划的总体要求，制定具体的专业实习方案，做好实习前的准备工作。

(2)认真做好实习指导工作，确保每位实习生按时按质完成实习任务。

(3)认真做好实习的检查(附表1)、考核和总结工作(附表2)。

(4)专业实习结束后，及时撰写实习工作总结，并将之与工作记录及时上交学院。

(5)实习期间要关心学生的身体健康，强化安全意识，确保学生顺利完成实习任务。

(6)指导实习期间，根据学院要求全程参与实习工作，定期检查实习工作，如有特殊原因不能按时到岗，须提出书面申请，报学院领导批准和教务处备案，同时要做好其他指导教师的接替工作。擅自离岗者，一律按教学事故处理。

第七条 参加专业实习的学生要遵守以下规定：

(1)遵纪守法，不得做出有损学校声誉、危害集体和他人的行为。

(2)遵守实习单位的规章制度，服从实习单位的领导，虚心接受指导教师的指导。

(3)按时参加专业实习，保证实习时间;不得自行更换实习单位，擅自更换者，一经发现，实习成绩按不及格处理。

(4)刻苦钻研，理论联系实际;发扬吃苦耐劳的精神;力争取得良好的实习效果。

(5)树立安全第一的意识;严格按照规定使用仪器设备，遵守操作规程，未经指导教师允许不准动用仪器设备，出现异常情况应及时向实习单位或指导教师报告。

(6)遵守作息时间，不迟到、不早退，严格执行请假制度。因故不能参加专业实习者，必须办理书面请假手续;请假时间为实习时间1/3以内者，必须经学院指导教师同意;请假时间为实习时间的1/3至1/2者，必须经学院主管负责人同意;凡请假时间超过实习时间1/2者，不能取得实习学分。未经同意，任何人不得擅自离开实习地，否则按学校的有关规定严肃处理。

(7)实习工作结束后，参加实习的学生须撰写实习报告(不少于20xx字)，对实习工作进行认真总结。

第三章 专业实习经费管理

第八条 专业实习经费实行学校、学院两级管理。依据实习学生数量，由教务处按照一定标准划拨给各学院统一使用。

第九条 学院支配专业实习经费，一定要做到专款专用，同时要充分考虑学校的办学成本，提高经费的使用效益，确保专业实习按质按量完成。

第十条 各学院应安排专人负责实习经费的管理。教务处根据专业实习有关规定，对专业实习经费使用情况进行监督、检查和管理。

第四章 专业实习成绩评定

第十一条 专业实习成绩评定标准。采用五级评定标准：即优、良、中、及格和不及格。实习单位和学校双方的指导教师根据学生在专业实习中的表现、完成任务的数量和质量给予相应的评语和成绩。专业实习成绩的评定，严格按照各学院制定的专业实习成绩评分标准进行全面考核。专业实习成绩评定原则上应成正态分布，严格控制优秀率。各专业实习成绩优秀的学生比例一般应不高于30%。

第十二条 专业实习成绩评定程序如下：

(1)实习单位根据实习期间学生的表现和完成实习任务的质量给出评语及评分建议。

(2)指导老师依据实习过程检查情况和学生实习报告给出评语及评分建议。

(3)学院实习领导小组根据双方评分建议进行综合评议，给出学生的最终实习成绩，并将成绩记入学生实习成绩评定表。

第十三条 本规定自公布之日起各学院参照执行，由教务处负责解释。各学院可根据不同的专业特点制定相关细则，如有特殊情况，实习方案须上报教务处，经批准后方可实施。

实习生管理规定范

一、总则：

1、毕业生实习是我司人事管理工作的重要组成部分，为进一步规范我司毕业实习生管理工作，现结合企业实际，特制定本规定。

2、凡来我司实习的毕业生，实行期限为3-6月。

3、本规定适合在我司工作的大中专毕业(己学完学校规定课程进入实习期在校的)实习生

二、录用实习生基本要求：

1、以各部门的工作要求为依据，按办公条件许可、所学专业对口。

2、实习生原则上为本科，，特殊岗位可接收品学兼优的专科生，且必须学完学校规定的课程，并按学校规定已进入实习的在校生或应届毕业生(以学校实习推荐信为准)。

3、具备健康心理素质和身体素质，具有竞争意识和开拓精神。

4、具有良好的团队合作精神。

三、审批程序：

1、行政部对实习生所在院校推荐信及《实习生档案登记表》进行审核。

2、行政部与用人部门进行面试，综合意见后将适合的《实行生当案登记表》交总经理审批。

3、行政部根据总经理审批意见办理实习生录用手续。

四、实习生待遇：

(1)实习生在实习期间给予实习补贴：

①应届毕业实习生：研究生x元月，专科生x元月。

②在校实行生：原则上公司不予考虑补贴，但是，在实习期间有突出贡献者，根据实际工作情况给予适当考虑。

(2)实习生在实习期间原则上不安排出差，如果确有必要，则按公司一般员工出差待遇执行。

(3)实习生的食宿问题由个人解决。

(4)凡来我司实习的毕业生，实习期限为3-6个月

五、其他事宜：

(一)实习生在实习期间，必须严格遵守国家有关法律法规，以及我公司的各项规章制度。

(二)用人部门要加强对实习生的管理，特别要加强保密教育。未经允许，实习生不得将接触到的公司内部信息、资料向外泄漏。

(三)对违反公司有关规定、作风散漫、表现不好的实习生，部门可随时取消实习资格，并报行政部备案。

(四)除上班时间在我公司实习外，其他时间一切活动所发生的一切事情与本公司无关。

(五)实习结束后，有关部门对实习生在实习期间的表现用书面形式做出评价，并报人力资源部备案。对在实习期间表现突出的公司可考虑让其转为试用期员工。

财务费用报销管理规定 篇17

1、目的:加强商场劳动纪律的管理，维护企业正常的生产、工作秩序。

2、考勤范围:

2、1商场在册员工。

2、2特殊原因员工不考勤须总经理批准。

3、考勤方法:

3、1商场实行考勤机刷卡与部门考勤相结合的考勤办法;

3、2考勤工作由办公室专人负责，门卫与各部门配合做好考勤过程中的监督和管理工作，同时由门卫承担员工出入门、请假等情况的记录、上报等工作。

4、考勤打卡时间:

4、1冬季:白班上午7:50至11:30，下午13:00至17:00晚班17:30至23:30;夏季:白班上午7:50至11:30，下午13:30至17:30晚班18:00至24:00

5、有关规定:

5、1考勤规定

5、1、1由办公室为每位员工编制考勤卡卡号，每天上下班应依次排队进行刷卡，每个人只能刷本人的考勤卡才有效，如出现托人刷卡或替人刷卡时，均给予双方各50元的处罚。一次不打卡者罚款10元。

5、1、2因公外出办事无法返回或忘打卡者，次日必须填写出门单说明原因，部门主管确认后由员工本人递交门卫。次日不填写出门单视同没打卡处理。

5、1、3员工必须自觉遵守劳动纪律，不迟到、不早退。迟到、早退10分钟内扣5元，1小时内扣10元，以此类推;迟到、早退又不打卡双重罚款。上午下班早退、下午上班迟到、中途离岗，视同迟到、早退处理。

5、1、4连续旷工三天或一个月内累计旷工6天，给予除名处理;

5、1、5旷工半天以上者，取消当月奖金;

5、1、6旷工的扣罚标准

旷工天数0、5天1天1、5天2天2、5天3天

扣月工资(含计件)10%25%40%60%80%100%

5、1、7持卡的员工必须保管好自己的考勤卡，如发现损坏或丢失，应马上向办公室人员申请补领考勤卡，并支付工本费10元。若丢失后不及时补领，空缺的考勤记录视同无打卡处理;

5、1、8办公室应对考勤工作进行全方位的监督与检查、落实，及时协调与处理工作中出现的问题，对严重违反制度及时处理。

5、1、9上班时间不许串岗闲聊、就餐吃零食，厂区内除经理室与销售部接待室可吸烟外，其他地方一律严禁吸烟，违者一次罚款10元，(休息时间食堂可吸烟)。

5、2请假、外出手续

5、2、1员工因公外出、或请病、事假、事先向部门(车间)办理书面请假手续。特殊情况口头请假事后补办。5、2、2请假时间二天，由所在车间或部门经理签字审批。超过二天的，车间员工须由生产部经理审批，连续或续请假超过二周需报办公室审批，其他行政管理人员请假超过二天报副总经理审批。技术人员和中层干部请假超过3天的须由副总经理审核，总经理审批。

5、2、3请假同意后<请假单>一联交值班门卫后方可离开商场，请假一天扣减一天工资。临时请假(如请假半小时、1小时等)每月进行累计扣工资。未办请假手续擅自离岗的作旷工处理。

5、2、4上班时间内，若员工需外出办事，必须凭经部门主管签具的<出门单>方可出门，中层以上干部需经副总经理批准。若未办理手续出门，按离岗处理。当班门卫必须如实记录员工进出、请假、各项记录，报办公室核实若发现弄虚作假或失职现象，予以50–200元的罚款处理;

5、2、5因工作需要经常出入的人员(如销售外勤、司机、采购人员等)，可持经总经理或副总经理特批的出门证出入，不必另行签具<出门单>。

5、3探亲假、春假、婚假、丧假、产假、工资、路费、报销制度

5、3、1在本企业连续工作满1年、配偶居住外地的中层以上干部和专业技术人员(中级职称)，每年可享受15天探亲假(包括星期天)，可分2次休假，路费报销1次来回(温州至配偶地)。探亲假期工资照发，奖金按<绩效工资管理制度>执行，不影响效益工资。

5、3、2外地员工(不包括温州三区及各县)春节 期间可享受10天春假，假期工资照扣，奖金按奖金制度执行。凡在本企业连续工作满半年(当年6月30日前进厂上班)的外地员工(包括温州市三区以外的各县员工)春节期间探亲，可报销路费1趟。中干、专业技术、本科以上学历可报路费来回。

5、3、3探亲路费报销要凭合法的票据，路程温州至某市某县。县、市内交通费自负。报销标准以火车硬座、普通客车、轮船三等舱为限，不包括市内交通费，超支部份自负;副总、总工可报机票。

5、3、4探亲报销手续:经办公室审核、登记，报总经理审批。

5、4婚假:

法定婚龄(男年满22周岁，女满20周岁)员工，凭合法结婚证，婚假3天，晚婚假期6天。

婚假期间工资照发，奖金按<绩效工资管理制度>执行，不影响效益工资。

5、5丧假:

员工的配偶、父母、子女逝世，可申请丧假三天。

丧假期间工资照发，奖金按<绩效工资管理制度>执行，不影响效益工资。

5、6产假:

女员工符合计划生育条例，产假为90天。

工资、绩效工资和效益工资按天数扣发。

5、7销售外勤和其他人员出差、逢节假日补休制度。

5、7、1销售外勤人员出差期间逢节假日回厂后原则上不作补休，但如学汽车驾驶、结婚、病假可以补休，补休必须办理有关手续，先打补休单，经部门负责人批准，累计补休超过12天的，由部门负责人报商场总经理批准;超出天数按事假处理;

5、7、2补休期间工资照发，但超出时间一律照扣工资，擅自超假作旷工论处;

5、7、3具体考勤办法由部门考核，门卫监督，商场办公室执行。

5、8其他售后服务和技术人员因公出差，逢节假日计算加班费(年薪制除外)委外培训不按上述规定。

5、9本制度20xx年2月9日修订，20xx年2月13日开始执行。

财务费用报销管理规定 篇18

一、任课教师管理职责

1、通过多媒体设备的使用培训，能正确使用多媒体教室各种设备;

2、注意保护计算机的系统文件、系统配置和其他教师的课件;

3、课前课后的设备清点工作，对丢失的设备(配件等)要负责追回;

4、下课后清理好微机室的卫生;

5、下课后务必将学生椅子推至电脑桌下;

6、保持多媒体教室墙壁整洁，不能随便在墙壁上乱贴乱画。

二、多媒体教室上课学生管理制度

1、学生未经教师许可，不得操作教师用机及多媒体教学设备;

2、多媒体教室不提供学生自习;

3、严禁乱丢果皮、纸屑等垃圾;

4、严禁在多媒体教室抽烟、吃东西;

5、严禁随地吐痰;

6、严禁在电脑桌上乱丢垃圾;

7、爱护公物，严禁在桌椅、墙壁上乱写乱画;

8、不得擅自取走多媒体教室的各种设备(配件)等，违者，以盗窃行为论处。

财务费用报销管理规定 篇19

1.目的

为规范公司各区域内标识的管理，提升公司形象,特制定本制度。

2.范围

适用于公司对内、对外的各类标识。

3.职责

3.1技术发展部负责全公司工艺管道、管架标识标准的发布、设计和对执行情况的监督检查工作;

3.2 安全生产部负责全公司各种安全标识、设备(储槽)名称标识标准的发布、设计和对各种标识的监督检查工作，

3.3综合管理办公室负责公司公共设施、会议接待、来访检查标识标准的发布、设计和制作

3.4 人力资源部负责对上墙制度、标准等标识标准的发布、设计和对各种标识的监督检查工作。

3.5各车间(部室)负责根据本部门工作需要提出标识的制作需求，负责责标识的使用及日常维护工作。

4.方法和过程控制

4.1标识的种类

标识包括厂区内的各种交通导向、提示标识、停车指示、安全制度、提醒牌、工艺管线流向标识、色环标识、车间(部室)名称标识、上墙管理制度及质量管理标识等。

4.2标识的制作

4.2.1 除国家(部门)有明文规定的标识外其它各种标识设计与制作必须符合公司整体基调及要求。

4.2.2各部门根据工作需要提出标识的制作需求，按照物资采购程序进行审批后，根据职责分工由各部门负责统一协调制作。

4.2.3标识制作时，应要求供应商先设计出效果图或制作样本，确认满足使用要求后，方可制作。

4.2.4标识制作、安装完成后，申请部门与采购人员负责对所有标识的效果、质量进行验收。

4.3标识的使用规定

4.3.1 公司各工艺管道按标准印制相应的介质名称、物料流向及物料对应色环;

4.3.2印制、粉刷的各种标识(箭头、名称)应朝向人员能够清楚看到的位置;

4.3.3管道架应设置限高标志。

4.4公司各运行设备、储罐、围堰及相关墙体、罐体均用标识牌清晰标识出名称;

1)各运行设备应制作标准的铭牌嵌入、固定或悬挂于明显位置，便于查看和识别。

3)各类设备房，如配电室、水泵房、房、停车库等

4)厂区内道路交通标识须完整，在小区入口处须有禁鸣、限速标识，在主要路口等公共地方须有引路标识。

5)部位要有对车辆限高、限速、禁止鸣笛的标识。

6)显眼部位挂贴“消防示意图”、“如遇火警，请勿使用升降机”的标识。 消防通道出入口、地下室出入口消防标识。

7)变压器和环网柜上挂“高压危险，请勿靠近”的告示牌。

8)所有机房出入口应悬挂 “机房重地、非请勿进”的字牌。

9)水景附近须有“请勿戏水”标识，栏杆上须有“请勿翻越”或“禁止攀爬”标识。

10)标识机电设备按各设备名称、设备责任人标识，标识牌挂贴在设备显眼部位。

11)库存物资名称应挂贴于货架或物资上，库房门口应贴上“严禁烟火”的告示牌。

12)对绿化名称、生长习性和科别以及产地进行标识。主要部位设置有与植物相符的绿化标识牌，并安装位置妥当、醒目，标识清晰、完整、干净。

4.5在服务过程中，应根据服务的内容、性质在显眼位置设立提示标识，服务完成后，撤除提示标识。

1)高空作业时，在危险区周边用警戒带圈出警戒区域，对于区域内的财产要做好防护措施，并放置“危险勿近”告示牌。

2)配电设备维修时，在开关上挂“有人工作，禁止合闸”告示牌。

3)清洁大堂、潮湿下雨天气时，应在显眼部位放置“小心地滑”告示牌。

4)在公共场所刷油漆时，如果油膝未干而现场又无工作人员时，应在显眼部位放置“油漆未干，请勿触摸”的告示牌。

5)对检验不合格的物资要与合格物资隔离并做“不合格物资”标识。

6)所有工作人员在上班时间，必须着工装、戴工牌。

4.5.2办公区域的划分须有部门标识。

4.6标识的管理

4.6.1安装和制作好的标识由使用人员或片区保洁员负责日常清洁保养工作。

4.6.2如发现标识已经被污染、涂抹、撕毁、破损或已失去标识意义，应及时申请更换、替补或直接撤销。

4.6.3当所设置的固定标识需要更改部位或予以撤消时，须经部门负责同意后方能执行。改动影响较大时须经所属公司综合管理部门审核后方可执行。

4.6.4各分公司综合管理部门应不定期对各类标识的使用情况进行检查，对不符合公司规范要求的，应责成责任部门限期整改。

4.6.5当有追溯性要求时，应记录其唯一性标识。

4.7记录的标识

4.7.1各种记录都是有效的标识，在填写记录时，应如实的、完整的填写每一项目，责任人应签字确认。

4.7.2各部门应定期按日期顺序进行记录整理，并妥善保存。

5.附则

5.1本办法由人力资源部负责解释。

财务费用报销管理规定 篇20

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，遵守公司行政管理制度，按时上下班，不迟到，不早 退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周六为工作日，周日为休息日。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假3天以内的(含3天)，由部门负责人批准;3天 以上的，报总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷 工处理。

五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工 半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。

六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发1天的基本工资;累计达3次以上5次以下者， 扣发2天的基本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月5天的基本工资;累计 达10次以上者，扣发当月的基本工资。

七、旷工半天者，扣发当天的基本工资;每月累计旷工1天者，扣发2天的基本工资;每月 累计旷工2天者，扣发5天的基本工资;每月累计旷工3天者，扣发10天基本工资益 工;每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资;每月累计旷工6天以上 者(含6天)，予以辞退。

八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1 天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，按旷工3天处理。

九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向 组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七 条规定处理;未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。

十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经 理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

十二、员工的考勤管理，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要 秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查 实，按处罚员工的双倍予以处罚。

十三、上班时间

财务费用报销管理规定 篇21

一、总则

第一条、为加强保安队伍的管理工作，使保安人员值勤执行任务有所依据，确保公司人员、财产、治安、消防安全,特制定本制度。

第二条、认真做好保安管理工作，自觉服从上级管理人员的工作安排，主动提供配合，做好交接班记录。

第三条、保安人员代表本公司执行相关规章制度，公司其它部门员工应配合保安人员工作。

第四条、公司保安勤务应每日24小时执行不间断，其各班各岗执勤时间，由保安主管进行合理安排。

第五条、执勤中应时刻提高警觉，遇有重大灾变时，更应临危不乱，果断敏捷，作适当之处理，并立即报告上级。

第六条、保安当值班期间发现可疑情况或发现纠纷事件应及时与相关管理者联系。对纠纷事件，保安员应稳定事态的发展，并对当事人双方进行劝阻，以制止事态的扩大。

第七条、对于正在发生的刑事案件或可疑情况应及时制止并对可疑人员进行查问，情况严重的可直接与公安机关部门联系。

三、职责

一、责任范围：适用于本公司全部所辖区域。

二、主要职责

1、贯彻执行公司关于内部安全保卫工作的方针，政策和有关规定，建立健全各项保安工作制度,对职责范围内的保安工作全面负责。

2、依据制度实施公司人员、财产、治安、消防安全管理工作。

三、岗位职责

1、安全主管职责

⑴ 负责维护管辖区域内治安秩序，预防和查处安全事故，做好与相关单位的联系联防工作。

⑵ 制定各类突发事件的处理程序，建立和健全各项安全保卫制度。

⑶ 建立正常的巡视制度并明确重点保卫目标，做到点、面结合。

⑷ 根据所管辖区域的大小和周边社会治安情况，配备相应的保安人员，并对保安人员落实24小时值班制度的情况进行监督和检查。

⑸ 密切保持与保安人员的通讯联络，每天不定时巡视管辖区域的安全工作，检查各值班岗位人员的值勤情况并适时进行指导。

⑹ 完善管辖区域内安全防范措施,检查安全设施、设备、器材的使用情况，保证其能在工作中达到预定的使用效果。

⑺ 检查管辖区域内有无妨害公共安全和社会治安秩序的行为,有无违反规章制度的行为,并及时进行纠正,提出处理意见,跟进处理结果。

⑻ 协调本部门和其他部门的工作，提高工作效率。

⑼ 接待员工的投诉，协调处理各种纠纷和治安违纪行为。

⑽ 做好保安人员的出勤统计，业绩考核等管理工作。

⑾ 掌握保安人员的思想动态，定期召开队务会议，做好思想沟通工作。

⑿ 定期对保安人员进行职业安全，思想道德和各类业务技能培训。

⒀ 做好保安队各种内外文件、信函、资料的整理归档;各种通知的起草以及各类案例处理的书面报告。

⒁ 以身作则，亲力亲为，全面提高安全管理工作的质量。

2、保安员职责

⑴ 维持公司办公场所内外区域的正常工作秩序。

⑵ 维护公司内部治安秩序，消除隐患于萌芽状态，防患于未然。

⑶ 加强对重点部位的治安防范，加强防盗活动，及时发现可疑人和事，并进行妥善处理。

⑷ 监督员工遵守安全守则，规章制度。

⑸ 加强防火活动，及进发现火灾隐患苗头，并消除之。

⑹ 对违反治安条例的行为，查清事实，收集证据向公司或公安机关报告。

⑺ 配合领导做好下班后值班工作，检查公司办公场所安全状况及宿舍留宿情况。

⑻ 支持、协助相关单位门卫履行工作职责。

⑼ 妥善保管配发的安保器械，不得丢失和擅自使用。

⑽ 做好工作交接，正确记录当班值班日志和案件笔录，及时提出相关工作 报告。

⑾ 安保人员应做到：

① 服从领导，听从指挥，加强组织纪律性，遇事及时请示、报告。

② 坚守岗位，恪尽职守，不脱离睡串岗，不闲聊，不做与工作无关的事。

③ 明辨是非，保持警惕，遇到复杂问题，多思多想，对周边情况仔细观察。

④ 遵守制度，坚持原则，机智灵活，注意工作方式方法。

⑤ 仪态端正，着装整洁，精神饱满，态度和气，言语文明，处事公平合理。

⑥ 工作效率高，达到“四快一圆满”，即发现快、反应快、到位快、展开快、完成任务圆满。

四、行为准则

一、个人仪表

1、值班人员须着装整洁大方，佩戴工作卡，上岗前整理好仪容。执勤中应整肃服装仪容，对于应急及防身器具等应经常佩带，或储备齐全，以应不时之需。

2、站姿正确，坐姿端正。

3、对讲机及保安器械要按统一要求佩戴。

二、礼貌服务

1、岗位值班人员回答或询问客户时，需使用文明用语。

2、热诚对待客户，耐心解释有关要求及规章制度。

3、执勤中应严守岗位，不得擅离职守或酗酒、闲聊、阅读书报、听收录音机、睡觉等失职事情。

4、平时应谨言慎行，执行职务时态度和蔼严正，不亢不卑。

5、当值工作期间不准饮酒。

五、安全保卫制度

一、治安安全管理

1、严格按照公司的规定，定时开关大门。

1、车辆出入管理

⑴ 管制出入公司的车辆，一般接洽业务或参观访问，等人员所乘车辆，一律按指定位置依序停放，不按照规定者，保安应即时纠正

⑵ 一般接洽业务或参观访问，以及其它厂商之营业、采购、检查、安装等人员所乘车辆，一律按指定位置依序停放，不按照规定者，保安应即时纠正。

⑶ 对于公司人员停放车辆一律要求一车一位，整齐排放。不得有占用多个车位、越位停车、占用车道等现象发生。

⑷ 加强对车辆的安全检查巡视，注意有无载有违禁、危险或易燃物品，发现异常立即上报处理，随时与安全主管保持联络，密切协作，保证车辆安全。

⑸ 下班、节假日公司的商务车、大众车钥匙交由保安管理,无派车单严禁交车钥匙，特殊情况须经安全主管或经理同意。

2、物品出入管理

⑴ 物品放行应凭核准的出门证核对无误始得放行，经保安确认之后出门证由警卫室按顺序装订保管。

⑵ 公司人员经保安查获有私带公物或他人物品之嫌者，暂扣留物品，并以下列程序处理：

① 记录携带人所属部门、姓名、时间、地点。

② 由携带者亲书理由，注明品名、数量、由何处取得等。

③ 情况严重时，不得让当事人离公司，应速呈报处理。

⑶公司内住宿人员携带个人物品出公司时，按下列所定处理：

① 携带行李、包裹、提箱等大件物品者，应凭保安开具出门证放行。

② 携带一般日常用品者，由保安人员查验后放行。

⑷ 记录和《物品进出情况登记表》填写. 人员管制

3、人员管制

⑴ 协助行政稽查，确实管制员工上下班、迟到、早退、加班人员的考勤记录。

⑵ 员工在上班时间因公或事(病)假离公司时，应查验请假记录或核对公出事实，始允其外出。各级人员公出或事(病)假由其直接上级核准。经理以上人员可自由出入。

⑶ 辅导公司员工遵守各项规定，并制止不法行为的发生，维持公司库区及办公处所秩序。

⑷ 上班时间内除公事接洽外，一律谢绝会客。

⑸ 外界来宾到公司接洽业务或参观访问，以及其它公司的营业、采购、检查、安装人员等应至警卫室办理进入公司的手续，发给会客单，并联络有关部门 接待。非经公司部门人员接待者，不得任其进入公司。凡来访人员不可携带易燃、易爆、剧毒等物品进入公司。

⑹ 无明确探访对象的人员，在未明白来意之前，不得让其进入公司。

⑺ 所有推销，收废品等闲杂人员，未经办公室允许，不得进入公司。

⑻ 内部员工在辖区内各项活动要严格遵守各项规章制度，保安员在公司辖区范围内有权监督员工的各种违章违纪现象并据实上报给予严肃处理。

⑼ 合作单位派驻公司的工作人员，须凭胸卡、工作服或其他标识出入。

⑽ 记录和填写《外来人员出入库登记簿》。

4. 巡查制度

⑴ 白天：由安全主管或其指定保安员负责巡查，监督公司内部治安、消防及生产安全，发现违规行为及时制止并记录上报有关领导按章处罚，最大限度 地避免安全事故隐患。

⑵ 夜间：由值班保安员负责巡查，监督公司内部治安、消防及生产安全，发现违规行为及时制止并记录上报有关领导按章处罚，最大限度地避免安全事故隐患;值班保安每日巡查安全保卫责任范围至少三次，并做好巡查记录，以确保公司安全。

⑶ 交换班时，应将执勤所需器械物品，注意事项交接清楚，并将执勤中所见重要事项或事故，以及巡逻时间等登记入《值班记录表》。

⑷ 记录和填写《巡逻记录表》。

二、消防安全管理

1、认真执行消防法规，由安全主管负责安排人员每月定期检查督促各部门防火安全措施的落实，消除火险隐患。

2、由保安队长负责安排人员每月定期进行消防设备的检测、保养、维修，及时排除消防设备故障。

3、检查办公及宿舍用电、用水状况，发现违规行为及时制止并记录上报有关部门按章处罚。

4、应熟记公司内各处之水、电、燃料、开关、门锁及消防器材放置地点，以免临急慌乱，对重要路口电灯、门窗、围墙等有缺损时，应即上报办公室处理。

5、密切注意、熟练操作消防控制器，及时处理火警、故障信号，并做好记录。

6、通过监视器密切监视出入公司人员情况，发现可疑问及时通知附近有关人 员注意和处理，并记录在案。

7、当班人员不得无故私自离岗，针对天气突发情况要关好门窗等。

三、紧急事件之处理原则

1、发现窃盗时，以收回失窃物为首要，并应立即呈请处理。

2、保安人员应熟练安全装备的使用，了解配置地点。紧急事发生时应镇静，以最有效方法使灾害减少至最低限度，不可慌张误事，视情况按下列程序处置：

⑴ 判断情况若尚可解决消除时，速采取行动，并报告上级。

⑵ 判断事故无法解决，应急速通报有关部门。

⑶ 日间灾害急报有关负责人，夜间灾害除急报有关负责人外，判断情况报派出所110、消防单位119或救护单位120。

⑷ 夜间或休假日近邻发生灾难时，应将所知及判断是否波及本公司等情形，迅速通报有关负责人。

六、警卫室管理办法

一、警卫室纪律

1、警卫室是保安工作处所，非保安人员无正当理由不得入内，禁止在警卫室内吸烟、电话闲谈、大声喧哗、看书、看报等现象发生，违者均按相关规定进行处罚。

2、保持警卫室内的环境卫生，物品放置有序，未经同意，禁止他人物品存放在警卫室。

3、所有保安人员对室内的物品及办公用品有义务进行保管、交接，并按正常程序对其负责。

4、无正当理由，警卫室应24小时有保安员值守。

二、保安器械的保管

由安全主管负责安排专人保管保安器械，严格遵照保安器械的领用和交接 制度并做详尽记录。

三、保安器械的领用及交接

1、保安器械实行专人保管制度，谁领用谁负责，如有人为毁损现象，照价赔偿。如属故意毁损，除照价赔偿外，从重严肃处理。

2、保安器械的使用规定：

⑴ 制备保安器械的使用说明书和使用方法。

⑵ 任何不当值人员须将器械交回保管人员登记入库，不得私自保留器械。

⑶ 依法使用器械，任何人员不得利用保安器械擅自动用私刑。

七、附则

第一条、本准则如有未尽事宜，得随时以命令形式补充或修正。

第二条、本准则经呈奉总经理核准后实施，修改时亦同。

财务费用报销管理规定 篇22

为规范公司外派培训管理，保证员工外出培训质量，有效管理外出培训，特制定本管理制度。

1.试用范围新管理岗位、新技术、新设备引进等所需外派培训外派培训：指公司根据工作需要指定员工派遣参加公司外部培训、学习活动

2.培训费用

2.1培训费用指在培训活动中公司为员工支付的培训费、食宿费、交通费总和。

2.2培训费用的报销应出具相应、有效的发票，并于公司行政人事部登记备案。如遇以下情形，则不予报销费用：员工在外派培训期间因私人原因发生的食宿、交通等费用员工在培训(理论)结束后没有通过考试或未获得相关证书，实际操作中没有达到独立操作上岗能力的

3.外派培训出勤及薪酬福利管理出勤

3.1培训时间在工作日进行的，按正常出勤计算，培训时间在休息日(含下班后的延长工作时间)进行的，不计加班3.2受训人应遵守培训方的时间安排和管理规定，按时参加培训，不得缺勤;无故不参加培训的，经查实后按旷工处理，自动扣除工资3.3外派人员因重大事宜，无法参加培训时，因提前向培训方管理部门说明薪酬福利

3.4员工外派培训期间按在本公司正常出勤计算，原有工资奖金正常发放

3.5员工在参加理论培训期间出勤参照3.1执行;在实际岗位操作期间，如遇夜班、法定假日上班的，员工应保留出勤记录，公司根据出勤予以发放津贴

3.6员工培训期间由公司补贴伙食费(30元/天)

4.员工责任与义务

4.1员工需认真参加学习，顺利完成培训项目，定期上交培训小结;学成回公司后，负责整理相关培训资料等送行政人事部存档

4.2若培训项目有毕(结)业证书或证明文件，结束时受训结业证书由受训员工获得，在公司工作期间证书或证明文件正本由公司保管;需实际进行操作的，培训结束后应有独立上岗能力

4.3员工培训完成回公司后应就受训内容给予公司其他员工进行传授，不得借故推诿，认真负责公司该项工作，承担相应的内部培训和辅导工作

4.4员工在培训期间应遵守培训方各项管理制度，应注意言行举止，形象妆容，以维护公司之形象

5.本管理制度适用于公司所有外出培训，由公司行政人事部负责解释。

财务费用报销管理规定 篇23

第一章总则

第一条为确保安全、合理使用农药，保护环境，保障人民健康，促进农林牧副渔业发展，根据国家法律、法规的有关规定，制定本规定。

第二条本市凡施用于农作物、林木、花卉、食用菌等的农药，均属本规定的管理范围。

第三条本规定适用于采购、贮存、销售(以下统称为经营)和使用农药的单位和个人。

第四条上海市农业局是本市农药管理的主管机关，其执行机构是上海市农药检定所。各县农业局和上海市农场管理局负责所属范围内的农药管理工作，其执行机构是所属的植保植检站。

第二章农药的质量监督

第五条各种农药必须具有农牧渔业部核发的《农药登记证》或《农药临时登记证》，方可经营和使用。

第六条外国农药未取得《中华人民共和国农牧渔业部农药登记证》的，不准进口、经营和使用。外国农药未取得《中华人民共和国农牧渔业部农药田间药效试验许可证》的，不准进行试验。

第七条凡经农牧渔业部《农药登记公告》宣布禁用和撤销登记的农药，不准再经营、使用和进口。

第八条经营农药的单位在采购、贮存、销售过程中，应做好质量检查工作，保证所经营的农药符合批准登记的质量标准。

第九条农药的包装必须符合保证质量和安全运输的要求，并附有符合《农药质量管理条例》规定的商标说明。没有商标说明或商标说明脱落、商标说明字迹模糊的农药不准出售。

第十条经营农药的单位为方便销售和使用，需要将原包装农药改装后在本单位门市部零售的，必须附贴新的明显的商品说明。新的商品说明必须具备农药品名、含量、重量(或容量)、使用方法、毒性标记、原生产厂家、出厂日期、改装单位、改装日期等内容。

第十一条经营农药的单位自行改装的农药，如需对外批发或在本单位以外的门市部零售的，应事先向市农药管理主管机关提出申请，经批准后方可进行，并须在商品说明中注明批准文号。

第十二条凡质量不符合规定标准的降效或失效农药，均必须予以封存，在农药管理部门作出处理决定以前，不得销售和使用。禁止制造和销售假农药。

第三章农药的安全使用

第十三条经营农药的单位，必须持有县以上工商行政管理部门核发的营业执照，配备熟悉农药商品基本知识的业务人员。任何个人均不得经营农药。

第十四条经营农药的单位在销售供本市使用的农药时，其品种和数量均应分级纳入农药供应计划。如需要扩大经营品种及经营数量的，应向市农业局提出申请。未经批准不得任意扩大经营范围。

第十五条使用农药必须遵守农牧渔业部、卫生部颁布的《农药安全使用规定》、《农药安全使用试行标准》和其他有关规定，并接受农药管理、卫生、环境保护等部门的指导，不得乱用、滥用农药。

第十六条农药使用后的剩余部分必须妥善保管，施药工具、空瓶空袋等应及时作清洗、回收或深埋等处理，不准乱扔乱放。

第十七条农药不得与食品、种子、饲料、日用品等及易燃易爆物品混装、混放。

第十八条存放农药应有专仓或专柜。高毒、剧毒农药除应有专仓或专柜存放以外，还应有专人负责保管。个人或家庭应限制存放高毒、剧毒农药。

第十九条禁止使用农药捕杀水产、禽类等动物。因农药而中毒、死亡的动物应予销毁，严禁食用和出售。

第四章违章行为的处理

第二十条对经营劣质、降效、失效农药的单位，农药管理部门应责令其赔偿使用者的经济损失，并可视情节处以二百元以下的罚款。

第二十一条对擅自扩大农药经营品种或经营数量，造成人畜中毒、农作物药害等严重后果的单位，农药管理部门应追查其责任，并可视情节处以五百元以下的罚款。农药管理部门在对违章经营单位进行处理的同时，可建议有关单位或其上级主管部门对责任人员给予行政处分;情节严重构成犯罪的，由司法机关依法处理。

第二十二条对经营假农药的单位，由农药管理部门移交工商行政管理部门处理，并没收其全部假农药及非法所得;情节严重构成犯罪的，由司法机关依法处理。

第二十三条对违反本规定第十二条、第十四条以外的其他条款而造成严重后果的单位和个人，农药管理部门应追查责任，及时进行处理，或建议有关部门进行处理。

财务费用报销管理规定 篇24

1、值班时间：当日下午下班后至次日上午上班前。

2、值班人员职责是负责夜间值班期间的各种事项处理及公司保卫工作。

3、值班人员应及时填写值班记录表，记录值班期间车间生产情况，包括产品、人员、带班、设备运转情况;记录值班期间外来人员出入情况、门卫以及监控是否正常等情况。

4、值班记录表由办公室人员管理，值班人员值班结束后应将值班记录表及时送交办公室，办公室将值班记录表交给下一值班人员。办公室将值班记录表以月为单位统计汇总存档，作为夜间值班情况及计算夜间补贴的依据。

5、值班人员每日上岗、离岗前必须检查厂区有无异常情况，发现异常情况、丢失被盗等破坏现象要及时汇报。值班期间遇恶劣天气时值班人员厂区巡查应在正常巡查基础上，重点加强对厂区内办公楼、生产车间、工地、仓库等基础设施预防恶劣天气措施的巡查，组织厂区内员工做好恶劣天气的预防应对，确保将恶劣天气的损害降至最低，并在出现突发事件时及时向公司领导汇报。

6、值班人员与门卫人员配合及时处理各类突发事件。如遇重大事件难以处理的，应及时报告单位领导，并请求有关部门协助处理。

7、值班人须尽职尽责，维护好公司利益。值班人员必须坚守岗位，不得擅自离岗。值班人因事、因病无法到岗值班的，应事先请示调班，并报办公室备案。值班人不准当班喝酒，不准带非本单位人员入内。若因此而造成损失的，追究当事人的责任。不按规定值班签到、缺勤的一次罚款30元。

8、值班人员不遵守本制度的，对夜间出现问题未发现、未按规定处理或汇报的每人罚款30元;值班人员采取措施得力规避公司经济损失的视情况奖励30—200元。

9、本规定自 下发之日起执行，由办公室负责解释。

20xx 年5月25日

财务费用报销管理规定 篇25

目的：为了加强并完善内部管理，监督夜班生产单位的生产情况，保

障公司夜间安全，遇盗窃或其他突发事件能迅速处理及时记录并汇报真实情况。特制定本制度。

人员：各部门主管。

要求：责任心强，有应变及处理突发事件能力。

责任：1.对夜班生产单位进行督察;

2.处理夜间突发事件;

3.督察门卫人员值班情况;

制度细则：

1. 除法定节假日外的正常工作日，都必须按规定夜间值班。

2. 值班人员严格遵守值班时间，晚7：00-早7：00。

3. 值班人员应该严守值班时间准时到岗到位，做到不脱岗、不漏人、不擅离职守。因故离开半小时以上者，须在值班日志上做出书面说明。

4. 值班人员夜间对公司进行全面巡查，巡查范围包括：仓库、车间、办公室、工厂周边等。每晚不少于4次，其中下半夜巡查不少于2次。

5. 注意防火、防盗、防破坏。对巡查时发现的问题及时处理，并在值班日志上记录，重要情况及时汇报公司。

6. 遇突发事件(如盗窃、火灾等)应及时处理并拨打相关公益电话，

重要事件及时汇报公司领导。

7. 认真履行工作职责，电话要保持全程畅通。

8. 值班人员如遇重要情况不能值班时，必须提前做好代班工作。代班人员必须恪守值班制度，不得出现空岗情况。

9. 值班人员必须按规定严格履行值班任务，强化责任意识、忠于职守、尽职尽责。加强巡视、巡查，做好防盗、防火、防灾等工作，尤其加强对夜班生产单位的督察及公司重点部位的监管，杜绝脱岗、睡岗。

10. 值班人员要认真做好值班记录，尤其要做好存在的问题及问题处理情况的交接，保证工作的连续性。

11. 本制度颁布之日执行。

财务费用报销管理规定 篇26

一、员工休息室的所有配置物品均属于公司财产，每个人都应珍惜爱护，如有恶意破坏的现象，一经发现将按员工手册规定的处罚制度严格执行，如未能发现肇事者，将追究车间主任的连带管理责任。

二、车间应设休息室职责划分：(责任人：潘道远、吴芳、张昌家)

1)管理及监督休息室设施的安全使用并及时排除故障

2)指定休息室卫生清洁人员对卫生状况进行日常监督

3)培训、指导员工正确使用电器、设施等

4)对损坏行为进行追查并向行政部提出处理建议;

5)区域责任划分到个人：略

三、车间员工应学习正确使用休息室公共设施(包括桌子、椅子、柜子)的方法，对因使用不当造成的损坏将予以追究，并由相关责任人赔偿损失。

四、员工在休息室期间不得成群喧哗、打闹、抽烟等;需维护专营店形象。

五、任何对休息室有益的建议都可通过车间主任反馈到行政部，经公司领导审核确认后予以施行。

六、本制度自公布之日起施行，所有员工需严格遵守，违者严惩。

财务费用报销管理规定 篇27

为了加强用气管理和排除隐患，预防气体爆炸及重特大事故的发生，特制定本制 度：

一、天然气安全使用管理制度：

1、使用天然气必须保持室内通风良好。

2、使用天然气必须安装排放废气的烟道，废气必须排放在大气中。

3、使用带有自动熄火保护装置的安全性灶具。

4、若发现天然气泄漏等异常情况，要及时关闭气源，通知燃气公司进行处理，不 得自行拆修。

5、连接灶具的胶管要使用燃气专用胶管，经常检查，定期调换。

6、严禁使用明火检查天然气泄漏情况。

7、新装、改装天然气线路必须报燃气公司处理，任何人不得私自改装、新装、拆 装天然气管道。

二、厨房操作人员必须经过专业培训，掌握安全操作气灶的基本知识。

三、每次操作前应检查灶具的完好情况。检查灶具是否有漏气情况，如发现漏气严禁进 行操作，严禁开启电器开关，应及时报检修。

四、 员工进入厨房前应打开防爆排风扇，以便清除积沉于室内的天然气。

五、 点火时，必须执行“火等气”的原则，千万不可“气等火”，即先点燃隐火源， 再打开点火器具供气开关，点燃点火器具后，将点器具靠近灶具燃烧器，最后打开燃烧 器供气开关，点燃燃烧器。

六、各种灶具开关，必须用手开闭，不准用其他器具敲击开闭。

七、灶具每次用气完毕后，要立即将供气开关关闭，每餐结束后，•后厨负责人员要认 真检查各供气开关是否关闭好，每天工作结束后要先关闭厨房总供气阀门，再关闭各灶 具阀门。

八、经常做好灶具的清洁保养工作及时清除烟罩内的油污，以便确保安全使用灶具。

九、无关人员不得动用灶具，发现问题应立即报告主管领导和安全部门，并及时关闭供 气总阀门。

十、掌握必要的防火灭火知识和消防器材的使用方法。

名仕娱乐酒店管理有限公司

财务费用报销管理规定 篇28

为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制定本制度。

一、办公用品采购目的：

加强办公用品的采购、领用和库存管理流程，更高效及合理化的加强对办公用品各项管理。

二、办公用品范围：

此规定所述办公用品包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产。

三、办公用品采购计划与申请

办公室是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由办公室负责。办公室设专人负责，加强管理。

1、办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

2、办公室根据最近三个月，各部门办公用品的领用情况统计汇总，制定各部门的领用标准。

3、每月25日前各部门填写次月《办公用品及耗材申购单》报办公室，办公室依领用标准进行审核，超出标准的及新增加的办公用品种类需经所需部门负责人报总经理签字特批。

4、办公室汇总各部门申购计划数，于每月底交采购进入采购程序。

5、办公用品的采购或者领用申请需要填写《办公用品申请单》。公司办公用品的申请资格人为主管及以上管理人员。各级管理人员应当根据自己部门的办公需要，即使地提出采购申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出，由主管统一进行申请。

四、采购

1、办公室根据实际情况，确定办公用品及办公设备耗材的品种，汇总清单填写《申购单》交总经理室审批后由采购人员进行采购。

2、原则上办公用品不进行零星采购，确因业务需要临时采购的，需经总经理批准后方可购置。

五、保管

1、办公用品与办公设备耗材购入后，部分耗材直接由各部门根据计划领回，其余由办公室负责保管。

2、办公室做好：原库存、进货数、发出数与结存数的统计。

3、发放出去的办公用品应当由办公室做好相应的领用登记，明确领用部门，领用人，领用日期。

4、对于大件管理品实行保管责任制，实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。办公室将根据不同时期的现实情况合理编定纳入保管责任制的大件管理品目录。现阶段的大件管理品范围暂定为：电脑及配件、电话机、计算机、订书机。

5、对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成重大异常损耗，将根据个人责任的程度，由责任人承担所造成相应损失的赔偿。(责任认定分3等，含完全责任、一般责任和轻微责任，分别对应80%，50%，20%的损失赔偿比例。)

六、领用

1、各部门根据申领计划统一领用耗材类办公用品时时，需在申领办公用品发放登记簿上登记清楚。

2、各部门下属员工领用时必须至办公室填写《领用单》经部门负责人签字批准后，办公室审核仍在月度计划之内的才得以发放，超计划领取拒绝发放，需要部门在次月申购计划中申请。

七、办公用品领用流程和库存盘点管理

1、办公用品由办公室库管人员负责验收，并负责保管和发放。

2、各部门申领物品，计划内的物品在领料本子上签字，计划外的须在申购单上签字。物品领用尽量做到以旧换新，减少浪费。每个月库管人员根据领料单的领用情况，编制《当月计划内办公用品领用情况表》，经办公室主管复核确认后，交采购员汇入物品采购计划表“当月领用”一栏。

3、每月28号，库管员需一并盘点计划内物品库存情况，由库管员编制《计划内物品库存盘点》，以真实反映在采购办公用品采购计划表的“当月库存”。计划表中当月库存数=上月库存数+当月采购数-当月领用数，此当月库存数必须和实际库存盘点数目一致。

以上仅作参考，根据公司实际情况可以做适当的调整。

财务费用报销管理规定 篇29

1、洗衣机由宿舍长统一管理。

2、洗衣机属公共财物，要爱护使用。使用前要细心阅读使用声名，禁止随意拆卸，以免损坏。居心损坏者，原价赔偿。

3、使用前搜检电源线及插头是否有水，避免触电。经常搜检洗衣机电源插座，发现有烧糊、冒火、冒烟等现象，实时断电并当即报修。

4、洗衣机每次洗衣量不得超过规定重量，禁止超负荷量操作，如因个人超负荷量操作导致洗衣机损坏，原价赔偿。

5、经常搜检洗衣机运转情形，发现异常或故障，实时上报，放置等待专业人员维修，确保洗衣机正常运转，放置期间不得私自拆开维修，因私自拆开而导致的一切后果由拆开者承担。

6、放置洗衣机的房间严禁抽烟和携带易燃易爆品进入，严禁使用明火。

7、宿舍长应经常搜检，发现异常情形，当即陈述上报。

8、洗涤衣物后必须将洗衣机擦拭干净，如在检查宿舍卫生时，发现洗衣机内有杂物不干净，取消该宿舍的使用资格。

9、洗衣机使用时间9:30-23:00，其他时间不得使用，以防止使用时的声响打扰到周围居民的休息。

行政部