内部审计岗位职责（通用19篇）

内部审计岗位职责 篇1

1、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证，分析，提交初步审计结论，编制整理审计工作底稿等

2、对内部控制实施有效性测试;

3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、评估、应对和监控;

4、完成部门交办的其他工作

内部审计岗位职责 篇2

1.在财务总监、财务经理的指导下，与各部门沟通最终确定财务内部控制手册内容;

2.完成内控手册相关表单的设计;

3.结合最终定版的公司内部控制手册内容确认OA、ERP系统作业流、审批流;

4.收集各部门反馈的内控执行中的问题并上报;

5.维护内控手册;

6.日常督促各部门按照内控手册要求执行;

7.按内部控制流程要求对各部门业务进行内部自查、内部审计，并将自查结果形成工作底稿汇报;

8.配合外部审计人员完成公司内部控制审计。

内部审计岗位职责 篇3

审计项目执行

按照集团审计以及监管机构的相关要求，开展相关审计项目。

咨询

向管理层提供关于内控制度的建议以帮助公司提升内控水平。

制度建设

根据监管规定、集团规定及公司的发展情况，起草和更新内部审计相关制度。

关系管理

就内部审计项目外包的相关工作，与外部审计事务所进行沟通。

审计整改跟踪

参与审计整改跟踪工作(包括维护和更新审计跟踪日志、对审计跟踪进行质量检查等)。

主管分配的其他工作任务

内部审计岗位职责 篇4

1、审计制度的拟订、完善和实施;

2、负责科室的工作管理;(年度、月度计划上报与执行监督)

3、负责对外(包括子公司)审计业务管理;

4、负责审计成果的出台、利用和后续跟踪审计;

内部审计岗位职责 篇5

1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;

2、组织实施内部审计工作并出具审计报告，提出审计建议，督促跟踪审计结论和建议的落实;

3、负责公司相关的制度的收集、归档，审核相关内控制度的健全性和有效性，编制内控审核报告;

4、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系，对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;

5、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;

6、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作;

7、完成公司交办的其他工作。

内部审计岗位职责 篇6

1、独立承担大(企业集团或上市公司)、中、小型项目的外勤主管工作(现场负责人)，全面负责项目组各个外勤单位的现场管理、底稿归档;

2、对审计助理人员进行有效的督导和培训。

内部审计岗位职责 篇7

1. 每年1~2轮SOX 404合规项目测试

2. CSA内控自我评估抽样测试

3. 识别高风险领域，进行各位流程审计/信息系统审计/工程审计等

4. 根据举报信息开展舞弊调查

5. 撰写审计报告，并跟进内控缺陷整改

内部审计岗位职责 篇8

1、负责供应商动态管理及对外现场审计工作，确保供应商物料供应符合要求;

2、组织印字包材的审核，发放，收回，存档等管理工作，印字内容符合上市许可和相关法规的要求;

3、参与技术转移工作，负责供应商模块相关工作

内部审计岗位职责 篇9

1、 根据客户提供做账的资料进行初步审核，协助客户补欠缺资料;

2、 录入会计凭证，处理报表，对业务数据进行统计分析;

3、 调整公司账面的毛利率及净利率，并作出合理的调整建议;

4、 跟进香港公司报税情况;

5、 按照香港审计经理计划和工作安排，在规定时间内完成香港公司会计与审计工作，呈递上级审核，并协助出具审计报告工作;

6、 出具简单的审计报告;

7、 及时为客户解答会计和审计方面的疑问;

7、工作中发现问题及时向上司反馈，按上级指导跟进后续工作。

内部审计岗位职责 篇10

1.完善、执行财务相关制度。

2.编制会计总帐、分类帐及相关报表。

3.银行票据、现金等财务金融凭证解送和本外币结算。

4.负责产品成本核算、纳税申报。

5.保障运作资金供应和现金流畅顺，有效进行结算管理和应收、应付账款管理。

6.协调税务、银行等相关机构的关系。

7.配合工商、税务等部门的年检及审计工作。

8.熟悉电子口岸、软件操作、免抵退税申报等相关知识。

9.负责准备退税单据，进行退税业务。

内部审计岗位职责 篇11

1、参与拟订监查计划几实施方案，并按计划实施

2、参与公司内控状况的监查和评价

3、参与实施专项监查任务，完成监查报告和改善提案

4、建立并管理监查档案

5、履行公司规定的安全、质量、环境、健康有关职责

6、履行其它相关职责，完成委派的其它任务

内部审计岗位职责 篇12

1、执行公司层面和业务流程等内部控制梳理及测试工作;

2、协助完成专项审计项目;

3、监督内控执行及优化;

4、对接外部审计等工作;

内部审计岗位职责 篇13

1、协助建立质量检查体系，结合各部门工作清单推进SOP及稽核手册梳理;

2、按计划开展质量检查工作，与部门共同制定问题整改方案及计划，并跟进解决，促进部门质量管理工作提升;

3、总结分析部门日常业务开展中出现的各类问题，针对重大问题组织评估，出具案例分析，并组织学习分享;

4、负责出具考核结果，编写中心运营分析报告，给部门管理工作提供参考依据。

5、协助建设共享作业平台，技术驱动运营管理。

内部审计岗位职责 篇14

1. 组织编制并实施公司年度审计工作计划;

2. 制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况，并提供咨询意见;

3. 能够独立负责并对公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目，包括：制定现场审计方案并执行;

4. 能够就审计结果与高级管理层进行讨论，简单扼要阐明关键问题，并对提出的问题提出有意义的见解;

5. 能够独立完成正式审计报告的撰写工作;

6. 监督审计发现的后续整改及落实情况;

7. 拥有定期收集并整理当期审计发现的意识，并向高级管理层汇报;

8. 拥有团队协作意识，与其他团队成员分享经验以及专业知识，从而使得团队得以成长。

9. 完成上级主管交办的其他工作。

内部审计岗位职责 篇15

1、协助制订和健全公司内部审计制度，规范内部审计工作程序，严密审计工作方法;

2、根据公司整体战略规划，协助编制年度内部审计计划，能够独立完成审计项目，按规定程序和方法收集、整理审计证据，编制审计工作底稿，输出内部审计报告;

3、协助公司内部控制体系建立，对其完整性、合理性、合规性及其实施的有效性进行检查、监督和建议;推动各大业务循环内控的建设与优化，组织或参与公司内控制度和流程的修改和完善;

4、负责公司审计档案的管理工作;

5、完成领导交办的其他工作。

内部审计岗位职责 篇16

1、与企业沟通，了解企业基本财务情况;

2、编制研发费用辅助账，指导企业会计调账;

3、核对审计报告，与会计、审计三方沟通，为企业解决审计方面的问题;

4、核对所得税申报表，指导会计更正所得税申报表

5、配合技术，及时提供审计报告、所得税汇算申报表等财务资料;

6、向企业收集核对科小、双软财务数据，联系审计出具软企业报告;

7、为企业解决在培育期间遇到的财务问题：比如开票类别、研发费用归集等;

8、完成领导交代的其他事务。

内部审计岗位职责 篇17

1、协助上级制定年度和月度审计计划及其他重点工作;

2、按程序组织实施经营例行、专项审计及舞弊调查，包括组织制定审计方案、开展现场审计、编制审计底稿及报告、审计问题后期追踪、档案归档等;

3、协助并推动业务单位对系统性、共性或重要问题事项进行管理改善，提出合理化审计建议;

4、负责项目绩效数据的审查及工作质量评估;

5、部门、模块或上级交办的其他工作事项。

内部审计岗位职责 篇18

1、 按照审计程序和审计方法，排查舞弊风险点，获得充分的审计证据，支持审计发现，并对发现问题进行持续跟踪;

2、 协助开展基于某项业务环节的审计工作，对内部控制设计的合理性和实施的有效进行评价等工作;

3、 做好与被审计单位的沟通协调工作，包括现场和后续审计工作沟通、审计报告意见反馈收集;

4、 协助具体审计项目的组织和实施;

5、 编制审计工作底稿，起草审计报告，确保审计证据支持审计结论;

6、 整理、归档各项审计资料，管理审计档案;

7、 参与编制内部审计机构的管理办法和工作指引;

8、 按时按质地完成审计部总经理交办的其他内部审计相关工作。

内部审计岗位职责 篇19

1、协助审查企业各项财务报表，拟订审计计划或方案

2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作

3、按照审计程序和审计方案，获得充分的审计证据，为企业运营提供服务

4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作

5、审查、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度